Analyse Des Risques - FFO - 241011 [PDF]

Zitiervorschau

CHANTIERS: CHASSE AUX RISQUES Cadrage

Planning du chantier

Indicateur implication

Equipe de travail

Diagramme et flux

Indicateur avancement plan actions

Mise à jour le:

6/14/2011

Modifié par:

FFO

Grille d'évaluation de chantier

Description produit

Analyse des risqus Hygiène Produit

Maîtrise des CCP

Programme prérequis opérationnel (PRPo)

Analyse des risqus Santé/Sécurité

Analyse des risqus Environnementaux

Plan d'actions de maîtrise

CADRAGE DU CHANTIER

Pilote Intérêt/objectifs du chantier Copilote

Situation actuelle

Participants

Périmètre

Semaine de début prévue

Analyse(s) de risque(s)

Durée du chantier

Interfaces

Fréquence/Horaire/Li eu réunion équipe

Risques liés au déroulement du chantier

Date de la formation analyse de risque

503949932.xls

2 / 37

CADRAGE DU CHANTIER

Localisation tableau animation pendant et entre les réunions d'équipe

503949932.xls

Contraintes

3 / 37

PLANNING DU CHANTIER

N°

Sujets

24/10/11 25/10/11 26/10/11 27/10/11 28/10/11 29/10/11 30/10/11 31/10/11

01/11/11

02/11/11

03/11/11

04/11/11

05/11/11

06/11/11

07/11/11

08/11/11

09/11/11

10/11/11

11/11/11

12/11/11

13/11/11

14/11/11

15/11/11

16/11/11

Prévisonnel

1

Cadrage du chantier et validation du planning

2

Recueil des données d'entrées

3

Etablissement du diagramme de fabrication et de flux

Prévisonnel

4

Validation des critères de cotation et des outils d'aide à la chasse au risques

Prévisonnel

5

Construire le tableau d'animation

6

Formation du personnel par le jeu DEFI HSE

7

Lancement du chantier avec le personnel

8

Chasse aux risques (Identification des situations dangereuses/dommages associés + Evaluation des risques)

9

Définition de mesures de maîtrise

10

Détermination du calendrier des évaluations du respect de la méthodo.

Réel Prévisonnel Réel

Réel

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

11 Information sur avancement du plan d'actions

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

12

Réel Prévisonnel

13

Réel Prévisonnel

14

Réel Prévisonnel

15

Réel Prévisonnel

16

Réel

Légende:

503949932.xls

J K L P

RAS, avancement sans problème Des écarts, quelques difficultées Point(s) du(s) ou prise de retard Sujet clos

4 / 37

PLANNING DU CHANTIER

N°

Sujets

17/11/11

18/11/11

19/11/11

20/11/11

21/11/11

22/11/11

23/11/11

24/11/11

25/11/11

26/11/11

27/11/11

28/11/11

29/11/11

30/11/11

01/12/11 02/12/11 03/12/11 04/12/11 05/12/11 06/12/11 07/12/11 08/12/11 09/12/11 10/12/11

Prévisonnel

1

Cadrage du chantier et validation du planning

2

Recueil des données d'entrées

3

Etablissement du diagramme de fabrication et de flux

Prévisonnel

4

Validation des critères de cotation et des outils d'aide à la chasse au risques

Prévisonnel

5

Construire le tableau d'animation

6

Formation du personnel par le jeu DEFI HSE

7

Lancement du chantier avec le personnel

8

Chasse aux risques (Identification des situations dangereuses/dommages associés + Evaluation des risques)

9

Définition de mesures de maîtrise

10

Détermination du calendrier des évaluations du respect de la méthodo.

Réel Prévisonnel Réel

Réel

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

11 Information sur avancement du plan d'actions

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

12

Réel Prévisonnel

13

Réel Prévisonnel

14

Réel Prévisonnel

15

Réel Prévisonnel

16

Réel

Légende:

503949932.xls

5 / 37

PLANNING DU CHANTIER

N°

Sujets

11/12/11

12/12/11

13/12/11

14/12/11

15/12/11

16/12/11

17/12/11

18/12/11

19/12/11 20/12/11 21/12/11 22/12/11 23/12/11 24/12/11 25/12/11 26/12/11 27/12/11 28/12/11 29/12/11 30/12/11 31/12/11 01/01/12 02/01/12 03/01/12

Prévisonnel

1

Cadrage du chantier et validation du planning

2

Recueil des données d'entrées

3

Etablissement du diagramme de fabrication et de flux

Prévisonnel

4

Validation des critères de cotation et des outils d'aide à la chasse au risques

Prévisonnel

5

Construire le tableau d'animation

6

Formation du personnel par le jeu DEFI HSE

7

Lancement du chantier avec le personnel

8

Chasse aux risques (Identification des situations dangereuses/dommages associés + Evaluation des risques)

9

Définition de mesures de maîtrise

10

Détermination du calendrier des évaluations du respect de la méthodo.

Réel Prévisonnel Réel

Réel

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

11 Information sur avancement du plan d'actions

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

12

Réel Prévisonnel

13

Réel Prévisonnel

14

Réel Prévisonnel

15

Réel Prévisonnel

16

Réel

Légende:

503949932.xls

6 / 37

PLANNING DU CHANTIER

N°

Sujets

04/01/12 05/01/12 06/01/12 07/01/12 08/01/12 09/01/12 10/01/12 11/01/12 12/01/12

Prévisonnel

1

Cadrage du chantier et validation du planning

2

Recueil des données d'entrées

3

Etablissement du diagramme de fabrication et de flux

Prévisonnel

4

Validation des critères de cotation et des outils d'aide à la chasse au risques

Prévisonnel

5

Construire le tableau d'animation

6

Formation du personnel par le jeu DEFI HSE

7

Lancement du chantier avec le personnel

8

Chasse aux risques (Identification des situations dangereuses/dommages associés + Evaluation des risques)

9

Définition de mesures de maîtrise

10

Détermination du calendrier des évaluations du respect de la méthodo.

Réel Prévisonnel Réel

Réel

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

11 Information sur avancement du plan d'actions

Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel Réel Prévisonnel

12

Réel Prévisonnel

13

Réel Prévisonnel

14

Réel Prévisonnel

15

Réel Prévisonnel

16

Réel

Légende:

503949932.xls

7 / 37

Nom/Prénom

Fonction

Initiales

Zone d'analyse

Flux : => Produit => Personne => Déchet => Consom. N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Secteur

Activité

Personnel

FLUX ENTRANT Produit Consommation

Produit

FLUX SORTANT Consommation Déchets - Rejets

DESCRIPTION DU PRODUIT Vous pouvez utiliser le "Guide d'analyses de risques" où vous trouverez toutes les informations théoriques nécessaires à l'éléboration de ce document

Date : Produit(s) concerné(s) :

Caractéristiques du/des produits - Type de conditionnement :

Conditions de conservation

Mentions d'étiquetage

Modalités de cuisson Les cuissons ménagères, les temps et températures peuvent être très variables. En moyenne, ils sont de l'ordre de : - Cuisson à l‟eau : 20 à 30 minutes à 100°C - Cuisson à la vapeur en autocuiseur : 12 à 15 minutes à 110° - 120°C - Friture : 14 minutes (T° initiale 170 – 180°C, abaissement vers 120 – 150°C et remontée progressive vers 170 – 180°C en fin de cuisson.) - Fours vapeur collectivités/restauration : 35 à 40 minutes à 100°C - Four classique : de 170 à 210°C, durées variables.

503949932.xlsDescription produit

10/37

DESCRIPTION DU PRODUIT Utilisation attendue du produit par les consommateurs La pomme de terre n'est pas destinée à être consommée crue, mais cuite, rissolée, frite, etc ce qui réduit les risques vis-à-vis de la charge microbienne du produit. Il faut néamoins envisager de minimiser les risques microbiologiques en ne se reposant pas intégralement sur cette cuisson, dont la maîtrise lui échappe, et qui ne peut le soustraire de ses réseponsabilités.

Risques éventuels pour les consommateurs : S'inspirer de la liste descriptive des dangers et risques "Hygiène Produit"

Risques éventuels pour les consommateurs dits "sensibles" : Les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, les immunodéprimés, les allergiques

503949932.xlsDescription produit

11/37

ANALYSE DES RISQUES HYGIENE PRODUIT

Nature du risque

Situation dangereuse

Impact produit

Détails du risque identifié

Matériel

Mode

DETECTION / PREVENTION Main d'œuvre

Activité

Méthode

Zone

CAUSES Milieu

Date

EFFETS Matière

DESCRIPTION DU PROCESSUS

Mesures de maîtrise existantes

Respect des mesures de maîtrise?

Exigence réglementaire?

COTATION Respect de l'exigence réglementaire?

Gravité

Fréquence

Note de risque

ARBRE DE DECISION

Niv. Priorité

Q1 Q1b Q2

Q3

Q4

Q5

Classification

REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION

Limites critiques

Date

Gravité

Fréquence

Note de risque

Niv. Priorité

PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP N° risque N° CCP

503949932.xls

G

F

Niv. Priorité

Paramètre à surveiller

Limite critique

Valeur cible

Resp.

Fréquence

Modalités de surveillance

Correction et action(s) corrective(s)

Ref. document de formalisation surveillance

Ref. support enregistrement résultat surveillance

Modalités de vérification

13/37

PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP N° risque N° CCP

503949932.xls

G

F

Niv. Priorité

Paramètre à surveiller

Limite critique

Valeur cible

Resp.

Fréquence

Modalités de surveillance

Correction et action(s) corrective(s)

Ref. document de formalisation surveillance

Ref. support enregistrement résultat surveillance

Modalités de vérification

14/37

PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP N° N° PRPo risque

503949932.xls

G

F

Niv. Priorité

Modalités de surveillance

Resp.

Fréquence

Correction et action(s) corrective(s)

Ref. document de formalisation surveillance

Ref. support enregistrement résultat surveillance

Modalités de vérification

15/37

PLAN DE SURVEILLANCE DES CCP N° N° PRPo risque

503949932.xls

G

F

Niv. Priorité

Modalités de surveillance

Resp.

Fréquence

Correction et action(s) corrective(s)

Ref. document de formalisation surveillance

Ref. support enregistrement résultat surveillance

Modalités de vérification

16/37

ANALYSE DES RISQUES SANTE SECURITE

S1

Activité

Mode

Nature du risque

Situation dangereuse

Dommage

Détails du risque identifié

Main d'œuvre

Zone

DETECTION / PREVENTION Matériel

Date

Méthode

(ex:S8)

CAUSES Matière

N° risque

EFFETS Milieu

DESCRIPTION DU PROCESSUS

Mesures de maîtrise existantes

Respect des mesures de maîtrise?

Existence exigence réglementaire?

COTATION Respect de l'exigence réglementaire?

Gravité impact

Fréquence

Note de risque

REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION Niv. Priorité

Date

Gravité impact

Fréquence

Note de risque

Niv. Priorité

ANALYSE DES RISQUES ENVIRONNEMENT

E1

Activité

Mode

Nature de risque

Impact environnemental Détails du risque identifié

Main d'œuvre

Secteur

DETECTION / PREVENTION Matériel

Date

Méthode

(Ex: E4)

Interaction avec l'environnement (=aspect environnemental)

CAUSES Milieu

N° risque

EFFETS Matière

DESCRIPTION DU PROCESSUS

Mesures de maîtrise existantes

Respect des mesures de maîtrise?

Existence exigence réglementaire?

COTATION

Respect de l'exigence réglementaire?

Importance

Sensibilité

Fréquence

REEVALUATION DU RISQUE APRES ACTION

Note de risque

Niv. Priorité

Date

Importance

Sensibilité

Fréquence

Note de risque

Niv. Priorité

PLAN D'ACTIONS HSE N° du risque

Note de risque

Type d'action

N° Action Actions à réaliser - mettre en œuvre

Initiales du resp.

Début

Fin prévue

Fin réelle Avanc.

Référence documentaire

Commentaires

GRILLE D'EVALUATION DU CHANTIER Nom du pilote :

Date 1er audit: Date 2ème audit: Date 3ème audit:

Centre de conditionnement suivi : Commentaires généraux :

Nom de l'évaluateur:

0: inexistant 1: partiellement mis en place ou indapté 2: des améliorations sont possibles 3: l'ensemble est irréprochable

Thématiques

0

1

2

3 N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

Pré-requis avant la réunion de lancement Il existe un tableau pour l'animation terrain Le tableau est accessible à tout moment de la journée Les fiches de risques sont disponibles et en nombre suffisant L'espace défini pour les réunions est approprié (espace, bruit, ambiance, ...) Les éléments du tableau sont visibles et correctement fixés Les membres de l'équipe sont définis La composition de l'équipe est affichée Les diagrammes sont élaborés Les diagrammes correspondent à la réalité Les flux des produits sont décrits

20/37

Thématiques

0

1

2

3

N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

Les flux des personnes sont décrits Les flux des déchets sont décrits Le planning du chantier est à jour La fiche de cadrage est renseignée

21/37

Thématiques

0

1

2

3

N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

1ère évaluation en cours de chantier Qualité et vie de l'espace d'animation L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du kit L'ordre du jour de chaque réunion est respecté (valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu travaillées)

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de l'équipe Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe L'ensemble des membres de l'équipe participent activement aux séances La réunion se termine dans les temps Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la parole, les téléphones sont éteints… La fréquence des réunions est respectée L'indicateur d'implication est à jour L'animateur est moteur pour l'équipe

22/37

Thématiques

0

1

2

3

N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

Pilotage des progrès Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des membres de l'équipe Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'émetteur Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation sont renseignés. Le plan d'action est complété Chaque désignation d'action commence par un verbe d'action Le suivi du plan d'action est à jour Un responsable est désigné pour chaque action à mettre en œuvre La majorité des actions sont prise en charge par les membres de l'équipe. Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en œuvre Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux réunions sans traitement (nouvelle fiche)

23/37

Thématiques

0

1

2

3

N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

2ème évaluation en cours de chantier Qualité et vie de l'espace d'animation L'animateur suit les conseils définis dans la présentation du kit L'ordre du jour de chaque réunion est respecté (valider les fiches de risques émises, définir actions, avancement sur plan actions, mobiliser l'équipe sur les natures de risques peu travaillées)

La réunion démarre à l'heure avec tous les membres de l'équipe Les rituels ont lieu debout devant le tableau de l'équipe L'ensemble des membres de l'équipe participent activement aux séances La réunion se termine dans les temps Les règles de vie sont respectées : on ne coupe pas la parole, les téléphones sont éteints… La fréquence des réunions est respectée L'indicateur d'implication est à jour L'animateur est moteur pour l'équipe

24/37

Thématiques

0

1

2

3

N A

Commentaires - Propositions d'améliorations

Pilotage des progrès Des fiches de risques sont remplies par l'ensemble des membres de l'équipe Pour chaque fiche de risque, il y a les initiales de l'émetteur Pour chaque fiche de risque traitée, les champs zone d'activité, nature du risque, contexte, causes, cotation sont renseignés. Le plan d'action est complété Chaque désignation d'action commence par un verbe d'action Le suivi du plan d'action est à jour Un responsable est désigné pour chaque action à mettre en œuvre La majorité des actions sont prise en charge par les membres de l'équipe. Un délai est renseigné pour chaque action à mettre en œuvre Il n'y a pas de fiches de risque datant de plus de deux réunions sans traitement (nouvelle fiche)

25/37

TABLEAU DE BORD Etat des actions

503949932.xls

Nb d'actions

%

En-cours dans les délais

0

#DIV/0!

En-retard

0

#DIV/0!

Clos dans les délais

0

#DIV/0!

Clos hors délais

0

#DIV/0!

En-cours dans les délais En-retard Clos dans les délais Clos hors délais

26 / 37

Feuille d'enregistrement 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nb fiches risques Nb de post-it jaune cumulé

N° réunion

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb d'actions proposées Nb d'actions proposées cumulé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nb d'actions clôturées Nb d'actions clôturées cumulé

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

503949932.xls / Ind implication

12/22/2020

12

1 0.9

10

0.8 0.7

8

0.6 6

0.5 0.4

4

0.3 0.2

2

0.1 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0

0

Nb fiches risques

N° de réunion

Nb Actions réalisées Cumul

Nb d'actions proposées cumulé

Activités - Opérations, ou éléments de travail

Secteurs géographiques

Acheminer des pommes de terre Charger, Décharger Chauffer dans la chambre par appareil portatif au gaz Conduire les appareils de levage Contrôler Défilmer Déplacer Etiqueter

Accueil Bureau et administration

Filmer

Lavage

Gérer le stocks

Local maintenance

Faire intervenir la maintenance

Local nettoyage

Faire l'inventaire

Palettisation

Laver les pommes de terre

Parking

Mettre en carton ou en boîtes bois

Réception/Agréage

Nettoyer l'unité de travail

Recyclage produit

Désinfecter

Rinçage

Palettiser

Station d'épuration

Se déplacer vers le poste de travail

Stockage

Peser

Stockage intermédiaire

Positionner le pallox, les charges

Stockage matières emballage

Prélèver

Stockage Pallox

Recycler les pommes de terre

Stockage produits chimiques

Remplir les pallox

Toutes les unités

Remplir les sacs

Tri

Faire des travaux administratifs

Vestiaire - Sanitaire - Infirmerie

Travailler sur écrans

Zone logistique et transport

Trier les pommes de terre

Zone préparation commande

Utiliser l'antigerminatif

Zones extérieures

Utiliser un banc couseur

Traitement des déchets

Visiter Calibrer Traiter les eaux usées

Calibrage Chambre de réchauffage Circulation Emballage Epierrage Laboratoire

Risques HP

Risques SST

Chimique Microbiologique

Activité physique Agents biologiques

Physique Qualité Autre risque

Ambiances thermiques Bruit Chute de hauteur Chute de plain pied Circulations internes Eclairage Effondrements et aux chutes d' objets Electricite Equipements de travail Incendie et explosion Manutention mecanique Produits - émissions - dechets Rayonnements Routier Autre risque

Risques Enviro Consommation de ressources Rejets Nuisances Accidents incendie explosion inondation Autres risques

Impact environnemental

Mode

Fréquence

Appauvrissement de la ressource matière Appauvrissement de la ressource en eau

Normal Dégradé

1 2

Appauvrissement de la ressource en énergie Pollution du milieu Pollution de l'eau Pollution de l'air Pollution du sol Autre

Ponctuel

3 4

Gravité

Importance

Sensibilité

Mesure de maîtrise

Type d'action

1 4

1 2

1 2

OK KO

Préventive Corrective

9 16

3 4

3 4

AME

Surveillance

Choix O N

Arbre décision

NN NO

Pas de CCP Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP

ONNNN ONNNO ONNO ONO OO

Modifier l'étape, le process, le produit ou le(s) PRP Tout ou partie du PRP devient PRPo CCP Pas de CCP mais l'étape ultérieure sera CCP CCP

Q1

O

Q1b Q2

N

Q3

O

N

N

O

N

O

O

O

O

N

N

N

N

O

N

Q4 Q5 Concaténer

N ONO

NO

NN

OO

ONNO

ONNNN

Consommation de ressources Consommation de consommables (produits nettoyage, Consommation de fioul (chauffage) Consommation de gaz Consommation de matériaux d'emballage et de cond Consommation d'eau Consommation d'électricité Autre nature de consommation

O N N N O ONNNO

Rejets

Nuisances

Production de déchets inertes Production de déchets non dangereux

Emission d'odeurs incommodantes Emission de nuisances sonores

Production de déchets dangereux Rejets de gaz de combustion Rejets de poussières Rejets de vapeurs Rejets de fluides frigorigènes Rejets d'eaux terreuses

Formation de nuisances visuelles Autre nature de nuissances

Rejets d'eaux chargées en matière organique Rejets de boues terreuses Rejets d'hydrocarbures Rejets de polluants chimiques Autre nature de rejets

Accidents incendie explosion inondation Déversement produits liquides toxiques Déversement d'eaux usées non traitées Débordement de boues Fuite de fluides frigorigènes Dégagement gazeux Emission de fumées toxiques Autre

Autres risques