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Rapport d’audit EXTERNE 06/05/2020 Objet Rédacteur Destinataire(s) Pilote audité Version(s ) V1.0
Code : EN-RL14
Auditer le processus Production ERRIFI Ismail – Pilote du Processus Logistique Entreprise MYDAF DIRECTEUR LOGISTIQUE – ENTREPRISE MYDAF Nom du document
Date
Rapport d’audit qualité Externe – 30/11/2019 Processus Logistique
Commentaire Document initial
-Auditer la fonction LOGITSTIQUE Contexte de la mission -Dégager les écarts et non conformités constatés -Proposer des actions correctives et des recommandations -Vérifier la conformité des éléments du processus aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015 -Vérifier l’efficacité du processus et son alignement au SMQ de l’entreprise Le but - Proposer des actions d’améliorations et des recommandations pour garantir la conformité totale par rapport à ISO 9001 V 2015 Type audit Audit EXTERNE Domaine à auditer Processus Logistique Date de la visite d’audit 28/11/2019 Auditeur(s)
-
ERRIFI ISMAIL
– Pilote du processus Logistique
Audité(s)
- TAOUKIF FAROUK – Pilote du processus LOGISTIQUE - La norme ISO 9001 V 2015 - Fiche d’identification de processus - La fiche de poste -PDCA -Rapport d’audit interne -La revue de direction - Tableau de bord du processus Critères d’audit - Plan d’action du processus - Analyses SWOT et PESTEL - Procédure de formation - Procédure de recrutement - Questionnaire d’audit interne - Indentification des parties intéressées -AMDEC processus - La matrice des interactions Parmi tant d’exigences, on a pu relever et constaté des non-conformités majeures qui sont au nombre de 9 dont non-conformités mineures au nombre de 2, a partir d’un audit documentaire. Cependant certaines parties au niveau des informations documentées qui ne sont pas achevé ou qui ne Conclusion de l’audit sont pas mentionné, et aussi quelques non-conformités de la standardisation des informations documentées de leurs formes ainsi que leur présentation qui n’est pas unifié par tous les pilotes de processus.
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Opinion de l’auditeur Certification avec réserve - SWOT - Matrice des interactions - La fiche d’identification du processus Les points forts - Le plan d’action - Procédures - La revue de direction est bien détaillée
Annexe 1 NON-CONFORMITES
N°
Constatations
Chap. Exigences
1
Absence ressources nécessaires pour les processus et s’assurer de leur disponibilité
4.4.1 d
2
Absence de planification des actions face aux risques
6.1.2 a
3
Manque de mise à jour en tant que besoin
6.2.1 g
4
Non-conformité de l’identification de fiche d’identification de poste
7.5
5
Absence de manière d’évaluation des actions face aux risques
6.1.2 b2
6
Manqué d’efficacité de l’infrastructure par rapport aux équipements, y compris le matériel et logiciel
7.1.3 b
7
Manque standardisation du format de toutes les informations documentées
7.5
8
Le plan d’action du processus n’est pas mis à jour quant aux dernières modifications et les actions ne sont pas suffisantes.
7.5.2
9
Absence des actions de prévention de quelques défaillances au niveau de l’AMDEC
Annexe 2
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Commentaires, délais
Les points à amélioré
N°
Améliorations
Chap. Exigences
1
Ressources nécessaires
4.4.1 d
2
Solution risques
6.1.2 a
3
Mettre à jour l’infrastructure Matériel
7.1.3 b
Commentaires , délais
Annexe 3 OPPORTUNITE D’AMELIORATION
1
Définition d’une méthode permettant de modifier le processus
2
Définition d’objective qualité propre au processus, qui soit alignés à la politique Semaine 9 qualité de l’entreprise
3
Intégrer les actions face aux risques dans le Plan d’Action du processus et définir la manière de leur mise en œuvre
Semaine 10
4
Mettre en place un système d’évaluation des actions mises en œuvre face aux risques
Semaine 10
5
Proposer des formations au personnel pour la mise à niveau ou recruter de nouvelles compétences
Semaine 10 – 11
6
Définir une politique de communication de l’information financière et comptable aux Semaine 9 clients internes et parties intéressés externes
7
Veiller à la standardisation du format de toutes les informations documentées
8
Définir des indicateurs de suivi de qualité et de gestion pour plus de visibilité sur Semaine 9 l’évolution des performances
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Semaine 9
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