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Réf. : PC-MQ
PROCESSUS MANAGEMENT DE LA QUALITE
Date : 14/03/2018 I.E. : 00
Page : 1
Opportunités :
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Responsable Management qualité. Collaborateur
Données d’entrée • Fiches techniques/Exigences clients et spécifications • Réglementations / Normes / Doc. Externe. •Planning production • Communication avec les parties intéressées. • TBD, rapports, données, réclamations. • Politique Qualité, décisions, plans d’action. •Demande de modification • Proposition améliorations. Parties prenantes « fournisseurs » • Parties intéressées. • Réglementation • Direction. • Les autres processus
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Risques et défaillances
Ressources matérielles
Personnel et qualification
• Pc, téléphone, fax, messagerie scanner, imprimante,… • Logiciels, Qualipro, ...
•Voir Qualipro
Améliorer et faire améliorer le fonctionnement, l’efficacité et l’efficience du SMQ. Amélioration du SMQ (revue de direction,…) Améliorer le fonctionnement et la performance du processus Améliorer les compétences au sein du processus. Motiver le personnel via l’évaluation périodique Améliorer la satisfaction des clients internes et externes. Améliorer de la satisfaction des parties intéressées,
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Planifier les modifications du SMQ Planifier les contrôles qualité (PF,MP,PSF) Planifier le déploiement des actions face aux risques. Planifier les audits internes et externes. Planifier les revues des processus et la revue de direction Planifier les actions de communication, sensibilisation et formations Planifier les ressources humaines et la formation pour le processus
Suivi des traitements des non-conformités Interprétation et analyse des performances des processus Suivi du contrôle qualité Suivi des plans d’action issus des audits internes et autres inspections, des actions face aux risques et de de l’amélioration du SMQ. Suivi des enquêtes de satisfaction (clients, personnel, autre parties intéressées) et écoute des attentes et exigences de toutes les parties intéressées.
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Elaborer et aide à l’élaboration des informations documentées. Gérer la documentation sur Qualipro Promouvoir l’approche processus, l’approche risque et sensibiliser Coordonner les processus et mettre en place les outils de la qualité. Assurer la veille réglementaire et normative mener les actions de mise en conformité. Réaliser les contrôles qualité (PF, MP, PSF) Mettre en application le programme d’audit. Assurer la communication interactive en interne et en externe Mettre en œuvre les action face aux risques
Documentation principale •Documentation qualité : Manuel, processus, procédures, etc. • Documents d’origine externe • plan, rapports et états divers
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• Fiches de contrôle qualité •Bases de contrôle qualité •Revue de direction • TBD , Fiches NC,Fiches RC • Rapport audits internes
•Voir qualipro
• Données de contrôle •Actions correctives/d’amélioration Non-conformités analysées, traitées et clôturées •Documentation élaborée et gérée. • Audits internes réalisés •Activités de vérification et données évaluées et analysées. •Offres, conventions, contrats,… • Mise en conformité avec la réglementation. Parties prenantes « Clients » • Direction • Tous les autres processus • Parties intéressées Indicateurs
Objectifs
Principaux enregistrements
Données de sortie
•Voir qualipro
Réf. : PC-MQ
Date : 14/03/2018
PROCESSUS MANAGEMENT DE LA QUALITE
I.E. : 00
Page : 2
PROCESSUS
Stratégie & organisation
Approvisionnement
Production
Commercial
ENTREE
SORTIE
Politique et objectifs qualité/opérationnels Décisions / actions de mise à disposition des ressources / investissements Validation du programme d’audit Décisions d’améliorations Informations (clients, parties intéressées,……) Réclamations Stratégie générale / communication avec autorités compétentes.
Entrées divers de la revue de direction (résultats des audits, indicateurs, réclamations) Demandes de mise à disposition des ressources/Investissements Actions d’améliorations (proposées/réalisées) (PV/PA) Sensibilisation et formation qualité Programme annuel d’audit à valider Veille réglementaire et normative Informations diverses
Informations diverses/enregistrements Résultats des indicateurs de performance Fiches de traitement des réclamations fournisseurs Fiches d’évaluation des fournisseurs Conventions et autre documents externe (fiche technique, FDS, etc.) Avis de réception de matière première Demande de contrôle Propositions d’améliorations/Actions face aux risques et opportunités
Objectifs opérationnels Sensibilisation et formation qualité Vérification des documents / Documents maîtrisés Demande d’approvisionnement (spécifications) Fiches réception MP Critères d’évaluation des fournisseurs PV et Plan d’action / Programme et rapport d’audit Réclamations entrants/sortants
Informations sur le fonctionnement des processus Actions d’améliorations (proposées/réalisées) Demandes de modification Plan d’action actualisé Programme de production Indicateurs de performance/États divers (les arrêts…)
Objectifs opérationnels Sensibilisation et formation qualité Vérification des documents / Documents et Enregistrements maîtrisés PV et Plan d’action / Programme d’audit Etats de contrôle qualité/Propositions d’actions d’améliorations Suivi des actions correctives/préventives/améliorations Réclamations/Fiches PNC
Information sur le fonctionnement du processus Résultat des indicateurs de performance Fiche de traitement des réclamations clients Réclamations clients Demande de modification d’un document Exigences et spécifications clients Actions face aux risques et opportunités Veille par rapport aux parties intéressées
Programme d’audit Demandes de modification Fiches de traitement des non-conformités Sensibilisation et formation qualité PV et Plan d’action Documents maîtrisés et enregistrements
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Réf. : PC-MQ
PROCESSUS MANAGEMENT DE LA QUALITE
Date : 03/03/2018 I.E. : 0
Page : 2
PROCESSUS
GRH
ENTREE Informations sur le fonctionnement des processus Fiches fonction Validation des besoins RH Planning des formations Propositions d’améliorations Documents de gestion administrative
Actions face aux risques et opportunités Informations sur le fonctionnement des processus Résultat des indicateurs de performance Rédaction des documents maîtrisés Maintenance
Demande de modification d’un document Informations diverses Actions d’améliorations
Actions face aux risques et opportunités Veille par rapport aux parties intéressées
SORTIE Objectifs opérationnels Sensibilisation et formation qualité Documents maîtrisés / Vérification des fiches fonctions et autres doc, PV et Plan d’action / Programme d’audit Demandes administratives / évaluation du personnel Informations diverses
Objectifs opérationnels Sensibilisation et formation qualité Documents maîtrisés et enregistrements PV et Plan d’action / Programme d’audit Vérification des instructions de travail/Modes opératoires
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