Sisteme de Management Integrat [PDF]

Zitiervorschau

Aplicarea modelului EFQM in cadrul organizatiei S.C Silvia S.R.L

Facultatea: Ingineria si Managementul Sistemlor Tehnologice Specializarea: Ingineria Calitatii Student: Silvia Raluca MINEA

CAPITOLUL I DESCRIEREA ORGANIZATIEI

1. Introducere S.C. Silvia S.R.L a ales sa adopte modelul de sistem al calitatii regasit in standardul SR EN ISO 9001:2015 deoarece ajuta la imbunatatirea performantei globale si furnizeaza o baza solida pentru initiativele de dezvoltare durabila. Organizatia S.C. Silvia S.R.L are ca domeniu de activitate producerea de software si hardware folosite in domeniul automotive. Obiectivul companiei este de a inbunatatii calitatea produsului si de a deveni numarul 1 pe piata din Romania. Pe langa aceste obiective, se mai regasesc: - organizarea de prezentari a produselor in mai multe orase din Romania - castigarea increderii noilor clienti - cresterea vanzarilor produselor In prezent, S.C Silvia S.R.L a ajuns la un numar de: -

20 de magazine in intreaga tara 3 depozite pe suprafata Romaniei 1 centru de proiectare a produselor 500 de angajati 430 de ingineri

1.2 Servicii oferite Serviciile oferite de S.C Silvia S.R.L constau in: 1.2.1

1.2.2

Produse: Servicii: -

Software Hardware Montare produs Consultanta produs Transport asigurat Consultanta in indrumarea clientului

1.3 Organigrama Organigrama firmei S.C. Silvia S.R.L se prezinta astfel:

1.4 Harta proceselor Harta proceselor realizata in cadrul societatii S.C. Silvia S.R.L. Procese orientate spre schimbarea fluxului de fabricatie al desing-ului carcasei.

CAPITOLUL II STABILIREA CONTEXTULUI

Pentru a intelege si a aplica modelul EFQM, un rol important inaintea acestei etape este intelegerea cadrului de lucru, a domeniului in care va fi implementat proiectul si a factorilor care pot afecta atingerea obiectivelor propuse. In aceasta etapa se folosesc intrumente precum analiza PEST si SWOT. 2.1 Analiza PEST Analiza PEST este o analiză a mediului extern și prevede analiza următorilor factori (2): 1) Politici; 2) Economici; 3) Socio-Culturali; 4) Tehnologici. Analiza PEST mai poate fi reprezentată sub formă de matrice (figura 1).

Fig. 1 Matricea analizei PEST

Factori politici: -

cresterea inflatiei in Romania legislația în vigoare și modurile în care aceasta poate influența activitatea organizației în general cresterea impozitelor de catre stat aplicarea unor taxe abuzive asupra firmelor

Factori economici: -

implicarea in societate organizarea de evenimente in facultati investiti in proiecte pentru studenti

Factori tehnologici: -

impcatul tehnologiei de ultima generatie calitatea produselor nivelul de pregatire a personalului

2.2 Analiza SWOT Este o metoda folosita in mediul de afaceri, pentru a ajuta la proiectarea unei viziuni de ansamblu asupra firmei. Ea functioneaza ca o radiografie a firmei sau a ideii de afaceri si evalueaza in acelasi timp factorii de influenta interni si externi ai unei organizatii, precum si pozitia acesteia pe piata sau in raport cu ceilalti competitori cu scopul de a pune in lumina punctele tari si slabe ale unei companii, in relatie cu oportunitatile si amenintarile existente la un moment pe piata. Puncte tari -

cea mai mare companie din Romania existenta pe piata de mai bine de 23 de ani produse de calitate si livrarea la timp un nivel ridicat de professionalism al angajatilor obiective de dezvoltare continua impus de competitia de pe piata

Puncte slabe -

necesitatea modernizarii liniei de productie necesitatea unor aparate moderne de verificare a produselor

Oportunitati -

o creste mai mare a calitatii produselor productie mai mare

Amenintari -

Modificarile recente in ceea ce priveste transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat O noua criza mondiala Pierderea unui client important

CAPITOLUL III MODELUL EFQM

3.1 Descriere Modelulul EFQM este un instrument pentru a realiza un exament complet, sistematic si permanent al activitatilor si rezultatelor unui organism, prin compararea cu un model de performanta denumit model de autoevaluare. Modelul EFQM se bazeaza pe principiul ca satisfactia clientului, satisfactia personalului si integrarea in viata colectivitatii sunt obtinute prin functia de leadership, politica si strategia, gestiunea personalului, resursele si procesele. Toate acestea conduc in definitive la rezultate operationale excelente. Procesul de autoevaluare aplicat institutiilor educative ofera acestora posibilitatea de a-si descoperi punctele forte si punctele de ameliorat pentru a accede catre excelenta. Avantajele acestui demers sunt enorme. In particular, acesta reprezinta o abordare riguroasa si structurata a ameliorarii institutiei, o evaluare obiectiva bazata pe o serie de criterii larg acceptate in Europa. Modelul de Excelență EFQM constituie un cadru de excelență in afaceri folosit majoritar in Europa, unde mai mult de 30.000 de afaceri il utilizează pentru imbunătățirea performanței și dezvoltarea afacerii. Promovat de catre Fundația Europeană pentru Managementul Calității, acest model reprezintă un cadru pentru sistemele de management organizațional, dorind să ofere sprijin organizațiilor in dobândirea unor avantaje competitive. Avantajele asociate unui sistem al calității certificat: -reducerea erorilor, datorită unui sistem mai bun de inspecție și probă; -reducerea eșecurilor; -asigurarea calității datorită utilizării procedurilor; -reducerea non-conformităților, prin intermediul măsurilor corective și preventive; -creșterea credebilității organizației pe piață; -creșterea competitivității produsului sau serviciului. 3.2 Criterii si subcriterii de autoevaluare Autoevaluarea se face asupra fiecărui criteriu și subcriteriu, obținându-se informații foarte utile asupra punctelor forte și slabe. Ca o consecință a acestei analize se pot face comparații, în termeni omogeni, în cadrul propriei organizații și cu alte organizații pe care o folosesc. Din rezultatele autoevaluării rezultă planurile de perfecționare ale unității. Autoevaluarea se poate efectua atât asupra unității, în ansamblul ei, cât și asupra subdiviziunilor acesteia. Modelul EFQM se compune din 9 criterii reunite în 2 mari grupuri: factori (premise) și rezultate. Primul grup de criterii revne factorilor cauzali ale căror efecte se materializează prin intermediul celui de-al doilea grup de criterii. Criteriile se află în interdependență nu numai între

ele, ci și cu întreg modelul în ansamblul său. Fiecare criteriu se compune din diferite subcriterii, acestea împărțindu-se la rândul lor pe diverse arii de diagnostic.

Fig. 1 Descrierea schematica a modelului de excelenta EFQM

3.3 Analiza criteriilor si subcriteriilor in cadrul S.C. Silvia S.R.L 3.3.1 Conducerea Definiție: în cadrul acestui criteriu sunt prezentați managerii și liderii unității administrative, modul cum, prin comportamentul și deciziile lor, stimulează, sprijină și dezvoltă managementul calității în administrația publică. Subcriteriu: 1a) Conducatorii/liderii dezvolta misiunea, viziunea, valorile si etica si joaca rolul de modele ale culturii excelentei Aceasta poate include: -dezvolta viziunea, misiunea si cultura organziationala -dezvolta valorile, etica si responsabilitatea publica in sprijinul culturii organizatiei si joaca rolul de modele -isi revizuiesc si imbunatatesc efectivitatea comportamentului personal de conducator -se implica activ in activitati de imbunatatire in organizatie -stimuleaza si incurajeaza empowermentul, creativitatea si inovatia, de exemplu prin schimbarea structurii organizatiei, finantarea unor activitati de invatare sau imbunatatire -incurajeaza, sprijina si actioneaza in baza rezultatelor activitatilor de invatare -prioritizeaza activitatile de imbunatatire -stimuleaza si incurajeaza colaborarea in interiorul organizatiei

1. Puncte Forte - Conducerea prezinta personal viziunea, cultura si planurile organizatiei prin sedinte (townhall & meeting-uri interne) la fiecare sfarsit de luna - Raspund personal la intrebarile / punctele ridicate de catre angajati - Motiveaza lucrul in echipa prin oferirea de recompense si recunoaste echipelor care aduc saving-uri organizatiei 2. Arii de imbunatatire - Nu este clar cum este implicat managementul de varf in promovarea comunicarii culturii organizatiei in afara sedintelor lunare 3. Probleme legate de sediu

1b) Liderii sunt implicati personal in a asigura faptul ca sistemul de management al organizatiei este creat, implementat si imbunatatit continuu Aceasta poate include: -aliniaza structura organizatiei in sprijinul politicilor si strategiei -asigura conceperea si implementarea unui sistem de management al proceselor -stabilesc clar proprietarii proceselor -asigura conceperea si implementarea unui proces de stabilire, desfasurare si revizuire a politicilor si strategiei -asigura conceperea si implementarea unui proces de conducere efectiva a organizatiei -asigura conceperea si implementarea unui proces de masurare, revizuire si imbunatatire a rezultatelor cheie -asigura conceperea si implementarea unor procese de stimulare, planificare si implementare a imbunatatirilor care sa permita abordari prin creativitate, inovatie si activitati de invatare

1. Puncte forte - definirea prioritatilor - dezvoltarea capacitatilor, motivarea si sprijinirea participarii personalului la desfasurarea activitatilor de perfectionare 2. Ariile de imbunatatire - Formarea intregului personal in domeniul managementului calitatii 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica 1c) Liderii interactioneaza cu clientii/beneficiarii, partenerii si reprezentantii societatii Aceasta poate include: - ies in intampinarea, inteleg si raspund nevoilor si asteptarilor - dezvolta parteneriate si participa in ele - dezvolta activitati comune de imbunatatire si participa la ele - acorda recunoastere partilor externe interesate (indivizi sau echipe) pentru contributia lor la succesul agentiei, pentru loialitate, etc. - participa in asociatii profesionale, conferinte si seminarii, in particular promovand si sprijinind excelenta - promoveaza, sprijina si se angajeaza in activitati care au ca scop sa imbunatateasca mediul inconjurator si contributia organizatiei in societate, in vederea respectarii drepturilor si intereselor generatiilor viitoare

1.

Puncte forte - cunosc si mențin relatiile cu clientii si furnizorii unitătii și raspund necesitatilor acestora - isi asumă responsabilitatea conducerii personalului si se angajează intr-o relatie directă cu acesta 2. Ariile de imbunatatire - informarea clientilor si furnizorilor de posibilitatea pe care o au pentru a depune plangeri sau sugestii - elaborarea si difuzarea materialelor despre managementul calitatii si perfectionarea continua 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

1d) Liderii consolideaza cultura excelentei, cu oamenii din organizatie Aceasta poate include: -comunica personal misiunea, viziunea, valorile, politicile si strategiile, planurile, obiectivele si tintele catre oameni -sunt accesibili, asculta activ , inspira, unesc si raspund intotdeauna oamenilor -ajuta si sprijina oamenii sa-si indeplineasca planurile, obiectivele si tintele -motiveaza si dau posibilitatea oamenilor sa participe in activitatile de imbunatatire -recunosc eforturile individuale si ale echipelor la toate nivelurile din organizatie, intr-o maniera corespunzatoare si la timpul potrivit -promoveaza si incurajeaza oportunitatile egale si diversitatea

1. Puncte forte - cunosc și stimulează munca persoanelor și echipelor - recunosc în mod individual, dar și public, munca bine făcută a personalului și colaboratorilor

2. Ariile de imbunatatire - cunoașterea și stimularea muncii persoanelor și a echipelor - aprecierea efortului depus indiferent de rezultatul obținut 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

1e) Conducatorii identifica si sustin schimbarea organizationala Aceasta poate include: -inteleg parghiile interne si externe ale schimbarii pentru organizatie -identifica si selecteaza schimbarile care sunt necesare in interioriul organizatiei, modelului organizational si in relatiile sale externe -conduc conceperea si dezvoltarea planurilor de schimbare -asigura investitiile, resursele si sprijinul pentru schimbare -manageriaza derularea si riscurile intregului portofoliu de programe de schimbare -asigura derularea efectiva a schimbarii si coordoneaza toate partile interesate -comunica schimbarile si motivatia lor oamenilor din organizatie si altor parti interesate -sprijina si ii abiliteaza pe oameni sa managerieze schimbarea -masoara si revizuiesc efectivitatea schimbarilor si impartasesc cu ceilalti cunoasterea dobandita pe parcursul procesului schimbarii

1. Puncte forte - asigură investițiile, resursele și sprijinul pentru schimbare - manageriază derularea și riscurile întregului portofoliu de programe de schimbare - înțeleg procesele interne și externe ale schimbării pentru organizație 2. Ariile de imbunatatire - sprijinirea personalului spre schimbare - comunicarea ideilor spre schimbare și comunicarea acestora oamenilor din organizație 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

3.1.2 Politici si Strategie Definitie: Organizatiile excelente isi implementeaza misiunea si viziunea prin dezvoltarea unei strategii care tinteste toate partile interesate si tine cont de piata si sectorul in care opereaza. Politicile, planurile, obiectivele si procesele sunt stabilite si derulate astfel incat sa puna in practica strategia. Subcriteriu: 2a) Politicile si strategia sunt bazate pe nevoile prezente si viitoare si pe asteptarile tuturor partilor interesate Aceasta poate include: -colectarea si intelegerea informatiei pentru a defini pietele si segmentele de piata in care organizatia va opera –acum si in viitor -identificarea, intelegerea si anticiparea nevoilor si asteptarilor partilor interesate-curente si viitoare-incluzand clienti, angajati, parteneri, societate si “proprietari” (ex. guvern sau entitati guvernamentale) -identificarea, intelegerea si anticiparea dezvoltarilor in domeniul pietei, inclusiv posibile activitati concurente

1. Puncte Forte - Declaratia de politica a organizatiei este afisata in interiorul organizatiei dar si pe site-ul oficial al acesteia - Planurile si obiective sunt identificate, prioritizate si communicate pentru fiecare departament 2. Arii de imbunatatire - Nu este clar colectat feedback-ul de la client in cee ace priveste politica organizatiei 3. Probleme legate de sediu

2b) Politicile si strategiile sunt bazate pe informatii obtinute prin masurarea performantei, cercetare, invatare si activitati externe conexe Aceasta poate include: -analizarea output-urilor din indicatorii interni de performata -analizarea imaginii externe si datelor care evidentiaza constientizarea brandului -analizarea performantei competitorilor sau celor comparabili cu organizatia precum si a performantei celor similari considerati a fi “cei mai buni” -analizarea datelor privind competentele esentiale ale partenerilor existenti sau potentiali -analizarea datelor provenind din influente pe termen scurt si lung din domeniul social, de mediu, de securitate, juridic sau politic -analizarea datelor asupra efectelor produselor si serviciilor pe parcursul intregului lor ciclu de viata -identificarea si intelegerea indicatorilor economici si demografici -analizarea datelor pentru a determina impactul noilor tehnologii si modele de business asupra performantelor organizatiei

1. Puncte Forte - dezvolta si explica misiunea, viziunea si valorile sale, adica impactul, grija pentru oameni, colaborarea antreprenoriala, integritatea și invatarea continuă prin planificarea periodica a inducțiilor, training-urilor sau cursurilor - imbina în cadrul strategiei și planificării necesitatile si asteptarile tuturor persoanelor care prezintă interes în unitățile administrative 2. Arii de imbunatatire - formularea și planificarea clara si coerentă cu misiunea, viziunea si valorile organizatiei - distributia responsabilitatilor ce rezultă din strategia în cadrul organizatiei 3. Probleme legate de sediu

2c) Politicile si strategia sunt concepute, dezvoltate, revizuite si aduse la zi Aceasta poate include: -conceperea, dezvoltarea, revizuirea si aducerea la zi a politicilor si strategiei in concordanta cu misiunea, viziunea organizatiei si conceptele excelentei -echilibrarea nevoilor si asteptarilor partilor interesate pe termen scurt si lung -evaluarea riscurilor si identificarea cailor de a le preveni -identificarea avantajelor competitive prezente si viitoare sau a capacitatii de a sesiza oportunitatile -identificarea capabilitatilor esentiale si nevoilor de a stabili parteneriate si aliante cu scopul implementarii politicilor si strategiei -reafirmarea prezentei pe piete deja stabilite sau cerinta de a schimba abordarea de piata -alinierea strategiei cu aceea a partenerilor si aliatilor -identificarea factorilor critici de success -alinierea si dezvoltarea continua a standardelor sociale si de mediu cu partenerii -evaluarea relevantei si efectivitatii politicilor si strategiei

1. Puncte Forte - se fac cunoscute și se aplica normele de prevenire a riscurilor, pentru a stabili un nivel adecvat de protecție a sanatatii personalului fata de riscurile la care sunt supusi - conștientizarea si implicarea în teme precum securitatea, sanatatea si mediul ambiant 2. Arii de imbunatatire - distinctiile de recunoastere/recunostinta. 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

2d) Politicile si strategia sunt communicate si derulate intr-un cadru de procese cheie Aceasta poate include: -identificarea, stabilirea si comunicarea cadrului proceselor cheie necesare pentru a pune in practica politicile si strategia -comunicarea politicilor si strategiei catre partile interesate si evaluarea modului cum acestea sunt constientizate -alinierea, prioritizarea, agreearea, defalcarea pe departamente si comunicarea planurilor, obiectivelor si tintelor, ca si continuarea realizarilor -stabilirea unui mecanism cuprinzator de raportare, pentru a inregistra progresul

1. Puncte Forte - comunică strategia întregului personal - folosește planificarea si strategia pentru a elabora planurile de actiune si a fixa obiectivele; - asigură formarea personalului la programele de acțiune

2. Arii de imbunatatire - adaptarea structurii pentru a realiza planificarea și strategia - stabilirea prioritatilor intre activitati 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

3.1.3 Oameni Definitie: Organizatiile excelente manageriaza, dezvolta si elibereaza intregul potential al personalului, la nivel individual, de echipa sau organziational. Ele promoveaza corectitudinea si egalitatea si isi implica si responsabilizeaza oamenii prin delegare continua de responsabilitati si autoritate. Ele au grija de oameni, comunica, rasplatesc si recunosc meritele intr-un mod care motiveaza personalul si-i construiesc angajamentul de a-si utiliza abilitatile si cunostintele in beneficiul institutional. Subcriteriu: 3a) Resursele umane sunt planificate, administrate si imbunatatite Aceasta poate include: -dezvoltarea politicilor, strategiilor si planurilor in domeniul resurselor umane -implicarea angajatilor si a reprezentantilor acestora in dezvoltarea politicilor, strategiilor si planurilor in domeniul resurselor umane -alinierea planurilor de resurse umane cu politicile si strategia organizatiei, cu structura sa si cu cadrul proceselor cheie -managerierea recrutarii, dezvoltarii carierei si planificarii succesiunii -promovarea si asigurarea corectitudinii in toate fazele angajarii, incluzand politicile, strategiile si planurile in domeniul asigurarii oportunitatilor egale -utilizarea sondajelor/chestionarelor/anchetelor de opinie sau altor forme de feedback al angajatilor cu scopul imbunatatirii politicilor, strategiilor si planurilor de resurse umane -utilizarea unor metodologii organzationale innovative cu scopul de a imbunatati conditiile si modul de lucru (exemplu restructurarea inter/intra departamentala)

1. Puncte Forte - In cadrul fiecarei echipe sunt realizate reuniuni saptamanale, in cadrul carora angajatii pot comunica eficient cu managerul de echipa iar acesta se poate asigura ca toti angajatii inteleg in mod clar care sunt obiectivele ce trebuie atinse si modalitatea de a realiza obiective - Angajatii au la dispozitie multiple metode de a comunica eficient (computere, telefoane fixe, mobile, faxuri etc) 2. Arii de imbunatatire - Sunt intampinate dificultati in ceea ce priveste lucrul in echipe - Sunt intampinate dificultati in cee ace priveste comunicarea intre angajati sau intre angajati si conducere 3. Probleme legate de sediu

3b) Cunostintele si competentele oamenilor sunt identificate, dezvoltate si sustinute Aceasta poate include: -identificarea, clasificarea si armonizarea cunostintelor si competentelor oamenilor cu nevoile organizatiei -stabilirea si utilizarea planurilor de training si dezvoltare pentru a se asigura ca oamenii corespund cu nevoile prezente si viitoare de capabilitate a organizatiei -dezvoltarea, mentorarea si formarea tuturor oamenilor pentru a-i ajuta sa-si constientizeze si sasi desavarseasca propriul potential -stabilirea si promovarea oportunitatilor de invatare pentru indivizi, echipe si intreaga organizatiei -dezvoltarea oamenilor prin experienta profesionala -dezvoltarea de abilitati de lucru in echipe -alinierea obiectivelor personale si ale echipei cu tintele organizatiei -revizuirea si aducerea la zi a obiectivelor individuale si ale echipelor -utilizarea appraisal-ului pentru a ajuta oamenii sa-si imbunatateasca performantele

1. Puncte Forte - pregatirea atentă a proceselor de recrutare , selectie si promovare de personal 2. Arii de imbunatatire - asigurarea permanentă a unei structuri de personal competent şi eficient 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

3c) Oamenii sunt implicati si au putere Aceasta poate include: -incurajarea si sprijinirea indivizilor si echipelor care participa la activitati de imbunatatire -incurajarea si sprijinirea implicarii oamenilor, de ex prin conferinte interne, ceremonii si proiecte in comunitate -oferirea de oportunitati care stimuleaza implicarea si sprijina comportammentele inovative si creative -formarea managerilor astfel incat sa invete sa-i responsabilizeze pe oameni si sa le dea puterea de a initia actiuni -incurajarea oamenilor sa lucreze impreuna in echipe

1. Puncte Forte - personalul este implicat direct în activitatea serviciilor fiind responsabil de calitatea serviciilor pe are le oferă 2. Arii de imbunatatire - valorificarea experientei profesionale în sensul promovarii în functii de conducere a specialiştilor de înaltă competenta profesionala care manifestă si abilitati manageriale. 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

3d) Organizatia este in dialog cu angajatii Aceasta poate include: -identificarea nevoilor de comunicare -dezvoltarea de politici de comunicare, de strategii si planuri bazate pe nevoile de comunicare

-dezvoltarea si utilizarea de canale de comunicare orizontale, de jos in sus si de sus in jos -identificarea si asigurarea oportunitatilor de a impartasi bune practici si cunostinte

1. Puncte Forte - se creează canale de informatii în scopul facilitării comunicarii intre personal și administrativ 2. Arii de imbunatatire - realizarea reuniunilor unde se pot transmite directive si unde se solicita sugestii - punerea în practica a sugestiilor si reclamatiilor - intelegerea nevoilor personalului 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

3e) Oamenii sunt recompensati, recunoscuti si organizatia are grija de ei Aceasta poate include: -alinierea remuneratiei si bonusurilor cu politicile si strategia organziatiei, in limitele reglementarilor legale -recunoasterea meritelor oamenilor cu scopul de a promova si sustine implicarea lor si asumarea de responsabilitati -promovarea constientizarii si implicarii in Ariile asigurarii sanatatii si securitatii in munca, mediului si problemelor de responsabilitate sociala -stabilirea de scheme de beneficii, de ex. planuri de pensii, asigurari de sanatate, pentru cresterea copiilor, etc. -recunoasterea si luarea in consideratie a diversitatii si a diferitelor contexte culturale de provenienta, in promovarea activitatilor sociale si culturale -oferirea de resurse si servicii care indeplinesc cerintele legale iar in unele cazuri chiar le exceed

1. Puncte Forte - zile de concediu în functie de vechime - o zi de concediu in luna in care te-ai nascut - bonusuri periodice (pentru cel puțin un an vechime in organizatie). 2. Arii de imbunatatire - formarea continuă a personalului. 3. Probleme legate de sediu - Nu se aplica

3.1.4 Parteneriate si resurse Definitie: Organizatiile excelente planifica si manageriaza parteneriate externe, furnizorii si resursele interne cu scopul de a sprijini politicile si strategia si operarea efectiva a proceselor. In timpul planificarii si pe parcursul managerierii parteneriatelor si resurselor, organizatiile echilibreaza atat nevoile proprii curente si viitoare, cat si pe cele ale comunitatii si cele de mediu. Subcriteriu: 4a) Managerierea parteneriatelor externe Aceasta poate include: -identificarea organizatiilor cheie si oportunitatilor de parteneriat in comunitate in concordanta cu politicile si strategia si cu misiunea organziatiei -strcturarea parteneriatelor si relatiilor cu furnizorii cu scopul de a crea si maximize valoarea -formarea de parteneriate cu lantul de furnizori, pentru a crea valoare adaugata pentru clienti -identificarea si evidentierea competentelor esentiale ale partenerilor si sprijinirea mutuala a dezvoltarii -asigurarea compatibilitatii culturale si impartasirea cunostintelor cu organiaatiile partenere -generarea si spriinirea gandirii innovative si creative prin intermediul utilizarii parteneriatelor -crearea de sinergii in lucrul impreuna pentru a imbunanati procesele si a adauga valoare lantului de furnizori si client

1. Puncte Forte - o buna cotatie pe piata 2. Arii de imbunatatire - desfășurarea relațiilor cu furnizorii în acord cu planificarea și strategia 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica 4b) Managerierea resurselor financiare Aceasta poate include: -dezvoltarea si implementarea de strategii si procese financiare cu scopul utilizarii resurselor financiare in sprijinul politicii globale si strategiei organizatiei -conceperea planificarii financiare si a raportarii corespunzatoare cu asteptarile financiare ale partilor interesate - stabilirea de mecanisme de raportare - -evaluarea investitiilor si a scaoterii din uz a activelor corporale si necorporale

- utilizarea de mecanisme financiare si parametri pentru a asigura o structura de finantare eficienta si efectiva - crearea si introducerea de metodologii pentru managementul riscurilor in domeniul resurselor financiare la toate nivelurile relevante din organizatie - stabilirea si implementarea proceselor esentiale de conducere la toate nivelurile relevante din organizatie

1. Puncte Forte - creşterea cifrei de afaceri a influenţat favorabil marja comercială 2. Arii de imbunatatire - gestiunea aprovizionării şi stocării echipamentelor medicale 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

4c) Managerierea sediului, echipamentelor si materialelor Aceasta poate include: -crearea unei strategii de management al sediului, echipamentelor si materialelor care sprijina politicile si strategia organizatiei -managerierea mentenantei si utilizarii activelor pentru a imbunatati performanta pe intreg ciclul de viata al acestora -managementul securitatii activelor -masurarea si managerierea oricaror efecte adverse ale activelor organziatiei asupra comunitatii si angajatilor (incluzand efecte ergonomice, de sanatate si securitatate) -utilizarea resurselor intr-o maniera de protejare a mediului -optimizarea inventarului de materiale -optimizarea consumului utilitatilor -reducerea si reciclarea deseurilor -minimizarea oricarui impact global advers asupra produselor, proceselor de productie si serviciilor -optimizarea utilizarii transportului

1. Puncte Forte - spatii de productie moderne în care sa fie asigurate conditii de munca adecvate (lumina, ventilaţie, nivel de zgomot, etc.) - asigurarea de dotari corespunzatoare care sa permita un conform ambiental cat mai ridicat 2. Arii de imbunatatire - optimizarea sistemelor de transport al curierilor interni în scopul reducerii nivelului de efort al personalului 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

4d) Managerierea tehnologiei Aceasta poate include: -crearea unei strategii de management al tehnologiei care sprijina politicile si strategia organizatiei

-identificarea si evaluarea tehnologiilor alternative si emergente in lumina impactului lor asupra afacerilor si societatii -managerierea portofoliului de tehnologii incluzand aici identificarea si inlocuirea celor invechite -exploatarea tehnologiilor existente -dezvoltarea de tehnologii inovative si prietenoase cu mediul (ex conservarea energiei si resurselor, minimizarea producerii de deseuri si emisii, incurajarea reciclarii si refolosirii) -utilizarea TIC pentru a spijini si imbunatati operarea efectiva a organizatiei -utilizarea tehnologiei pentru a sprijini activitatile de imbunatatire

1. Puncte Forte - aparate de ultima generatie - utilizarea sistemelor IT - aplicatii ce facilitează comunicarea si folosirea datelor într-un mod simplu 2. Arii de imbunatatire - utilizarea tehnologiei performante de către personal

3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

4e) Managementul informatiei si cunostintelor Aceasta poate include: -crearea unei strategii pentru managementul informatiei si cunostintelor care sprijina politicile si strategia organizatiei -identificarea cerintelor organizatiei in privinta informatiilor si cunostintelor -colectarea, structurarea si managerierea informatiilor si cunostintelor in sprijinul politicilor si strategiei -oferirea accesului corespunzator la informatii si cunostinte relevante, atat pentru utilizatori interni cat si externi -utilizarea tehnologiei informatiilor pentru a sprijini comunicarea interna si managementul informatiei si cunostintelor -asigurarea si imbunatatirea validitatii, integritatii si securitatii informatiei -cultivarea, dezvoltarea si protejarea proprietatii intelectuale -preocuparea pentru a dobandi, creste si utiliza cunostintele in mod efectiv -generarea de gandire creativa si inovatoare in organziatie prin utilizarea informatiei relevante si a resurselor de cunoastere

1. Puncte Forte - existenta competentelor manageriale adecvate la toate nivelurile si pentru toate activitatile; - derularea unui mecanism de conducere unitar si flexibil care sa asigure orientarea spre dezvoltare şi performanta 2. Arii de imbunatatire - se utilizează un limbaj pe intelesul clientilor 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

3.1.5

Procesele

Definitie: Oragnizatiile excelente concep, manageriaza si imbunatatesc procesele cu scopul de a satisface pe deplin si a genera valoare din ce in ce mai ridicata pentru clienti si alte parti interesate. Subcriteriu: 5a) Procesele sunt concepute si manageriate sistematic Aceasta poate include: -desenarea proceselor organziatiei, incluzand acele procese cheie necesare pentru implementarea politicilor si strategiei -identificarea partilor interesate de procese si managerierea problemelor de interfata in interioriul organizatiei si cu partenerii externi pentru un management efectiv al proceselor “cap-coada” -stabilirea sistemului de management al proceselor -aplicarea de standarde de sistem, acoperind, de ex., sistemul de management al calitatii, sisteme de mediu, sistemele de sanatate si securitate in munca -implementarea de indicatori de proces si stabilirea de tinte de performanta -revizuirea efectivitatii cadrului proceselor in implementarea politicilor si strategiei organziatiei

1. Puncte Forte

-

procesele tehnologice sunt conduse și manageriate astfel încât acestea să fie îmbunătățite continuu 2. Arii de imbunatatire - gestionarea proceselor intr-o manieră sistematică in care sunt implicate și alte unități 3. Probleme legate de sediu

5b) Procesele sunt imbunatatite, la nevoie, utilizand inovatia cu scopul de a satisface pe deplin si a genera valoare crescuta pentru clienti si alte parti interesate Aceasta poate include: -identificarea si prioritizarea oportunitatilor de imbunatatire si schimbare, fie ele incrementale fie radicale -utilizarea rezultatelor performarii si perceptiei si informatiilor din activitatile de invatare pentru a stabili prioritatile si tintele de imbunatatire si metode imbunatatite de operare -stimularea si incorporarea talentelor creative si inovative ale angajatilor, clientilor si partenerilor in imbunatatiri incrementale sau radicale -descoperirea si utilizarea design-ului unor noi proiecte, noi filosofii de operare si tehnici de abilitare -stabilirea unor metode potrivite de implementare a schimbarilor -pilotarea si controlul implementarii unor noi procese sau a unor schimbari de procese -comunicarea schimbarilor de procese tuturor partilor interesate -asigurarea faptului ca oamenii sunt formati sa opereze cu procesele noi sau schimbate, inainte de implementarea lor -asigurarea faptului ca schimbarile de procese ating rezultatele prevazute

1. Puncte Forte - se incurajeaza inovatia, utilizarea noilor tehnologii si se elaboreaza noi modele organizative si educative. 2. Arii de imbunatatire - folosirea informatiilor precedente de la clientii si furnizorii unitatii pentru a facilita si stimula inovatia si creativitatea in gestiunea proceselor 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

5c) Produsele si serviciile sunt concepute si dezvoltate in baza nevoilor si asteptarilor clientilor Aceasta poate include: -utilizarea cercetarilor de piata, sondajelor in randul clientilor si alte forme de feedback pentru a determina nevoile si asteptarile curente ale clientilor in materie de produse si servicii

-anticiparea si identificarea imbunatatirilor care tintesc apropierea produselor si serviciilor de nevoile si asteptarile viitoare ale clientilor si altor parti interesate -crearea si dezvoltarea unor noi produse si servicii impreuna cu clientii si partenerii, care aduc valoare adaugata pentru clienti -intelegerea si anticiparea impactului si potentialului noilor tehnologii asupra produselor si serviciilor -dezvoltarea de noi produse si servicii atat pentru piata curenta cat si pentru a castiga acces la noi piete -utilizarea creativitatii, inovatiei si competentelor cheie atat pentru propriul personal cat si pentru partenerii externi, cu scopul de a concepe si dezvolta produse si servicii competitive

1. Puncte Forte - Sistem bun de verificare a rezultatelor 2. Arii de imbunatatire - dezvoltarea de noi patente 3. Probleme legate de sediu

-

nu se aplica

5d) Produsele si serviciile sunt produse, livrate si este asigurat service-ul Aceasta poate include: -producerea sau achizitionarea de produse si servicii in conformitate cu design-ul si conceptia lor -promovarea si vanzarea produselor si serviciilor catre clienti existenti sau potentiali -livrarea produselor si serviciilor catre clienti -asigurarea service-ului pentru produse si servicii

1. Puncte Forte - design performant al produselor 2. Arii de imbunatatire - nu se promoveaza indeajuns produsele dezvoltate 3. Probleme legate de sediu

5e) Relatiile cu clientii sunt manageriate si intarite Aceasta poate include: -identificarea si indeplinirea cerintelor de contact zilnic cu clientii -administrarea feedback-ului primit din contactele zilnice, inclusiv a plangerilor -implicare pro-activa cu clientii, cu scopul de a discuta si a veni in inatampinarea nevoilor lor, asteptarilor si temerilor -actiuni de follow-up dupa livrarea produselor/serviciilor sau dupa alte tipuri de contacte cu clientii, cu scopul de a determina nivelul de satisfactie privitor la produse, servicii sau alte procese de promovare a produselor sau asigurare a service-ului -mentinerea creativitatii si inovatiei in relatiile de vanzari, promovare si service -stabilirea de parteneriate cu clientii, care adauga valoare lantului de furnizare -utilizarea de sondaje regulate, altor formne de colectare strucurata a datelor in timpul contactelor zilnice cu clientii, cu scopul de a determina si ridica nivelul de satisfactie in relatia dintre organizatie si clienti -consilierea clientilor cu privire la utilizarea responsabila a produselor

1. Puncte Forte - livrarea produselor la timp - organizarea de sedinte lunare cu clientii 2. Arii de imbunatatire - creearea unui sondaj care sa fie trimis clientului lunar 3. Probleme legate de sediu 3.1.6 Rezultate in raport cu clientii organizatiei Definitie: Organizatiile excelente masoara comprehensiv si obtin rezultate deosebite cu impact asupra clientilor lor. Subcriteriu: 6a) Masurarea perceptiei Masuratorile perceptiei clientilor asupra organizatiei se pot obtine, de exemplu, din chestionare aplicate clientilor, focus grupuri, statistici cu aplicatii depuse, complimente sau plangeri. In functie de scopul organizatiei, printre exemplele de masuratori se afla: Imagine: - accesibilitate; - comunicare; - transparenta; - flexibilitate; - comportament pro-activ; - responsabilitate - corectitudine, politete si intelegere Produse si servicii - calitate; - valoare; - incredere; - inovatie (in design de exemplu); - distributie; - profilul produsului vs. mediu; - relevanta serviciului Produse sau servicii si servicii post-livrare - comportament angajati; - sfaturi si suport; - documentatie tehnica; - training pe utilizarea produselor/serviciilor; - mod de rezolvare a plangerilor; - suport tehnic; - clauze de garantie;

Loialitate - intentie de re-cumparare(de revenire); - dorinta de cumparare si a altor produse ale aceleasi organizatii; - dorinta de a recomanda organizatia si altora.

1. Puncte Forte - o imagine foarte buna a companiei pe piata internationala 2. Arii de imbunatatire - o creste cat mai mare a calitatii produselor 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

6b) Indicatori de performanta Aceste masuratori sunt interne, cu ajutorul lor se poate monitoriza/intelege/previziona/imbunatati “performanta” organizatiei , fiind utili in previzionarea perceptiei din partea clientilor. Functie de profilul institutiei, indicatorii care trebuie luati in calcul la masurarea perceptiei clientilor sunt: Imagine: - numar de felicitari/multumiri din partea clinetilor si numar de nominalizari (ale organizatiei) pentru premii; - numar aparitii in presa.

Produse si servicii - competitivitate; - rata defectelor, erorilor si returnarilor; - preformanta vs. obiective bazate pe nevoile clientilor; - clause de garantie; - plangeri; - indicatori logistici; - ciclul de viata a produsului/serviciului; - inovatie. Vanzare si servicii post-vanzare - cererea pentru formare (din partea clientilor); - mod de rezolvare a plangerilor; - rata raspunsurilor; Loialitate - durata relatiei organizatie-client; - recomandari efectiv luate in calcul; - frecventa/valoarea comenzilor; - valoarea duratei de viata; - numar complimente vs. numar plangeri; - afaceri noi/afaceri pierdute; - gradul de mentinere a clientilor.

1. Puncte Forte - un numar mare de premii castigate anual ca fiind cea mai buna companie din Romania 2. Arii de imbunatatire - imbunatatirea modului de rezolvare a plangerilor 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica 3.1.7 Rezultate in raport cu angajatii Definitie: Organizatiile excelente masoara comprehensiv si obtin rezultate deosebite referitoare la angajatii lor. Subcriteriu: 7a) Masurarea perceptiei

Aceste masuratori ale perceptiei angajatilor se pot obtine, de exemplu, prin chestionare, focus grupuri, interviuri, appraisal. In functie de scopul organizatiei, printer exemplele de masuratori se afla: Motivatia: - dezvoltarea carierei - comunicare - delegare de responsabilitati si putere - implicare - oportunitati egale - stil de conducere - oportunitati de a invata si realiza; - recunoasterea meritelor; - fixarea de obiective si appraisal; - valorile, misiunea, viziunea, politicile si strategia institutiei; - programe de formare si dezvoltare. Satisfactia: - administrarea organizatiei; - conditii de munca - facilitati si servicii; - asig. medicale si de viata; - securitatea la locul de munca; - salariu si beneficii; - relatii bazate pe colegialitate; - managementul schimbarii; - politica de mediu a organizatiei; - rolul organizatiei in comunitate si societate - mediu de lucru

1. Puncte Forte - oportunitati de dezvoltare in cariera - un management profesionist 2. Arii de imbunatatire - imbunatatirea programului de formare 3. Probleme legate de sediu 7b) Indicatori de performanta Aceste masuratori sunt interne si cu ajutorul lor se poate monitoriza/intelege/previziona/imbunatati “performanta” angajatilor, fiind utili in previzionarea perceptiei din partea lor. Functie de profilul institutiei, indicatorii pot fi: Realizari: - competente necesare vs. competente disponibile; - productivitatea - rata de succes a formarii si dezvoltarii vis-à-vis de obiective; - recunoastere si premii (externe). Motivatie si implicare - implicare in echipele de imbunatatire; - implicare in “sistemul de sugestii”(trebuie sa existe unul si trebuie sistematizat); - niveluri de formare si dezvoltare; - beneficii masurabile ale muncii de echipa;

- recunoasterea meritelor angajatilor si echipelor din care fac parte; - rata de raspuns la chestionarele pentru angajati; Satisfactia: - absenteismul si nivelul de imbolnavire a angajatilor; - rata accidentelor de munca; - numarul de revendicari; - trendul recrutarilor; - fluctuatie vs. loialitate; - greve; - gradul de utilizare a facilitatilor si beneficiilor oferite de organizatie; Servicii puse la dispozitie de angajator pentru angajati: - acuratetea personalului administrativ;; - efectivitatea comunicarii; - viteza de aspuns la cererile angajatilor; - evaluarea formarii.

1. Puncte Forte - compensatie sporita 2. Arii de imbunatatire - evaluarea formarii 3. Probleme legate de sediu

3.1.8 Rezultate in raport cu societatea Definitie: Organziatiile excelente masoara comprehensiv si obtin rezultate deosebite cu impact asupra societatii. Subcriteriu: 8a) Masuratori ale perceptiei

Aceste masuratori ale perceptiei societatii asupra organizatiei se pot obtine prin sondaje, rapoarte, articole de presa, intruniri publice, de la reprezentanti ai publicului sau autoritatilor guvernamantale. Pentru a demonstra angajamentul si implicarea in comunitate, trebuie sa ai rezultate care sa arate influenta benefica a institutiei in relatie cu comunitatea/societatea. Functie de profilul institutiei, indicatorii care trebuie luati in calcul la masurarea perceptiei societatii sunt: Imagine - timpul de reactie la solicitarile externe; - imagine (ca angajator); - imagine ca mebru responsabil al comunitatii; Performanta ca cetatean responsabil: - diseminarea informatiilor relevante pentru comunitate; - activitati de promovare/implementare a egalitatii sanselor; - impact asupra mediului economic local/regional/national/global; - relatia cu autoritatile relevante; - comportament etic; Implicare in actiunile de la nivelul comunitatii: - in educatie si formare; - implicarea organizatiilor comunitatii in activitati relevante; - munca voluntara si actiuni caritabile; - sprijinirea activitatilor de sport si petrecere activa a timpului liber; - Sprijinirea masurilor de crestere a bunastarii si a sanatatii membrilor societatii; - Protectia mediului. Reducerea si prevenirea pagubelor si neplacerior cauzate de activitatea/produsele sa(le) - risc de acidente si imbolnavire; - zgomot si noxe; - siguranta; - poluare si emisii toxice; - analiza aprovizionarii; - evaluarea influentelor asupra mediului Activitati care conduc la conservarea resurselor: - mijloace de transport utilizate; - impact ecologic; - reducerea si eliminarea pierderilor (de exemplu a materialelor de impachetat) - inlocuirea materiilor prime; - gradul de utilizare a utilitatilor: gaze, apa, electricitate - reciclarea.

1. Puncte Forte - timpul de reactie marit la solicitarile externe 2. Arii de imbunatatire - nevoia de imbunatatire a metodelor de reciclare 3. Probleme legate de sediu 8b) Indicatori de performanta (Factori interni) Cu ei se poate monitoriza/intelege/previziona/imbunatati “performanta” institutiei, fiind utili in previzionarea perceptiei din partea societatii. Functie de profilul institutiei, indicatorii care trebuie luati in calcul la masurarea perceptiei societatii sunt: - perceptia ca angajator si gradul de acoperire in comunitate din total forta de munca (sau daca tot timpul acoperi spre maximul posibil); - premii si diplome in acest sens (schimb de bune practici legat de “responsabilitatea sociala”)

1. Puncte Forte - premii obtinute din partea unor organizatii 2. Arii de imbunatatire - imbunatatirea fortei de munca 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica 3.1.9 Rezultate cheie ale performantei Definitie: Organizatiile excelente masoara comprehensiv si obtin rezultate deosebite raportate la elementele cheie ale politicilor si strategiilor lor Rezultatele sunt analizate din perspectiva: - consecintelor (efectelor) ( KPO) - indicatorilor (KPI)

Subcriteriu: 9a) Rezultate cheie asteptate ale performarii Aceste masuratori sunt rezultate cheie definite de organizatie si agreate in politicile si strategia sa. Categorii: Rezultate financiare: -incadrarea in buget -rezultate ale auditurilor conturilor (venituri, granturi, cheltuieli) -investitii si bunuri (incasari pe capital investit) Rezultate non-financiare: - cota de piata - timp de prezenta in piata - rata succesului asa cum e definite de viziune si misiune - respectarea legislatiei - rezultate ale controalelor si inspectiilor - performanta proceselor

1. Puncte Forte - incadrarea in buget si incasari bune 2. Arii de imbunatatire

- imbunatatirea controalelor si inspectiilor 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica 9b) Indicatori cheie de performanta KPI: acestia reprezinta masuratorile operationale pe care organizatia le utilizeaza pentru monitorizarea si intelegerea proceselor. Sunt utilizati mai ales pentru previzionarea si mai buna definire a KPO. Financiari: fluxul de plati, deprecierea, costuri de mentenanta, costuri ale proiectului, etc. Non-financiari: - de proces (performanta, evaluare, ciclul de timp, inovatie) - resurse externe inclusiv parteneriatele (furnizorii de servicii: pretul lor, viteza de raspuns, numarul lor, valoare adaaugata a parteneriatelor, valoarea adaugata a actiunilor de imbunatatire comune cu partenerii…) - cladiri, echipamente, si alte materiale (gradul de utilizare, gradul de inlocuire) - tehnologie (gradul de inovare, valoarea proprietatii intelectuale, valoarea capitalului intelectual) - informatie si cunostinte (accesibilitate, integritate)

1. Puncte Forte - grad de inovare crescut al tehnologiei utilizate 2. Arii de imbunatatire - necesitatea unei cladiri mai mari 3. Probleme legate de sediu - nu se aplica

CAPITOLUL IV PROIECT DE IMBUNATATIRE Una din variantele pentru a mentine calitatea si certificarea de excelenta in cadrul unei organizatii este de a evalua si trata riscurile acesteia. Prin definitie, riscul este posibilitatea ca, unei actiuni sau inactiuni, sa i se asocieze un eveniment nedorit, care poate produce prejudicii. Riscul este prezent în orice activitate umana. Aceste

riscuri, netratate la timp sau deloc, pot duce la pierderea calitatii unei organizatii sau pierderea certificarii de excelentă (daca este cazul) si odata cu ea si increderea clientilor in ceea ce priveste serviciile oferite. Identificarea riscului In cadrul dezvoltarii software in domeniul automotive se pot identifica urmatoarele riscuri: Riscuri Securitatea serverelor

Securitatea aplicatiilor

Natura riscului Hardware

Riscul identificat Reteaua electrica poate prezenta probleme

Software

Virus care poate ataca serverele

Software

Bug-uri gasite ulterior Blocarea aplicatiei Functionare incorecta a aplicatiei

Securitatea datelor

Amenintarea unor virusi care pot afecta aplicatia Riscul de a fi furate

Software

Riscul de a fi pierdute

Analiza riscului Riscuri Securitatea serverelor

Securitatea aplicatiilor

Securitatea datelor

Natura riscului Hardware

Riscul identificat Reteaua electrica poate prezenta probleme

Cauza riscului Pierderea energiei electrice poate cauza oprirea serverelor

Software

Virus care poate ataca serverele

O slaba serverelor

Software

Bug-uri gasite ulterior

O testare insuficienta inainte de a livra produsul

Blocarea aplicatiei

Memorie insuficienta pentru a rula aplicatia

Functionare incorecta a aplicatiei

Greseli facute pe perioada dezvoltarii aplicatiei

Amenintarea unor virusi care pot afecta aplicatia

Nevoia unei securizari mult mai bune pe viitor pentru a evita eventualele amenintari cu virusi Lipsa unei securitatii pusa bine la punct

Software

Riscul de a fi furate Riscul de a fi pierdute

securitate

a

Pierderea serverelor prin

distrugere

Estimarea riscului Riscuri Securitatea serverelor

Securitatea aplicatiilor

Natura Riscului Hardware

Riscul identificat

Cauza Riscului

Reteaua poate probleme

Software

Virus care poate ataca serverele

Pierderea energiei electrice poate cauza oprirea serverelor O slaba securitate a serverelor

Software

electrica prezenta

Bug-uri ulterior

gasite

Blocarea aplicatiei Functionare incorecta a aplicatiei Amenintarea unor virusi care pot afecta aplicatia Securitatea datelor

Software

Riscul de a fi furate Riscul de pierdute

a

fi

O testare insuficienta inainte de a livra produsul

Estimare/evaluarea riscului 3

MEDIU 6 Total: 3 8

Memorie insuficienta pentru a rula aplicatia

8

Greseli facute pe perioada dezvoltarii aplicatiei

9

Nevoia unei securizari mult mai bune pe viitor pentru a evita eventualele amenintari cu virusi Lipsa unei securitatii pusa bine la punct Pierderea serverelor prin distrugere

Nivel

MAJOR

8 Total: 8 8 MAJOR 8 Total: 8

Legenda: 1-2 – Risc usor 3-5 – Risc mediu 6-10 – Risc major Tratarea riscurilor Riscuri

Natura riscului

Riscul identificat

Cauza riscului

Securitatea serverelor

Hardware

Reteaua electrica poate prezenta probleme

Software

Virus care poate

Pierderea energiei electrice poate cauza oprirea serverelor O slaba securitate

Actiuni corrective/preventive Achizitionarea unui generator electric Imbunatatirea

Securitatea aplicatiilor

Securitatea datelor

Software

Software

ataca serverele

a serverelor

securitatii serverelor

Bug-uri gasite ulterior

O testare insuficienta inainte de a livra produsul

O testare mai ampla sau creearea de noi teste

Blocarea aplicatiei

Memorie insuficienta pentru a rula aplicatia

Adaugarea unei memorii mai mari

Functionare incorecta a aplicatiei

Greseli facute pe perioada dezvoltarii aplicatiei

Amenintarea unor virusi care pot afecta aplicatia

Nevoia unei securizari mult mai bune pe viitor pentru a evita eventualele amenintari cu virusi Lipsa unei securitatii pusa bine la punct

Riscul de a fi furate

Riscul de a fi pierdute

Pierderea serverelor prin distrugere

O atentie mai mare a inginirilor pe perioada dezvoltarii aplicatiei Imbunatatirea securitatii

Imbunatatirea securitatii Verificarea serverelor periodic pentru a evita distrugerea lor

Planul de raspuns la riscuri Riscuri

Natura riscului

Securitate a serverelor

Hardware Reteaua electrica poate prezenta probleme Software

Securitate a aplicatiilor

Software

Riscul identificat

Cauza riscului

Actiuni corective/ preventive

Responsabil Perioada

Pierderea energiei electrice poate cauza oprirea serverelor

Achizitionare a unui generator electric

Ing. Marius Andrei

O slaba securitate a serverelor

Imbunatatirea securitatii serverelor

Bug-uri gasite ulterior

O testare insuficienta inainte de a livra produsul

O testare mai ampla sau creearea de noi teste

Blocarea aplicatiei

Memorie insuficienta pentru a rula aplicatia

Adaugarea unei memorii mai mari

Functionare incorecta a aplicatiei

Greseli facute pe perioada dezvoltarii aplicatiei

O atentie mai mare a inginirilor pe perioada dezvoltarii aplicatiei

Virus care poate ataca serverele

Ing. Vlad Oprea si Ing. Claudiu Valentin

05/06/201 8– 06/20/201 8

05/07/201 8– 05/21/201 8

Situatie Strategia Initiala propusa (nivel risc) Mediu Inceperea cautarii unui generator care sa sustina serverele in caz de pana de curent.

Major

Situatia curenta (nivel risc) Usor

Dezvoltarea unei securitati mai bune a serverelor Crearea de Mediu noi test, imbunatatirea partii hardware si o atentie sporita pe perioada dezvoltarii aplicatiei. Dezvoltarea unei securitati mai bune a aplicatiilor.

Amenintarea unor virusi care pot afecta aplicatia

Securitate a datelor

Software

Riscul de a fi furate Riscul de a fi pierdute

Nevoia unei securizari mult mai bune pe viitor pentru a evita eventualele amenintari cu virusi Lipsa unei securitatii pusa bine la punct Pierderea serverelor prin distrugere

Imbunatatirea securitatii

Imbunatatirea securitatii Verificarea serverelor periodic pentru a evita distrugerea lor

Ing. Andreea Ionescu

06/04/201 8– 06/18/201 8

Major

Dezvoltarea unei securtati mai bune pentru siguranta datelor. O data la 3 luni trebuie verificata starea serverelor.

Mediu