Audit Externe Logistique [PDF]

Zitiervorschau

Rapport d’audit EXTERNE 06/05/2020 Objet Rédacteur Destinataire(s) Pilote audité Version(s ) V1.0

Code : EN-RL14

Auditer le processus Production ERRIFI Ismail – Pilote du Processus Logistique Entreprise MYDAF DIRECTEUR LOGISTIQUE – ENTREPRISE MYDAF Nom du document

Date

Rapport d’audit qualité Externe – 30/11/2019 Processus Logistique

Commentaire Document initial

-Auditer la fonction LOGITSTIQUE Contexte de la mission -Dégager les écarts et non conformités constatés -Proposer des actions correctives et des recommandations -Vérifier la conformité des éléments du processus aux exigences de la norme ISO 9001 V 2015 -Vérifier l’efficacité du processus et son alignement au SMQ de l’entreprise Le but - Proposer des actions d’améliorations et des recommandations pour garantir la conformité totale par rapport à ISO 9001 V 2015 Type audit Audit EXTERNE Domaine à auditer Processus Logistique Date de la visite d’audit 28/11/2019 Auditeur(s)

-

ERRIFI ISMAIL

– Pilote du processus Logistique

Audité(s)

- TAOUKIF FAROUK – Pilote du processus LOGISTIQUE - La norme ISO 9001 V 2015 - Fiche d’identification de processus - La fiche de poste -PDCA -Rapport d’audit interne -La revue de direction - Tableau de bord du processus Critères d’audit - Plan d’action du processus - Analyses SWOT et PESTEL - Procédure de formation - Procédure de recrutement - Questionnaire d’audit interne - Indentification des parties intéressées -AMDEC processus - La matrice des interactions Parmi tant d’exigences, on a pu relever et constaté des non-conformités majeures qui sont au nombre de 9 dont non-conformités mineures au nombre de 2, a partir d’un audit documentaire. Cependant certaines parties au niveau des informations documentées qui ne sont pas achevé ou qui ne Conclusion de l’audit sont pas mentionné, et aussi quelques non-conformités de la standardisation des informations documentées de leurs formes ainsi que leur présentation qui n’est pas unifié par tous les pilotes de processus.

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Opinion de l’auditeur Certification avec réserve - SWOT - Matrice des interactions - La fiche d’identification du processus Les points forts - Le plan d’action - Procédures - La revue de direction est bien détaillée

Annexe 1 NON-CONFORMITES

N°

Constatations

Chap. Exigences

1

Absence ressources nécessaires pour les processus et s’assurer de leur disponibilité

4.4.1 d

2

Absence de planification des actions face aux risques

6.1.2 a

3

Manque de mise à jour en tant que besoin

6.2.1 g

4

Non-conformité de l’identification de fiche d’identification de poste

7.5

5

Absence de manière d’évaluation des actions face aux risques

6.1.2 b2

6

Manqué d’efficacité de l’infrastructure par rapport aux équipements, y compris le matériel et logiciel

7.1.3 b

7

Manque standardisation du format de toutes les informations documentées

7.5

8

Le plan d’action du processus n’est pas mis à jour quant aux dernières modifications et les actions ne sont pas suffisantes.

7.5.2

9

Absence des actions de prévention de quelques défaillances au niveau de l’AMDEC

Annexe 2

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Commentaires, délais

Les points à amélioré

N°

Améliorations

Chap. Exigences

1

Ressources nécessaires

4.4.1 d

2

Solution risques

6.1.2 a

3

Mettre à jour l’infrastructure Matériel

7.1.3 b

Commentaires , délais

Annexe 3 OPPORTUNITE D’AMELIORATION

1

Définition d’une méthode permettant de modifier le processus

2

Définition d’objective qualité propre au processus, qui soit alignés à la politique Semaine 9 qualité de l’entreprise

3

Intégrer les actions face aux risques dans le Plan d’Action du processus et définir la manière de leur mise en œuvre

Semaine 10

4

Mettre en place un système d’évaluation des actions mises en œuvre face aux risques

Semaine 10

5

Proposer des formations au personnel pour la mise à niveau ou recruter de nouvelles compétences

Semaine 10 – 11

6

Définir une politique de communication de l’information financière et comptable aux Semaine 9 clients internes et parties intéressés externes

7

Veiller à la standardisation du format de toutes les informations documentées

8

Définir des indicateurs de suivi de qualité et de gestion pour plus de visibilité sur Semaine 9 l’évolution des performances

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Semaine 9

Semaine 9