Plan de Afaceri-Model1 [PDF]

Zitiervorschau

Plan de afaceri

GOLDEN MUSHROOMS

Indrumator:Dumitriu Marcel

Nume cursant:

2012 – regiunea Nord Est

DATE DE IDENTIFICARE 1. Numele firmei: GOLDEN MUSHROOMS 2. Forma juridică de constituire: S.R.L-D 3. Activitatea principală a societăţii: cultivarea ciupercilor, procesare. 4. Valoarea capitalului social varsat: 5. Adresa: 6. Persoană de contact:………., email: ………………….. 7. Obiectivele planului de afaceri Societatea va avea următoarele obiecte de activitate: producerea şi comercializarea ciupercilor de cultură – cod CAEN 0113 comercializare produse : Agaricus Bisporus si Pleurotus – cod CAEN 4622 Principalul obiect de activitate va fi producerea şi comercializarea ciupercilor de cultură Agaricus Bisporus si Pleurotus prin folosirea substratului nutritiv in conditii de microclimat cerut de tehnologia fiecarei specii . Prezentul plan de afaceri este realizat pentru comisia de examinare a proiectului de „Competente Antreprenoriale” şi o eventuala aplicatie pentru finantare. -

VIZIUNE: Viziunea noastră este de a domina piata locala si de o largi aria de comercializare.

-

MISIUNE: Oferim consumatorilor ciuperci ecologice proaspete obtinute in conditii tehnologice superioare.

A. Descrierea afacerii

In urma studiilor efectuate, am ajuns la concluzia ca infiintarea unei ciupercarii prezinta reale sanse de reusita. Momentan pe piata din Romania cererea pentru ciuperci este de 26 de ori mai mare decat oferta pentru acest produs. Nefiind o cultura foarte complicata, dorim sa ne axam pe producerea si comercializarea de ciuperci in sistem intensiv, care urmeaza sa le livram in supermarket-uri, restaurantele si magazinele alimentare din Iasi, cu care urmeaza sa negociem contracte de colaborare. Principalele noastre obiective sunt: Anul I de activitate: obtinerea unui profit net de minim 100.000 lei. Anul II de activitate: extinderea comercializarii in toata zona Moldovei. Anul III de activitate: cresterea profitului net cu 50 %. Anul IV de activitate: cultivarea altor sortimente de ciuperci. Anul V de activitate: extinderea comercializarii in toata tara si cresterea profitului net cu 100%. CLIENŢII şi PIAŢA Pe piata interna oferta se situeaza mult sub cererea reala la aceasta categorie de produs. Acum, consumul anual pe cap de locuitor, in Romania, este sub 100 g de ciuperci. Consumul normal ar fi de cca 2 kg/locuitor. Acest lucru se intampla cu toate ca tot mai multe persoane sunt vegetariene in Romania si produsele fara carne care sa ofere un aport proteic asemanator sunt insuficiente. In plus, ciupercile intra in componenta multor preparate culinare cum ar fi: pizza, mezeluri, branzeturi, produse de patiserie. Principalul avantaj din activitatea de cultivarea ciupercilor consta in perioadele scurte ale ciclurilor de cultura, astfel putandu-se recupera rapid investitiile derulate.

B. Marketing PRODUSELE/SERVICIILE Agaricus Bisporus ca aliment nutritiv si factor terapeutic pentru om, este cunoscuta din cele mai vechi timpuri, de circa 280 de ani. Aceasta ciuperca este denumita de marii specialisti si „carnea vegetala”. Ea are un procent de grasimi foarte redus, de 0,3% si este usor digestibila (contine tripsina cu rol în digestie). Ciuperca este o leguma lipsita de flori, radacina, frunze, iar corpul ei este vegetativ fiind reprezentata printr-o împletitura de hife miceliene. Aceasta ciuperca îsi are originea din ciuperca de balegar de animale, crescuta pe pasune. Specialistii si cercetatorii pasionati în acest domeniu au realizat o cultura de ciuperci Agaricus prin selectia artificiala. Ciuperca Agaricus are un gust deosebit, se gateste foarte repede într-o varietate mare de preparate dar daca are un diametru de 1,5 – 2 cm poate fi consumata cruda în diferite preparate de salate. Aceasta poate fi folosita si ca muraturi având un gust deosebit de placut. Aceasta ciuperca are efect în regim de slabire si întareste sistemul imunitar, previne obezitatea, fapt pentru care sunt recomandate ca aliment de baza, în special pentru oameni vârstnici. Cultura ciupercilor din specia Agaricus s-a axat in tara noastra, preponderent pe cultura ciupercii Agaricus Bisporus, raspandita sub denumirea de “champignon”, insa foarte profitabile s-au dovedit si Agaricus Edulis, si Agaricus Blazei. Cresterea ciupercilor agaricus este o afacere deosebit de rentabila, cu desfacere asigurata atat la restaurante si magazine de specialitate, cat si prin prelucrare, conservare. Agaricus Bisporus este o ciuperca de cultura, alba sau crem, cu un regim termic criofil, necesitand la fructificare, temperaturi relativ scazute, in marja a 12°-18° C. Cu sprijinul mai multor producatori de miceliu, care au insitat pe aceasta specie, a reusit sa detina suprematia productiei din familia Agaricus, in ciuda costurilor relativ ridicate pentru mentinerea temperaturii scazute, fata de Agaricus Edulis si a calitatilor inferioare fata de Agaricus Blazei .Cresterea ciupercilor Agaricus reprezinta inceputul unor afaceri cu ciuperci de succes.

Microclimatul necesar dezvoltarii Agaricus Bisporus Ciupercile champignon necesita un substrat organic, existand riscul unor contaminari rapide cu daunatori, a caror actiune reduce semnificativ productia, diminuand profitul. Prin asistenta oferita vom alege varianta optima de obtinere a unui compost de calitate, in functie de materiile prime utilizate. Una din principalele probleme ale culturii ciupercilor este pregatirea substratului nutritiv, respectiv a mediului de cultura. Ciupercile Agaricus sunt direct influentate de conditiile de microclimat. La temperaturi mai mari de 30°C cresterea miceliului se opreste, iar daca aceste conditii persista miceliul piere. Miceliul ramane viabil la temperatura de 0 °C si poate intra imediat in vegetatie cand este pus in conditii potrivite de mediu. Temperatura de 20 °C in spatiul de cultura favorizeaza cresterea miceliului. Daca temperatura va fi mai scazuta, miceliul va avea o crestere mai redusa, astfel la temperatura de 12 °C incubarea miceliului se desfasoara in 40-45 zile. In perioada de recoltare, daca temperatura va fi mai scazuta succesiunea recoltarilor va fi mult mai lenta (la 11-12 °C recoltarea se face la 2-3 zile, iar la 14-16 °C recoltarea se face zilnic), iar daca va fi mai ridicata (17-18 °C) exista riscul uscarii. In acest din urma caz, stropirile se vor efectua cat mai des. Umiditatea relativa din spatiul de cultura va putea fi mentinuta prin stropirile repetate ale spatiilor de circulatie si chiar ale peretilor si plafonului incintei. Pentru indicarea umiditatii relative din spatiul de cultura se foloseste higrometrul vertical cu fir de par. Aerisirea trebuie sa fie lenta si continua, de la inceputul culturii si pana la sfarsit, in special in perioada de recoltare, cand ciupercile vor consuma oxigenul si vor elibera dioxid de carbon. In exces de dioxid de carbon, ciupercile vor forma picior alungit si palarie redusa. Cu ajutorul ventilatiei va trebui sa se asigure o posibilitate de circulatie a aerului, insa fara curenti de aer la nivelul straturilor de cultura. Umiditatea relativa a aerului trebuie sa se incadreze intre 62-65%. Este mai daunator un substrat cu umiditate ridicata, decat un substrat uscat. Pentru cultura ciupercilor sunt folosite diferite tipuri de spatii inchise. Astfel, pentru sistemul clasic gospodaresc sunt folosite pivnitele, grajdurile, puiernitele, rasadnitele semiingropate care pot oferi conditii pentru realizarea a 1-2 cicluri de cultura pe an. Spatiul de cultura trebuie sa corespunda la urmatoarele conditii: - izolare termica ridicata, fara variatii mai mari de 2-3 °C de la zi la noapte - posibilitatea de aerisire prin ventilatie libera sau dirijata - posibilitatea dezinfectarii suprafetelor interioare, termic sau chimic

- sa prezinte drumuri de acces, sa fie ferite de inundatii - sa fie asigurata sursa de apa in interior sau in apropiere Tehnologia minima de asigurare a unei bune izolari termice consta in: - asigurarea unei perne de aer intre plafon si acoperis - tapetarea la exterior cu strat izolator de polistiren, vata minerala, sau natural prin trestie, coceni, paie. Asigurarea unei bune umiditati consta in stropirea regulata a incintei. Pleurotus HK 35, este un hibrid de inalta calitate, obtinut de vecinii nostri maghiari, care a reusit sa se impuna in Romania in detrimentul altor hibrizi performanti creati de cercetatori romani. HK 35 are palaria de culoare crem deschis si prezinta avantajul ca se comporta foarte bine atat la temperaturi scazute 10°C – 12°C, cat si ridicate 22°C –24°C, nefiind pretentioasa din acest punct de vedere. Palaria este puternic excentrica si situata asimetric fata de picior, adesea in forma de scoica, cu latimea de 5 – 15 cm, carnea sau pulpa palariei este compacta, consistenta la exemplarele ajunse la maturitate. Cultivarea si cresterea ciupercilor Pleurotus HK 35 Tehnologia de cultura este foarte simpla, pentru insamantare se foloseste miceliu granulat, care se amesteca cu substratul nutritiv in proportie de 2-5% din greutatea lui. In sistemul de cultura intensiv, cazul nostru, vom practica circa 6-8 cicluri pe an, preconizam sa realizam o productie de 200 – 300 kg ciuperci / tona de substrat. Tehnologia de cultura a ciupercilor Pleurotus HK 35 se rezuma la: - stabilirea substratului nutritiv – reteta compost - umectarea materiilor - pasteurizarea termica a compostului - insamnatarea cu miceliu - incubarea - fructificarea – recoltarea ciupercilor. Detalierea etapelor: Prepararea compostului – toate materiile prime ce depasesc 3-4 cm. sunt tocate, materiile prime se umecteaza pentru realizarea unei umiditati mari (100%) care sa asigure necesarul de apa in dezvoltarea ciupercilor. Paiele se maruntesc la dimensiuni intre 1- 3 cm si formeaza un substrat foarte bun in “reteta” finala, care in cazul nostru este: - paie de grau 95% - amendamente (ipsos, creta furajera sau var) 5%

Dupa umectare, urmeaza pasteurizarea termica, amestecarea si omogenizarea substratului nutritiv, inclusiv amendamentul – calciu ( ipsos / var / creta furajera). Aceasta operatie are rolul de a dezinfecta substratul pentru ciuperci, astfel incat acesta sa fie liber de daunatori, insa nu sterilizat pentru a nu distruge substantele carbonice usor asimilabile si flora microbiana existenta in substrat, care ajuta la cresterea miceliului si dezvoltarea ciupercilor. Un alt aspect foarte important de care tinem cont este faptul ca, inainte de tratarea termica, amestecul omogenizat in prealabil, este lasat la inmuiere pe platforme, in jur de 1-2 zile. In apa de imbibare punem preventiv o cantitate de 80 grame Bavistin la 1.000 kg material. Dupa aceasta operatie, materialul il lasam la racit si scurs pana ajunge la temperatura de 21°-24°C si umiditatea de 75-80%, cand se poate incepe insamantarea. Insamantarea cu miceliu – prima etapa este cantarirea compostului si analizarea calitatii acestuia, verificandu-se respectarea urmatoarelor valori: - temperatura 21°-24°C - umiditatea 75 – 80% - PH–ul 5 – 7 Insamantarea se realizeaza automat cu utilaje speciale avand capacitati medii de 5 tone / compost / h. Materialul insamantat se pune in saci cu dimensiunile de: h – 70/100 cm, diametrul 25 – 30 cm si grosimea 0.1 mm. Incubarea miceliului - perioada de incubare incepe din momentul insamantarii miceliului si se considera terminata cand sacii s-au albit, respectiv miceliul s-a impanzit, si urmeaza aparitia primordiilor (faza fructificarii). Ciupercile Pleurotus HK 35 necesita la incubare o temperatura situata in jurul valorii de 20°22° C, pe durata a 10 – 15 zile. In timpul incubarii este interzisa pulverizarea de apa direct pe saci, dar este necesara mentinerea umiditatii la valoarea de 65 – 70 %, asadar, am montat dispozitive speciale cu diuze pe tavan care vor asigura necesarul de umiditate prin pulverizare de vapori de apa. Sacii nu trebuie sa fie lipiti unul de altul pentru a nu se “autoaprinde”, prezentand pericolul cresterii temperaturii, cu consecinta distrugerii miceliului, pentru rezolvarea acestui aspect am amenajat hala cu rafturi pentru depozitarea corespunzatoare a sacilor. Lumina nu este necesara pentru cresterea miceliului, astfel ca, in aceasta perioada, lumina se va folosi numai pentru orientare in interior. Aerisirea este redusa, executandu-se 2 schimburi de aer pe zi fiecare a cate 1 ora, curentii nu depasesc 0.2 m/s. Dupa 18 – 20 zile de la insamantare, perioada de incubare se considera terminata si urmeaza o faza de maturizare, iar o data cu aparitia primordiilor prin orificiile sacului incepe perioada fructificarii.

Aparitia primordiilor impune si factorul lumina, care este indispensabil pentru dezvoltarea carpoforilor. Intensitatea luminii si perioada de iluminare sunt realizate cu ajutorul becurilor reci (fluorescente) de nuanta albastruie, cu norma unui neon de 36 W pentru 2-3 mp. Necesarul de lumina este de 8 – 10 ore pe zi. Punem un mare accent pe respectarea conditiilor de microclimat – ventilatie – temperatura – umiditate – intensitatea luminii – deoarece, o dereglare, sau depasire a valorilor recomandate, duce inevitabil la scaderea drastica a productiei, pana la compromiterea totala.

PRET Ciupercile romanesti vor fi superioare calitativ celor din import care necesita citeva zile de la recoltare pina sa ajunga pe piata la consumator. Un alt atu pentru investitia in acest domeniu este faptul ca in viitorul apropiat se vor construi in Romania o fabrica de compost agaricus si 2 fabrici substrat pleurotus ceea ce va reduce substantial costul transportului. Acum , principalul furnizor de compost pentru producatorii din Romania este Ungaria. O fabrica de compost in Romania va face ca producatorii romani sa obtina un cost de productie mai mic decit al celor din import crescind profitul/kg.

PLASARE In ceea ce priveste locatia ciupercariei in discutie, aceasta se va situa pe un teren din zona marginala a Iasului, mai exact in satul Orzeni din comuna Holboca. Ciupercaria va fi formata initial din 2 camere de cultura tip tunel, cate una pentru fiecare sortiment. PROMOVARE Continuitatea si calitatea productiei este foarte importanta in negocierea cu un viitor client. Lanturile de magazine (supermarket, hipermarket) care sunt cea mai sigura piata de desfacere. Din punct de vedere al promovarii am ales sa aplicam metoda contactarii directe a reprezentatilor acestor tipuri de unitati.

Din sondajul pieţei rezultă că cererea pentru acest produs este relativ ridicată atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. Plata de către client se va face la livrare, livrare care va avea caracter permanent, nu sezonier.

ANALIZA SWOT Din analiza activitãtii firmei se observã o preocupare deosebitã in ceea ce priveste calitatea produselor. Punctele tari : 1. Personal redus; 2. Calitate ridicata a prosduselor; 3. Experienta in vanzari si negociere; 4. Existenta surselor de finantare; 5. Firma are o imagine clarã si bine definitã ; 6. Produsele sunt cãutate peste tot, avand o largã piatã de aplicatii.

Punctele slabe :

Oportunitãti : 1. Cresterea numarului de clienti; 2. Extinderea in toata zona Moldovei; 3. Obtinerea de fonduri europene; 4.Cultivarea altor tipuri de ciuperci.

Amenintãri : 1. Scaderea cerererii; 2. Concurenta; 3. Influenta defavorabilã a sistemului fiscal actual; 4. Materii prime de slaba calitate; 5. Financiare - aplicarea de noi taxe de care majoreaza costurile de producţie; 6. Bolile ciupercior.

1. Firma este la inceput; 2. Cunostinte minimein management; 3. Produsele sunt foarte perisabile.

Cheltuieli si venituri Cheltuieli Infiinate firma tip SRL-D Capital social Achizitie teren Constructie camere de cultura (2 buc) Rafturi Sistem de conditionare/ventilatie (2 buc) Centrala termica Sistem de umidificare Chiller Sistem monitorizare video Birotica Mobilier Tel, fax Utilitati Salarii (3 angajati) PSI + MM Impozite Miceliu Combusibil Contabil (externalizat) Ladite depozitare Cheltuieli neprevazute

Total

1 luna 0 500 15000 129000 9000 24000 12000 4000 43000 5000 500 2000 200 2500 5000 400 0 8000 2000 200 0 1500

263800

3 luni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 15000 1200 0 24000 6000 600 1500 4500

6 luni

12 luni

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 30000 2400 0 48000 12000 1200 3000 9000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18000 60000 4800 600 96000 24000 2400 6000 18000

229800

Chelutieli totale = cheltuieli luna I + cheltuieli luna XII = 263800 + 229800 = 493600

Venituri

O camera standard pentru cultura ciuperci, indiferent ca sunt agaricus sau pleurotus, are urmatoarele dimensiuni: 7 m latime, 20 m lungime (adica 140 mp). Pentru 140 mp la sol, suprafata cultivabila pe rafturi este de 227 mp calculata astfel: - Latime rafturi = 1,34 m - Lungime rafturi = 17 m - Nr nivele/rafturi = 5 - Nr randuri rafturi = 2 1,34 * 17 * 5 * 2 = 227,8 Pentru compost faza 3 (80 – 90 kg/mp) rezulta cantitatea de compost necesara pentru o camera este de 20 430 kg (90 kg/mp). Turba necesara pentru aceasta cantitate este de 6 - 7 tone (depinde de grosimea stratului de acoperire). Agaricus Bisporus Pentru compost faza 3, ciclul de productie este de 45 de zile, deci rezulta 7 cicluri pe an cu un randament de productie intre 38% - 45%. Luam in calcul randamentul minim de 38 % si vom avea: 20 t * 38% = 7,6 t de ciuperci productie/ciclu 7.6 t * 7 cicluri = 53 t de ciuperci productie/an Vom considera ca din 60 de tone cam 20% din poductie o vom pierde fiind produse perisabile, de unde rezulta ca spre vanzare vom ramane cu 42 t de ciuperci. 42 000 kg * 7 lei = 294 000 lei

Pleurotus HK75 Pentru acest sortiment in camera de cultura rafturile vor avea doar 3 nivele de randuri, deoarece compostul impreuna cu miceliul va fi depozitat in saci cu un diametru de 25 de cm si o inaltime de 70 de cm. In final vom folosi tot 20 t de compost la ciclu. Intr-un an vom avea 6 cicluri de productie. La 20 t vom recolta 5.4t de ciuperic/ciclu 5.4 t * 6 cicluri = 32.4 t de ciuperci productie/an 32.4 t – 15% peirederi = 27.5 t de ciuperci. 27 500 * 10 lei = 275 000 lei Venit total = 294 000 + 275 000 = 569 000 lei Profit brut: venituri – cheltuieli =569 000 – 493 600 = 75 400 Profit net: profit brut – impozit pe profit = 75 400 – 12 064 = 63 336