Contoh Laporan Audit SMK3 Internal [PDF]

Zitiervorschau

LAPORAN AUDIT SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

PT Bahtera Sejahtera Jl Menteng Indah 12A Jakarta

TINGKAT AUDIT : LANJUTAN Nomor : 001/AISMK3/BS/III/2019

DISTRIBUSI LAPORAN : 1. 2. 3. 4.

Direktur Utama PT Bahtera Sejahetra Divisi Utility Divisi Gudang Divisi Logistik

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

1 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

DAFTAR ISI : RINGKASAN

Halaman

1. Perusahaan yang diaudit

...

2. Lingkup Audit

...

3. Pelaksanaan audit

...

4. Tujuan audit

...

5. Tim auditor

...

6. Gambaran Umum Tempat Kerja

...

7. Jadwal Audit

...

8. Daftar Kriteria dan Pemenuhannya

...

9. Penjelasan Tentang Kriteria Tidak Berlaku

...

10. Uraian Temuan Ketidaksesuaian

...

11. Tindak Lanjut

...

12. Hasil Audit

...

13. Data Pendukung Laporan Audit

...

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

2 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

1. PERUSAHAAN YANG DIAUDIT Nama perusahaan : PT Bahtera Sejahtera Jenis usaha

: Jasa Konstruksi

2. LINGKUP AUDIT Ruang lingkup pelaksanaan audit internal SMK3 PP-50 tahun 2012 di PT Bahtera Sejahtera meliputi: a. Divisi Gudang, Divisi Logistik, Divisi Utility b. Kriteria audit sebanyak 166 dan 12 Elemen Audit antara lain : 1) pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; 2) pembuatan dan pendokumentasian rencana K3; 3) pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak; 4) pengendalian dokumen; 5) pembelian dan pengendalian produk; 6) keamanan bekerja berdasarkan SMK3; 7) standar pemantauan; 8) pelaporan dan perbaikan kekurangan; 9) pengelolaan material dan perpindahannya; 10) pengumpulan dan penggunaan data; 11) pemeriksaan SMK3; dan 12) pengembangan keterampilan dan kemampuan.

3. PELAKSANAAN AUDIT Tanggal : 25 s.d 26 Maret 2019 Tempat : PT Bahtera Sejahtera, Jl Menteng 12A ….. 4. TUJUAN AUDIT Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada PT Bahtera Sejahtera sesuai dengan SMK3 dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 5. TIM AUDITOR Tim auditor SMK3 PT Bahtera Sejahtera terdiri dari: 1. Gilang, Ketua Auditor 2. Imam, Auditor 3. Cresna, Auditor

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

3 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA a. Proses produksi Jelaskan Bisnis Proses (Flowchart dan dinarasikan) b. Penerapan K3 1) PENETAPAN KEBIJAKAN K3 Perusahaan sudah menetapkan Kebijakan K3, kebijakan ditetapkan per tanggal 16 Desember 2018 oleh Direktur Utama , perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan K3 untuk melalui proses konsultasi dengan pihak perwakilan pekerja. Kebijakan K3 belum dilakukan review ulang terhadap penggunanya. Untuk memastikan semua orang yang bekerja di area kerja memahami kebijakan, seharusnya dilakukan beberapa pendekatan seperti induksi bagi karyawan baru atau sub-kontraktor/supplier yang akan bekerja di area kegiatan dan kebijakan tersebut dikomunikasikan melalui pemampangan di setiap area kerja yang strategis dan disosialisasikan. 2) PERENCANAAN K3 Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (IBPPR) Kegiatan penerapan SMK3 juga diawali dengan menyusun identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko dengan mengacu pada Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko No. SMK3-PRO-01. Di dalam prosedur sudah menetapkan pada skala mana resiko dapat diterima (acceptable risk) seperti yang sudah ditetapkan di dalam form, hasilnya dituangkan dalam form identifikasi bahaya dan penilaian resiko No. SMK3-PRO-01-01 dan form pengelompokan bahaya No. SMK3PRO-01-02. Semua pekerja yang ditunjuk sebagai tim pembuatan IBPPR tidak dapat dipastikan sudah mengikuti pelatihan manajemen resiko yang dilakukan secara internal maupun eksternal terutama untuk pegawai yang ditunjuk sebagai pembuat JSA di lingkungan proyek.

Tujuan, Sasaran dan Program Tujuan dan Sasaran K3 perusahaan sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk penerapan SMK3 per-periode waktu setahun dengan Prosedur Tujuan, Sasaran dan

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

4 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

Program K3 No. SMK3-PRO-03. Sebagai media mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, perusahaan menetapkan juga sasaran dan program K3 yang ditetapkan sudah menetapkan pertanggung-jawabannya serta waktu pencapaiannya. Untuk tahun 2019 perusahaan juga sudah menetapkan Sasaran dan Program Kerja SMK3 secara komprehensif yang disesuaikan dengan resiko terhadap potensi bahaya yang sudah teridentifikasi di dalam form action plan program K3 No. SMK3-PRO-03-02 dan pemantauannya dilakukan pada form SMK3-PRO-03-03.

Pemenuhan terhadap Persyaratan Hukum K3 AK3 (Safety Officer) bertanggung jawab terhadap identifikasi peraturan perundangundangan yang terkait dengan perusahaan yang dalam implementasinya pada formulir daftar peraturan perundangan K3 Nomor SMK3-PRO-02-01. Dalam implementasinya perusahaan telah menetapkan dan memelihara peraturan perundang-undangan, standard, dan pedoman teknis K3 yang relevan dalam peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 No. SMK3-PRO-02-01, namun dalam identifikasi yang dilakukan masih ditemukan kekurangan seperti belum diidentifikasinya Permenaker No. 37 Tahun 2016, Permenaker No. 06 Tahun 2017 dan Permenaker No. 05 Tahun 2018.

3) PELAKSANAAN RENCANA K3 Organisasi K3 Sebagai pemenuhan pelaksanaan penerapan SMK3 berdasarkan PP No.50 Tahun 2012 perusahaan telah menetapkan struktur P2K3 yang berkedudukan di Kantor Pusat sedangkan untuk setiap proyek, perusahaan menetapkan struktur kepanjangan dari P2K3 di pusat sebagai pengawas K3 pelaksana aktifitas di area proyek, pengawasan K3 proyek di bawah kendali sekretaris P2K3. Perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Prov. DKI Jakarta No. 560/259/2019 pada tanggal 17 Mei 2019 yang diketuai oleh Direktur Utama dan Sekretaris P2K3 telah memiliki Ahli K3 No. registrasi 1.6.603..18.109147 dan telah memiliki Surat Keputusan Penunjukan yang masih berlaku sampai dengan 03 Juni 2020.

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

5 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

Sesuai peraturan, maka telah diadakan rapat P2K3 yang dihadiri oleh top manajemen dan beberapa orang anggotanya (berbagai bidang kerja) yang membahas semua permasalahan yang berkaitan dengan K3 di perusahaan serta cara penyelesaiannya melalui program P2K3 yang telah dibuat. Namun demikian hasil rapat tersebut belum dapat dipastikan disebarluaskan di semua tempat kerja dan laporan rapat P2K3 triwulan belum dilaporkan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta.

Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi Perusahaan telah memiliki prosedur komunikasi, konsultasi dan partisipasi no. dokumen (SMK3-PRO-05) rev. 00, tanggal 12 Agustus 2018 baik dengan internal maupun eksternal perusahaan sebagai panduan dalam pencapaian masalah K3 hingga penyelesaiannya dan penyebarluasan informasi K3.

Manual SMK3 Perusahaan memiliki Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (AAQP-SMK3-MANUAL), rev. 00 tanggal 12 Agustus 2018, sebagai panduan dalam menerapkan Sistem Manajemen, Mutu, Lingkungan, OHSAS, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Manual tersebut berisi profil perusahaan, visi, misi, kebijakan, tujuan sasaran, proses bisnis dan prinsip sistem manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan tinjauan manajemen).

Pengendalian Dokumen Perusahaan telah menetapkan prosedur pengendalian dokumen No. SMK3-PRO-07, rev.00 tanggal 12 Agustus 2018. SOP ini mencakup tahapan pembuatan, perubahan, persetujuan dan distribusi dokumen. Dokumen didistribusikan secara menyeluruh kepada setiap karyawan yang terkoneksi melalui Local Area Network. Apabila terdapat perubahan Document Control akan memberitahukan melalui email kepada seluruh karyawan.

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

6 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

Penyelenggaraan P3K Perusahaan dipastikan sudah menyediakan kotak P3K pada area kantor, sedangkan di area proyek seharusnya perusahaan wajib menyediakan kotak P3K agar bila terjadi kecelakaan berat maupun ringan dapat diberikan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit terdekat. (sesuai dengan Permenaker 15/MEN/2008). Penerimaan, Pelatihan Kesadaran dan Kompetensi Perusahaan menggunakan panduan teknis prosedur rekruitmen No. SMK3-PRO-04, sebagai dasar semua penerimaan pekerja yang berada pada lingkungan perusahaan, di dalam prosedur sudah mempersyaratkan persyaratan kesehatan bagi semua tenaga kerja baru yang akan diterima pada perusahaan. Perusahaan sudah menetapkan prosedur kompetensi dan pelatihan K3 No. SMK3PRO-05 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan. Setiap awal tahun dilakukan kegiatan identifikasi standar kompetensi personil dan kebutuhan pelatihan terkait K3. Hasilnya dituangkan ke dalam form analisa kebutuhan pegawai (TNA) No. SMK3-PRO-05-02. Dari hasil identifikasi disusunlah Program Pelatihan Karyawan No. SMK3-PRO-05-04. Terkait dengan kompetensi yang memerlukan lisensi K3, perusahaan tidak memiliki peralatan dan tenaga kerja yang tugasnya harus dilengkapi dengan lisensi atau SIO. Hal ini karena semua peralatan bantu kerja yang digunakan merupakan peralatan sewa dari pihak lain sekaligus dengan tenaga operatornya. Perlu diperhatikan agar perusahaan mengharuskan semua peralatan yang digunakan dari sewa telah disertifikasi dan diuji ulang sebagai pemenuhan peraturan perundangan, serta harus dipastikan bahwa semua sertifikat & pemeriksaan berkalanya dan uji ulang masih berlaku serta harus dipastikan bahwa semua operator peralatan yang diharuskan memiliki SIO sudah terlengkapi.

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

7 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

Pelaporan dan Penyelidikan Accident Untuk

pengaturan

pelaporan

dan

investigasi

terhadap

insiden,

perusahaan

menggunakan prosedur penanganan insiden dan kecelakaan No. SMK3-PRO-22, sedangkan untuk pelaporan dan penyelidikan PAK digunakan prosedur penyelidikan dan pelaporan PAK No. SMK3-PRO-21.

Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan mengacu pada Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa No. SMK3-PRO-09 dan Prosedur Tinjauan Kontrak No. SMK3-PRO-08. Di dalam prosedur sudah memasukkan persyaratan K3 dalam permintaan pengadaan barang dan jasa Pengendalian Operasional Perusahaan sudah memperhatikan untuk memberikan informasi panduan cara kerja yang aman terhadap semua aktifitas yang dilakukan kepada para pekerja, dalam bentuk instruksi-instruksi maupun pedoman bekerja yang memperhatikan aspek K3. Ditemukan pekerja yang tidak menggunakan APD yang dipersyaratkan. Sebaiknya APD yang disediakan dan digunakan oleh pekerja saat bekerja merupakan APD sesuai dengan standar, baik standar Indonesia maupun standar internasional, seperti SNI dan ANSI. Persiapan Keadaan Darurat Untuk mengantisipasi kondisi keadaan darurat yang mungkin dapat terjadi sewaktuwaktu, perusahaan sudah menetapkan prosedur kesiagaan dan tanggap darurat No. SMK3-PRO-17 sebagai acuan. Perusahaan harus memastikan program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan bila dilakukan simulasi sekaligus evaluasinya dilakukan agar efektif. Pada tim tanggap darurat juga sudah dibentuk regu first aid baik untuk yang berada pada kantor pusat maupun untuk yang terdapat di proyek, regu bertugas sebagai Tim

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

8 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

P3K, namun terhadap tim yang ditetapkan sebagai tim P3K tidak dapat dipastikan sudah mendapatkan pengesahan lisensi dari Kemnaker. Selain itu, perusahaan juga menyediakan kotak-kotak P3K sudah disediakan di lokasi kantor pusat dan belum bisa dipastikan untuk area proyek kotak P3K dan isi kotak P3K yang disediakan belum dapat dipastikan

jumlah

dan

item

isinya

sesuai

dengan

ketentuan

Lampiran

2

Permenakertrans No. 15/MEN/VIII/2008 tentang P3K di Tempat Kerja.

4) PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 Perusahaan melakukan kegiatan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja K3 melalui kegiatan inspeksi K3, pemantauan kondisi lingkungan kerja, pemantauan kesehatan tenaga kerja, dan audit internal K3. Sebagai pelaksanaan inspeksi K3 digunakan Prosedur Inspeksi Tempat Kerja No. SMK3-PRO-20, pemantauan lingkungan kerja digunakan Prosedur Pemantauan dan Pengukuran Kinerja K3 No. SMK3-PRO-19, dan Prosedur Pemantauan Kesehatan Pegawai No. SMK3-PRO-26 digunakan untuk panduan teknis pelaksanaan pemantauan kesehatan pekerja, sedangkan audit internal K3 mengacu pada prosedur audit internal No. SMK3-PRO-27. Inspeksi K3 Inspeksi K3 dilakukan oleh petugas yang belum ditetapkan oleh perusahaan dan tidak dapat dipastikan sudah mendapatkan pelatihan manajemen resiko sesuai dengan yang dipersyaratkan. Pemantauan lingkungan kerja Untuk tahun 2018 perusahaan belum melakukan pemantauan lingkungan kerja, namun penjadwalan atau rencana pelaksanaannya sudah dibuat dan direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun 2019 ini dengan parameter yang akan dipantau yaitu kualitas udara, pencahayaan dan kebisingan, sedangkan untuk iklim kerja yang menjadi salah satu parameter yang ada pada aktifitas perusahaan, harus dapat dipastikan pula agar direncanakan untuk dipantau.

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

9 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

Pemantauan Kesehatan Dalam rangka melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja serta kemampuan fisik dari tenaga kerja, perusahaan telah menyusun program untuk memberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan kerja bagi semua tenaga kerjanya. Audit Internal K3 Untuk pelaksanaan audit internal digunakan prosedur audit internal No. SMK3-PRO-27. Untuk tahun 2018 audit internal sudah dilakukan pada 14-16 Maret 2018 dengan sebelumnya ditetapkan dahulu jadwal pelaksanaannya pada form program audit internal SMK3 tahunan No. SMK3-PRO-27-01, tim auditor sudah ditunjuk dengan surat penunjukan, terhadap semua tim audit dapat dipastikan sudah mengikuti pelatihan audit internal SMK3, namun pelatihan dilakukan secara internal oleh konsultan SMK3 yang ditunjuk, sehingga terhadap tim auditor belum ada yang sudah mengikuti pelatihan auditor internal SMK3 tersertifikasi Kemenaker RI.

5) PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3 Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen (RTM) mengacu pada Prosedur Tinjauan Manajemen No. SMK3-PRO-28. Pelaksanaan RTM untuk tahun 2018 sudah dilakukan pada tanggal 25 April 2018, setelah audit internal dilakukan. Agenda yang dibahas sudah sesuai dengan Lampiran I PP Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012, sebaliknya hasil RTM yang sudah diterapkan dilengkapi dengan materi-materi pembahasan serta bukti terhadap pembahasan masing-masing agenda acara tersebut. Pada hasil RTM yang dilakukan sudah dihadiri oleh semua top manajemen organisasi dan hasil dari pelaksanaan RTM direkam di dalam form notulen rapat tinjauan manajemen No. SMK3-PRO-28-02 terhadap hasil yang ada sudah membahas masalah yang ada, keputusan yang diambil dilengkapi dengan PIC dan tanggal terakhir penyelesaian tindaklanjut yang harus dilakukan.

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

10 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

7. JADWAL AUDIT No. 1

TGL 25 2019

WAKTU

Maret 09.3o-10.oo

10.oo-12.oo

12.oo-13.oo 13.oo-16.oo

2

26 2019

Maret

09.oo-12.oo

12.oo-13.oo 13.oo-15.oo 15.oo-16.oo

KEGIATAN

URAIAN

PENGHUBUNG

Pertemuan awal

1. Pembukaan oleh Direktur PT. Bahtera Sejahtera 2. Sekilas Penjelasan audit oleh Ketua Tim Auditor PT Bahtera Sejahtera (Bpk Ahmadan) Pemeriksaan Melakukan tinjauan dan penilaian dokumen, wawancara dan kriteria tinjauan ke lapangan di Divisi Gudang Istirahat Lanjutan Melakukan tinjauan Pemeriksaan dokumen, wawancara dan dan penilaian tinjauan ke lapangan di kriteria Divisi Logistik

Bpk Andi (Manajer HRD)

Lanjutan Pemeriksaan dan penilaian criteria Istirahat Pertemuan auditor Pertemuan akhir

Melakukan tinjauan dokumen, wawancara dan tinjauan ke lapangan di Divisi Utilitas

Bp. Sarno (Manajer Utilitas)

Tim auditor melakukan diskusi hasil temuan audit Auditor menyampaikan hasil audit dan auditi memberikan tanggapan terhadap hasil temuan audit

Bp.

Bp Satrio (Manajer Warehouse)

Bp Satrio (Manajer Logistik)

Bp.

8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria 1

1

1.1 1.1.1

KRITERIA

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN Kebijakan K3 Tardapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

V

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

11 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

2

1.1.2

3

1.1.3

4

1.1.4

5

1.1.5

1.2 6

1.2.1

7

1.2.2

8

1.2.3

9

1.2.4

10

1.2.5

11

1.2.6

12

1.2.7

13

1.3 1.3.1

14

1.3.2

15

1.3.3

16

1.4 1.4.1

KRITERIA

Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tsb mencerminkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua personil yang terkait dengan perusahaan yang telah ditetapkan telah disebarluaskan dan didokumentasikan Penunjukan penanggungjawab K3 harus sesuai dengan peraturan Pimpinan unit kerja dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3. Petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat Tinjauan dan Eavaluasi Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3 Keterlibatan dan Konsultasi Dengan Karyawan Keterlibatan karyawan dan penjadwalan konsultasi

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m) V

V

V v

V

V

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

12 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

17

1.4.2

18

1.4.3

19

1.4.4

20

1.4.5

21

1.4.6

22

1.4.7

23

1.4.8

24

1.4.9

25

1.4.10

26

1.4.11

2

27

2.1 2.1.1

28

2.1.2

29

2.1.3

30

2.1.4

KRITERIA

dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan keseluruh tenaga kerja Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atas K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja PEMBUATAN DAN PEMDOKUMENTASIAN RENCANA K3 Rencana Strategi K3 Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten Rencanaan strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan Rencana strategi K3 yang teah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

13 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

31

2.1.5

32

2.1.6

33

2.2 2.2.1

34

2.2.2

35

2.2.3

36

2.3 2.3.1

37

2.3.2

38

2.3.3

39

2.3.4

40

2.4 2.4.1

3

41

3.1 3.1.1

KRITERIA

Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan Manual SMK3 Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, dan prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan Persyaratan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persayaratan lain yang relevan dibidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja Perubahan pada peraturan, standar, pedoman teknis, dan persayaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja Informasi K3 Iinformasi yng dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok PENGENDALIAN PERANCANGAN DAN KONTRAK Pengendalian Perancangan Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

14 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

42

3.1.2

43

3.1.3

44

3.1.4

45

3.2 3.2.1

46

3.2.2

47

3.2.3

48

3.2.4 4 4.1

49

4.1.1

50

4.1.2

51

4.1.3

52

4.1.4

53

4.2 4.2.1

54

4.2.2

KRITERIA

Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaiatan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, dan ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan Peninjauan Ulang Kontrak Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan PENGENDALIAN DOKUMEN Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tangggal modifikasi Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus Perubahan dan Modifikasi Dokumen Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3 Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

15 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

55

4.2.3

56

5 5.1 5.1.1

57

5.1.2

58

5.1.3

59

5.1.4

60

5.1.5 5.2

61

5.2.1 5.3

62

5.3.1

63

5.4 5.4.1

64

5.4.2

6 6.1

KRITERIA

atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang PEMBELIAN DAN PENGENDALIAN PRODUK Spesifikasi Dari Pembelian Barang dan Jasa Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin spesifikasi teknik dan informasi lainnya yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar K3 Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan k3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya Kebutuhan pelatihan, pasokan APD, dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian Pengendalian Barang dan Jasa yang Dipasok Pelanggan Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasikan potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur Kemampuan Telusur Produk Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3 Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penulusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SMK3 Sistem Kerja

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

16 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

65

6.1.1

66

6.1.2

67

6.1.3

68

6.1.4

69

6.1.5

70

6.1.6

71

6.1.7

72

6.1.8

73

6.2 6.2.1

74

6.2.2

75

6.2.3

76

6.2.4

77

6.2.5

78

6.3 6.3.1

KRITERIA

Petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai risiko – risiko yang timbul dari suatu proses kerja Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan Kepatuhan terhadap peraturan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja Terdapat sistm ijin kerja untuk tugas yang berisiko tinggi APD disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi yang layak pakai APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan yang berlaku Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidak sesuaian atau perubahan pada proses kerja Pengawasan Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas Pengawas atau penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran – saran kepada pengusaha atau pengurus Pengawas/peyelia ikut serta dalam proses konsultasi Seleksi dan Penempatan Personil Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

17 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

79

6.3.2

80

6.4 6.4.1

81

6.4.2

82

6.4.3

83

6.4.4 6.5

84

6.5.1

85

6.5.2

86

6.5.3

87

6.5.4

88

6.5.5

89

6.5.6

90

6.5.7

91

6.5.8

KRITERIA

kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan penempatan tenaga kerja Penugasan pekerjaan harus berdasarkan pada kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki Araa Terbatas Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerahdaerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan ijin masuk Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan , standar dan pedoman teknis yang relevan Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar Pemeriksaan, pemeliharan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan dilakukan petugas yang berkompeten dan berwenang Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki Terdapat sistem untuk penandaan (tag-out) bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out sistem) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

V

V

V

V

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

18 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

92

6.5.9

93

6.5.10

94

6.6 6.6.1

95

6.6.2

96

6.7 6.7.1

97

6.7.2

98

6.7.3

99

6.7.4

100

6.7.5

101

6.7.6

KRITERIA

sebelum saatnya Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan peroduksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan Pelayanan Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang kompeten dan berwenang Tenaga kerja mendapatkan instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan Peralatan dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

19 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

102

6.7.7

103

6.8 6.8.1

104

6.8.2

105

6.9 6.9.1

106

7 7.1 7.1.1

107

7.1.2

108

7.1.3

109

7.1.4

110

7.1.5

111

7.1.6

112

7.1.7

113

7.2 7.2.1

114

7.2.2

KRITERIA

yang relevan Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang kompeten dan berwenang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja STANDARD PEMANTAUAN Pemeriksaan Bahaya Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas`yang kompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat inspeksi Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan Pegusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

20 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

115

7.2.3

7.3 116

7.3.1

117

7.3.2

118

7.4 7.4.1

119

7.4.2

120

7.4.3

121

7.4.4

122

7.4.5

123

8 8.1 8.1.1

124

8.2 8.2.1

125

8.3 8.3.1

KRITERIA

faktor fisik, kimia, biologi, radiasi dan psikologis Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan. Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3 Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang kompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan Pemantauan Kesehatan Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mangandung bahaya tinggi sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan, Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan Catatan menganai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundangundangan PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN Pelaporan Bahaya Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja Pelaporan Kecelakaan Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangundangan Pemeriksaan dan Pengkajian Kecelakaan Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

21 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

126

8.3.2

127

8.3.3

128

8.3.4

129

8.3.5

130

8.3.6

131

8.4 8.4.1

9

132

9.1 9.1.1

133

9.1.2

134

9.1.3

135

9.1.4

9.2 136

9.2.1

137

9.2.2

138

9.2.3

KRITERIA

pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan atau diinformasikan ke seluruh tenaga kerja Penanganan Masalah Terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA Penanganan Secara Manual dan Mekanis Terdapat prosedur untuk identifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis Identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran Sistem Pengangkuran, Penyimpanan dan Pembuangan Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

22 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

139

9.3 9.3.1

140

9.3.2

141

9.3.3

142

9.3.4

143

9.3.5

144

10 10.1 10.1.1

145

10.1.2

146

10.1.3

147

10.1.4

148 149

10.2 10.2.1 10.2.2

150

11 11.1 11.1.1

151

11.1.2

152

11.1.3

KRITERIA

peraturan perundang-undangan Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB) Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (material safety data sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan kimia berbahaya Rambu peringatan bahaya terpampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangundangan dan/atau standard yang relevan Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang kompeten dan berwenang PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA Catatan K3 Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3 Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan Catatan kompensasi kecelakaan kerja dan catatan rahabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara Data dan Laporan K3 Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja PEMERIKSAAN SMK3 Audit Internal SMK3 Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tsb Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, kompeten dan berwenang Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau penurus dan petugas lain yang

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

23 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No

No. Kriteria

12

153

12.1 12.1.1

154

12.1.2

155

12.1.3

156

12.1.4

157

12.1.5

158

12.1.6

159

12.1.7

160

12.2 12.2.1

161

12.2.2

162

12.3 12.3.1

163

12.3.2

164

12.3.3 12.4

165

12.4.1

166

12.5 12.5.1

KRITERIA

berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukan tindakan perbaikan PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN Strategi Pelatihan Analisa kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun Jenis pelatihan K3 yang harus dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsipprinsip serta pelaksanaan K3 Manajer dan penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka Pelatihan Bagi Tenaga Kerja Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3 Pelatihan Keahlian Khusus Perusahaan memunyai sistem untuk manjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

24 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

PEMENUHANNYA No. Kriteria

No

KRITERIA

TIDAK BERLAKU KESES UAIAN

KETIDAK SESUAIAN MAJOR Minor (M) (m)

kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk melaksanakn tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU

Kriteria 6.5.1 Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan , standar dan pedoman teknis yang relevan Kriteria 6.5.2 Kriteria 6.5.3 Kriteria 6.5.4 Dst (diteruskan) Alasan : Semua peralatan yang digunakan merupakan peralatan sewa dst

11. TINDAK LANJUT

10. URAIAN TEMUAN KETIDAK SESUAIAN

No.

No. Kriteria

1

1.1.2

Kriteria Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja

Bukti Obyektif

Mayor v

Perusahaan belum melakukan proses konsultasi pada tahap penyusunan kebijakan K3

Minor

 Investigsi : Perusahaan idak mengetahui proses konsultasi harus dilakukaan pada saat penyusuan

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

25 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

kebijakan

2

1.1.3

Perusahaan mengkomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan dan pemasok dengan tata cara yang tepat

Pengusaha belum menyebarluaskan kebijakan K3 yang telah ditetapkan kepada seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait.

v

Rekomendasi : Perusahaan akan/wajib melakukan proses konsultasi pada saat peninjuan kebijakan K3  Investigasi: Perusahaan kurang memahami kalau Kebijakan K3 harus disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja maupun tamu/pihak lain  Tindakan Perbaikan: Perusahaan akan melaksanakan sosialiasi kebijakan K3 kepada tenaga kerja maupun tamu melalui pemasangan K3 di papan pengumuman, audio visual, safety briefing.

3 4 5 6 7 Dst

1.1.5

No. Laporan Tgl. Laporan No. Pekerjaan

001/AISMK3/BS/III/2019

Laporan Audit SMK3

Halaman

26 dari …

26 Maret 2019

PT Bahtera Sejahtera

Distribusi

3 dari 4

RINGKASAN

Auditor Imam cresna

Ketua Tim Auditor GILANG

-

12. HASIL AUDIT Tingkat audit: lanjutan Jumlah kriteria yang diterapkan: 166 kriteria Temuan Minor = 5…. Temuan Temuan Mayor = …10 Temuan Temuan Kritikal = ..0 Temuan Berdasarkan hasil audit internal SMK3, masih terdapat temuan mayor, maka PT Bahtera Sejahtera diniliai belum berhasil menerapkan SMK3. Oleh karena itu kami merekomendasikan semua temuan mayor dilakukan perbaikan paling lambat tanggal 26 April 2019 utk temuan mayor.

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT a. daftar hadir pertemuan perusahaan yang diaudit; dan b. respon perusahaan terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.

Jakarta, 10 Februari 2019

Ahamdan Ketua Auditor

Manajer Audit