Schita Plan de Afaceri Scoala de Soferi [PDF]

Zitiervorschau

Model plan de afaceri Scoala de soferi

A. INFORMATII DESPRE SOLICITANT

SOLICITANT Numele organizaţiei: C&V Adresa poştală:Calea Vacaresti nr. 340 Adresa poştă electronică : scoala@c&v.ro

TIPUL SOLICITANTULUI: Din punct de vedere juridic, organizatia C&V este persoana juridica de drept privat. OBIECTIVUL ÎNFIINŢĂRII ORGANIZARII: (DESCRIERE SUMARĂ) Societatea comerciala a fost infiintata in scopul derularii unui proiect privind constituirea unei scoli de soferi, avand ca obiectiv desfasurarea cursurilor pentru locuitorii orasului Buftea. Oferta noastra cuprinde cursuri particulare atat in cursul zilelor lucratoare cat si in weekend, impreuna cu instructori profesionisti si pedagogi excelenti.Oferta de asemenea cuprinde accesul gratuit la sala de calculatoare a scolii, echipata cu software-ul specific examnului auto teoretic, in intervalul orar de functionare (7:30 – 21:00). Sistemul de lucru va fi organizat in functie de programul cursantilor, inscrierea facandu-se personal cu actul de identitate sau prin programare telefonica. STRUCTURA ACTIONARITULUI: Asociaţi: Persoane fizice: Asociat 1: Nume prenume

Nationalitate: romana Număr de acţiuni deţinute: 50 (50%) Asociat 2: Nume prenume Nationalitate: romana Număr de acţiuni deţinute: 50 (50%) B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS B.1. Analiza nevoii de proiect Nevoia realizarii acestui proiect din perspectiva colectiva este determinata de numarul persoanelor din totalul populatiei orasului Buftea, 25.105 locuitori (1), adica 67%, 168204 persoane. Nevoia infiintarii acestei scoli de soferi a fost determinata in urma cu aproximativ un an, cand prin intermediul unui studiu de piata s-a constatat interesul persoanelor, mai exact a tinerilor de peste 18 ani pentru obtinerea permisului auto, insa faptul ca cea mai apropiata scoala de soferi era in Bucuresti sau Targoviste, a reprezentat un dezavantaj in urmarea cursurilor de catre persoanele interesate. Nevoia este personala, deoarece sunt interesate persoanele fizice, care isi doresc sa urmeze scoala de soferi pentru obtinerea permisului auto. Necesitatea realizarii acestei scoli de dans s-a manifestat atat la tinerii peste 18 ani, cat si adulti care isi desfasoara activitatea in diferite domenii. B.2. Definirea scopului proiectului Pentru infiintarea unei scoli de soferi avem in vedere urmatoarele etape: 1. inchirierea unui spatiu 2. amenajarea spatiului(procurarea utilajelor si a mobilierului) 3. achizitionarea automobilelor si asigurarea acestora 4. angajarea personalului 5. promovarea prin anunturi, postere, carti de vizita, pagina web, etc. 6. mentinerea si dezvoltarea activitatii propriu-zise In cazul in care aceste obiective nu vor fi duse la bun sfarsit, se va recurge a urmatoarele alternative: - finantarea printr-un credit bancar

- gasirea unui al treilea actionar - cumpararea unei afaceri asemanatoare si dezvoltarea ei B.3. Stabilirea obiectivelor proiectului Acest proiect este necesar pentru atingerea obiectivului principal, acela de a infiinta o scoala de dans pentru locuitorii orasului Buftea, si nu numai. Pentru actionari, realizarea acestui proiect va semnifica reusita unei idei de afaceri si poate fi punctul de plecare pentru un proiect mai mare,mai exact dezvolatarea scolii de soferi intr-o scoala de pilotaj. Pentru societate, realizarea proiectului va fi benefica, oferind pentru persoanele interesate accesul la un instructaj profesionist. Pentru a considera proiectul realizat pe deplin, trebuie sa atingem principalele obiective, acestea fiind: - infiintarea scolii de soferi prin incadrarea in bugetul alocat: acest obiectiv are in vedere cheluielle aferente lucrarilor de echipare a salii atat cu strictul necesar (pardoseala speciala, geamuri izolatoare fonic) cat si cu echipamente speciale, cu ar fi echipamente hardware si software licentiat, aer conditionat etc. - in acelasi timp, activitatile care vor sta la baza desfasurarii proiectului vor trebui sa fie intr-o ordine care sa permita succesiunea logica a evenimentelor, si care sa eficientizeze activitatea in ansamblul sau, de aceea se va avea in vedere stabilirea unui program bine definit de desfasurare a activitatilor - desfasurarea eficienta a activitatilor este influentata in mare masura de relatiile interpersonale care se vor stabili intre instructori si cursanti. Astfel, instuctorii vor incerca sa fie apropiati fata de cursanti, evitand sa inspire teama sau senzatia de superioritate si adresandu-se celor ce doresc sa invete de la ei ca de la egal la egal. Totodata acestia se vor ocupa si de pregatirea teoretica a acestora, prin sustinerea unui numar de teste pe durata cursurilor. Sintetizat, acest obieciv poate fi formulat astfel: asigurarea unei bune relatii intre clienti si angajatii organizatiei, in vederea unei promovabilitati cat mai mare a cursantilor. - aceeasi masura ca si criteriile mentionate anterior, calitatea si pretul serviciilor prestate influenteaza eficienta acestui proiect si buna desfasurare a activitatilor. Cu cat preturile sunt mai scazute, cu atat clinetii vor fi mai numerosi. Daca preturile sunt mai scazute fata de scolile de dans din Bucuresti sau Targoviste, transportul va compensa. Asftel fiind pe aceeasi pozitie. Insa definitoriu in acest caz este calitatea serviciilor prestate, care va nfluenta pozitiv potentialul cursant. In concluzie, asigurarea unui raport pret/calitate la un nivel inalt este un obiectiv foarte important. B.4. Acţiuni potenţiale ce trebuie desfăşurate

Pentru infiintarea cu succes a acestei scoli de soferi vom parcurge urmatoarele etape: - realizare de cercetari pe tema spatiilor de inchiriere a salii unde va avea loc inscrierea si pregatirea teoretica a cursantilor. -obtinerea de autorizatiile necesare desfasurarii activitatii, conform legilor OMT nr. 346/2008, pentru aprobarea Normelor privind stabilirea conditiilor de efectuare a evaluarii psihologice a persoanelor, in vederea obtinerii permisului de conducere autosi de autorizare de catre Ministerul Transporturilor a laboratoarelor psihologice pentru efectuarea acestor evaluari, OMTCT nr. 1856/2006 pentru aprobarea Partii I - "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto“ din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere. -achizitionarea mijloacelor de transport speciale (autoturisme Dacia Logan, scutere Peugeot) de la dealerii autorizati, si asigurarea acestora. - inchirierea unei sali care sa aiba suprafata de aproximativ 100 metri patrati, pentru a o putea diviza in sala propriu-zisa, laborator psihologic, grup sanitar si sala de asteptare. - amenajarea spatiului achizitionat conform nevoilor care sunt solicitate in proiect, precum si echiparea acestuia cu aparatura necesara. -recrutarea personalului scolii de soferi. - promovarea scolii de soferi prin diverse mijloace; C. MEDIUL DE PIATA C.1 Clienti: Clientii directi ai proiectului sunt reprezentati de persoane fizice. Persoanele fizice sunt reprezentate de indivizi de varste diferite, preponderenti fiind cei tineri. Criteriile referitoare la clienti sunt prezentate in tabelul urmator: Criteriu Varsta Sex

Nivel Preponderent 18-45 ani Preponderent masculin (60%)

C.2 Sistemul de distributie actual şi previzionat:

Scoala de soferi este o societate ce are ca obiect principal al activitatii oferirea de servicii, respectiv pregatirea teoretica si practica a cursantilor, din acest motiv, momentul productiei este identic cu cel al consumului si din aceasta cauza nu se poate pune in discutie ideea unui sistem de distributie. C.3 Concurenta Concurenta la nivel local este inexistenta, in ideea ca nu exista pe teritoriul acestui oras o societate care sa ofere servicii asemanatoare persoanelor interesate. La nivel de judet, cele mai apropiate orase sunt Bucuresti, Targoviste si Otopeni. Scoala de soferi GIGALO, infiintata in 1994 pe Str. Col. Baltaretu, nr. 36,Targoviste, Dambovita, ofera clientilor sai servicii de cea mai buna calitate, ce se bazeaza pe experienta dobandita, bunavointa si profesionalismul de necontestat al personalului. Toate aceste calitati incununate de procentajul foarte ridicat de promovabilitate al examenului de permis auto situeaza compania intre primele societati cu acest profil din tara. Scoala de soferi Reconstaff pregateste candidati pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si B. Scoala a fost infiintata in anul 2002 la adresa : str. Traian Nr.1 din Otopeni. Scoala Reconstaff mai detine un sediu in Bucuresti, pe strada Bucurestii Noi nr. 170. C.4 Poziţionarea produselor societăţii dv. comparativ cu cea a concurentei: Serviciile societatii C&V sunt superioare celor oferite de concurenta datorita instructorilor tineri si profesionisti, a atmosferei detensionate din timpul cursurilor precum si oferta de servicii de pregatire teoretica gratuita prin accesul la sala de calculatoare a scolii de soferi, dotata cu sofware-ul specific examenului de sala. Pentru locuitorii orasului Buftea, scoala de soferi prezinta avantaj competitiv, fiind singura din oras si pe o raza de aproximativ 20 km patrati in exeriorul orasului. Amplasamentul este accesibil, fiind pe strada principala a orasului, reprezentand un punct de reper semnificativ in opinia persoanelor interesate. De asemenea, firma C&V va pastra o relatie buna cu clientii sai, oferind reduceri de pret in cazul prestarii de noi servicii pentru acestia. Preturile sunt mai accesibile iar sumele pot fi platite in rate, pe toata perioada aferenta cursurilor. C.5 Descrierea pietei pentru produsele/serviciile rezultate din implementarea proiectului In decursul unei luni vom estima, pe baza studiilor privind numarul de clienti pentru scolile concurente un numar de aproximativ 100 de cursanti lunar. Aceasta valoare nu este constanta, considerand ca numarul acestora este intr-o continua evolutie, pe baza numarului de locuitori ai

orasului Buftea, care de asemenea prezinta o ascensiune considerabila. Clientii nu sunt exclusiv locali ei fiind putand proveni si din Ploiesti, Otopeni, Bucuresti si Targoviste sau a localitatilor aferente orasului Buftea. Pentru clientii din afara orasului Buftea se pot face, la cerere, deplasari in localitatea de domiciliu, pentru sustinerea cursurilor practice. C.6 Avantajele principale ale produselor societatii dv. Societatea comerciala C&V prezinta avantaj competitiv comparativ cu concurentii din regiune, datorita urmatorilor factori: Raportul pret-calitate este foarte bun, pretul fiind de 600 RON aferent cursurilor in vederea obtinerii permisului pentru categoria B , comparativ cu 650-800 RON pentru solile din Bucuresti si Targoviste. Desi este pretul mai mic, calitatea este cel putin egala cu cea a concurentei. Un alt avantaj il constituie amenajarea salii de calculatoare astfel incat cursantii sa se obisnuiasca cu noile proceduri de desfasurare a examenului teoretic. Pentru a asigura insusirea cunostintelor dar si satisfactia deplina a clientilor, instructorii se vor ocupa pas cu pas de atat de instruirea practica cat si de cea teoretica a acestora, precum si de oferirea de asistenta in vederea intocmirii dosarului pentru sustinerea examenului. C.7 Activităţi de promovare a vanzarilor: Pentru a promova scoala de soferi si serviciile oferite de aceasta vom realiza urmatoarele activitati , in ordinea in care sunt mentionate in tabel si cu costul aferent acestora. Preturile sunt cele mentionate de firmele specializate

Nr. 1

Actiuni de promovare Crearea unei pagini

web

usor

Buget 700 euro

Mediul de promovare Internet

300 euro

Liceele si statiile de transport

300 euro

in comun din orasul Buftea Licee, supermarketuri,

accesibila atat in limbaj HTML cat si 2

FLASH Repartizarea

3

informatiile de baza Creare si distribuire

4

posterelor

cu de

flyere(fluturasi)

cinematografe, locuri publice

Prezentrea scurta a scolii de soferi in

250 euro

etc. Revista Auto Motor si Sport

0 euro

Oferta de servicii a firmei

revista lunara de informatii din 5

domeniu Oferirea de reduceri persoanelor ce

ajuta la completarea portofoliului de clienti, prin recomandarea scolii de soferi

C.8 Alte elemente referitoare la strategia de marketing Strategia de marketing pe care o va adopta compania in primii ani de viata va fi cea de penetrare a pietei (anul 2009), urmata de cea de dezvoltare (2010-2011).

D. INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE IMPLEMENTARE D.1 Valoarea investitiei (total): 120000 Euro din care: - contributia din fonduri publice: 0 Euro - contributia solicitantului: - contributia in numerar

80000 Euro

58000 Euro

- contributia in natură:

22000 Euro

D.2 Scopul investiţiei: Scopul investitiei il rerezinta proiectul propriu-zis, infiintarea unei scoli de soferi in orasul Buftea si utilarea completa a acesteia si reprezinta o investitie noua cu posibilitatea de dezvoltare in anii urmatori. D.3 Tipul investiţiei - constructie (noua, extindere,modernizare) 2000 Euro - echipamente/facilitati/altele: noi - capital circulant

7325 Euro 7000 Euro

D.4 Descrierea investitiei planificate Investitia planificata vizeaza un domeniuexistent pe piata, care insa se afla intr-o continua schimbare si evolutie datorita legislatiei locale dar si a Uniunii Europene in ceea ce priveste normele

de desfasurare a activitatii, din aceasta cauza si concurenta este variabila. Alte aspecte care au determinat demararea investitiei sunt locatia firmei, preturile favorabile obtinerii unui profit in conditiile unui numar mare de potentiali clienti.

D.5 Crearea de noi locuri de munca (numar mediu anual): An 1. : 5 - 7 angajati An 2: 7 – 10 angajati An 3: 10 - 13 angajati An 4: 13 – 15 angajati An 5: 15 – 20 angajati D.6 Tara/regiunea de origine a bunurilor/serviciilor achizitionate Mijloace de transport + piese auto – Romania (Dacia-Renault, Peugeot) Termopane, pardoseala, mobilier – Romania (IKEA, Praktiker) Sistem de siguranta – Romania Produse pentru zugravit – Romania (Bricostore) Utilitati sanitare – Romania (Bricostore) 10 birouri, canapea + 2 fotolii – Romania (IKEA) Elemente de birotica – Romania, Diverta Calculatoare – Romania (E-mag) Sistem de alarma – Romania (E-mag) Aer conditionat – Romania (Altex) D.7 Programarea in timp a implementarii investitiei/operatiunii: Programarea pentru finalizarea constructiei, importarea si punerea in functiune a echipamentului: Data de incepere a lucrarilor de investitii: 10 martie 2009 Data estimativa a punerii in folosinta: 10 iunie 2009 Data estimativa pentru intrarea in productie la intreaga capacitate: 10 iulie 2009 Planificarea lunara pentru implementarea activitatii

10 – 15 martie : Documentatia referitoare achizitionarii unui apartament de 100 mp 15 – 20 martie : Achizitionarea imobilului + formalitati 20 – 30 martie : Procurarea materialelor necesare lucrarilor de renovare 30 martie – 30 aprilie : Efectuarea lucrarilor de renovare a imobilului 20 – 30 aprilie : Achizitionarea mijloacelor de transport,inmatricularea si asigurarea acestora 30 aprilie – 3 mai : Achizitionarea echipamentului hardware si software 3 – 5 mai : Amenajarea spatiului 5 – 10 mai : Obtinerea autorizatiilor de functionare 10 – 30 mai : Publicarea anunturilor de angajare si recrutarea personalului scolii de soferi 30 – 31 mai : Contractarea unei firme de publicitate in vederea promovarii scolii prin fluturase si pliante, publicarea anuntului in revista de specialitate 1 – 5 iunie : Organizarea personalului si a orelor de lucru 5 – 10 iunie : Ultime verificari inaintea inceperii activitatii propriu-zise

D.8 Aspecte legale relevante - OMTCT nr. 1856/2006 pentru aprobarea Partii I - "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto“ din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere; - OMT nr. 982/2007, pentru modificarea Partii I "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto" din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor

rutiere,

aprobat

prin

OMTCT

nr.

1856/2006;

- OMTCT nr. 398/2007 pentru modificarea Partii I - "Normele de autorizare a scolilor de conducatori auto“ din Normele de autorizare a functionarii centrelor de pregatire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, aprobata prin OMTCT nr. 1856/2006 E. IPOTEZE/PRESUPUNERI ECONOMICE E.1 Situatia actuala si previzionata a veniturilor (Euro)

Nr.crt.

Estimativ

Estimativ

Estimativ

Estimativ

Estimativ

2010 158620

2011 173378,6

2012

Venit

2009 80000

180279,958

2013 187328,357

Cheltuieli

43821,396

63000,35

69489,117

72407,8993

76345,0573

Materii prime

16000

8500

8700

9000

Utilitati

si

8000

600

612

624,24

636,7248

649,459296

energie Salarii si alte

25697,928

28730,85

30205,467

35689,5763

39183,3679

costuri Amortizarea

1550

1550

1550

1550

1550

Cheltuieli

6200

2000

2500

2800

3100

2410

2305,2

2351,304

2398,33008

2446,29668

promovare Rezultat

36178,604

112031,65

115889,483

119872,059

123983,299

economic Profitul net

32198,957

94106,59

97374,17

100692,5

104145,98

asimilate tertilor Cheltuieli

de

2 TOTAL VENITURI CURENTE Venit 2009 Vanzari (cursuri): 22 cursanti la 2 saptamani => 22* 600 RON * 24 saptamani = 80000 Euro Total venit 2009 = 80000 Euro 1. Materii prime: 2009: Pardoseala: 1500 Euro Ferestre:

1500 Euro

Produse pentru zugravit: 700 Euro Utilitati sanitare: 800 Euro Canapea + 2 fotolii: 700 Euro 10 birouri: 700 Euro Elemente de birotica: 30 Euro

Calculatoare: 3500 Euro Sistem audio: 300 Euro Sistem de alarma: 150 Euro Aer conditionat: 500 Euro Combustibil : 5600 Euro Total: 16000 Euro 2. Utilitati si energie: 2009: Electricitate: 30 Euro * 12 luni = 360 Euro Apa: 20 Euro * 12 luni = 240 Euro Pentru anii 2010-2013 valorile sunt aceleasi, dar se va aplica rata de actualizare 3. Salarii si alte costuri: Salarii actionari: 500 Euro * 2 persoane + 29,253% = 1292,53 Euro *12 luni = 15510,36 Salarii instructori: 400 Euro * 3 persoane+ 29,253% = 848,964 Euro * 12 luni = 10187,568 4. Amortizarea (liniara) a: Materiilor prime: 1450 Euro / an 5. Cheltuieli asimilate tertilor: Inmatriculare autoturisme 374 euro * 3= 1200 Euro Echipa de amenajare interioara = 4000 Euro Electrician = 1000 Euro 6. Cheltuieli de promovare: 2009:Panou publicitar + flyere = (300 + 300) * 2 luni = 1600 Euro / an Pagina web = 150 Euro Administrare pagina web 30 Euro / luna Aparitii in reviste = 150 *2 reviste = 300 Euro / an

2010-2013: Panou publicitar + flyere = (300 + 300) * 2 luni = 1600 Euro / an Administrare pagina web 30 Euro / luna Aparitii in reviste = 150 *2 reviste = 300 Euro / an

Pentru anii 2010+2013 se va mai angaja un instructor si se va mari numarul de cursanti pe zi, din aceasta cauza: Salarii si alte costuri: 500 * 4 persoane * 12 + 29,253% = 16979 Euro Rata de schimb LEI/EURO utilizata in calcul: 4,1 RON E.2 Ipoteze/Presupuneri Conform datelor din tabel estimam o evolutie pozitiva a cifrei de afaceri. Desi la inceput s-a optat pentru 3 instructori si 22 de cursanti pentru 2 saptamani, anul urmator implementarii se va mai angaja un instructor si vor fi cate 28 de cursanti pentru 2 saptamani, deci se observa o crestere cu 25% a numarului angajatilor si cu o crestere de 27% a numarului de cursanti pentru 2 saptamani. In concluzie, investitie este rentabila, fapt evidentiat cu ajutorul indicatorului de rentabilitate: Rentabilitate 2009 = Profit brut/Cifra de afaceri * 100 = 36178,604/80000 * 100 = =45,22 % Rentabilitate 2010 = Profit brut/Cifra de afaceri * 100 = 112031,65/158620 * 100= = 70,62 %

F. PROFILUL AFACERII SI CADRUL ORGANIZATIONAL F.1 Informatii despre societate Factorii relevanti ai afacerii sunt reprezentati de ideea noua a scolii, aceasta fiind destinata cetanilor din orasul Buftea si a localitatilor aferente. Atmosfera este destinsa iar serviciile puse la

dispozitia clientilor sunt moderne si adaptate nevoilor acestora. Totodata, sala de calculatoare cu software-ul specializat pentru examenul teoretic este benefica atat clientilor cat si scolii de soferi.