Propunere Proiect-Managementul Proiectelor [PDF]

Zitiervorschau

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Managementul proiectelor

Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile P.A.D.P.T.

Student : Moise Mihaela-Lucia Anul III, Grupa 2

CUPRINS 1.INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI

pag. 3

2. REZUMATUL PROIECTULUI

pag. 4

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI

pag. 6

4. ELABORARE PROPUNERE PROIECT

pag. 9

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

pag. 62

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI

pag. 65

7. IMPACTUL PROIECTULUI P.A.D.P.T.

pag. 65

8. BUGETUL PROIECTULUI P.A.D.P.T.

pag. 67

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR

pag. 68

10. MATRICE CADRUL LOGIC P.A.D.P.T.

pag. 72

Anexa 1

pag. 73

2

1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI 1.1.Date despre Organizaţia Promotoare Numele organizaţiei: SC MTex S.R.L. Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J20/348/1998, Cod fiscal: RO 13603261. Domeniul principal de activitate: producerea si intermedierea in confectionarea de imbracaminte din textile. Activitatea societăţii constă în obtinerea de comenzi ferme în domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite (haine, jachete, paltoane,pantaloni, etc...) Societatea intermediaza între furnizor şi client, ofera asistenţa tehnico-calitativa şi organizaţionala fabricanţilor; în aceeaşi măsură urmăreste îndeplinirea obiectivelor propuse de către client şi anume: obţinerea nivelului de calitate dorit şi eficientizarea activităţii de producţie începând cu negocierea preţului şi a termenelor de livrare până la monitorizarea consumurilor şi implicit gestiunea stocurilor restante. Competenţa în domeniul proiectului: SC MTex S.R.L. activează şi este recunoscută la nivel european in domeniul produceri de textile, SC MTex S.R.L. onorează comenzi direct sau prin parteneri în România şi în orice ţară a spatiului in care activeaza. Adresa: Str.Luica, Nr 33, Sector 4, Bucuresti, email: [email protected], Telefon: 0314082641, telefon mobil: +4 0723 095 599, Fax: 031095599 Persoana de Contact: Domnul Stefan Alin, Sales Manager, Telefon mobil: 0723095598, Email: [email protected],Telefon fix: 0314082641, Fax: 031095599 Website: www.mtex.ro

1.2. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului Partener 1 Numele organizaţiei: SC Roconf S.R.L.

3

Tipul organizaţiei: Societate comercială cu răspundere limitată, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J22/2894/2005, CUI RO 18367815. Domeniul de activitate: Competenţa în domeniul proiectului: SC Roconf

S.R.L. este un cunoscut

dezvoltator în tehnologia informaţiei pe plan local, activitatea sa bucurîndu-se de largă apreciere din partea mediului de afaceri. Compania a participat şi este implicată în numeroase proiecte de dezvoltare locală şi regională finanţate din fonduri guvernamentale şi europene. Portofoliul de clienţi al SC Roconf S.R.L. cuprinde peste 100 de companii locale şi judeţene; Rolul partenerului şi contribuţia in cadrul proiectului: SC Roconf S.R.L. este co-finanţatorul şi beneficiar al proiectului; Va participa activ in dezvoltarea si tehnologizarea proceselor de productie, programarea utilajelor computerizate, programarea si implementarea activitatilor ce tin de mediul informatic. Adresa: Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749 560682. Persoana de Contact: Mircea Adam, functia: Administrator, Bd. Stefan cel Mare si Sfânt, numarul 56A, cod 023333, Iasi, România, telefon +40749166253, fax: +40 749 560682.

2. REZUMATUL PROIECTULUI Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile P.A.D.P.T. Cuvinte cheie: sistem de manufacturare computerizat; tehnologizarea proceselor de productie; managementul productiei; implementarea tehnologiilor de producţie; Durata proiectului: 24 luni Domeniul în care se înscrie proiectul: Confectii textile; Producerea de articole vestimentare din materiale textile.

4

Scopul proiectului: Extinderea afacerii prin deschiderea unei noi facilitati de productie si prin automatizarea unor procese de productie. Scaderea costurilor de productie si maximizarea profitului. Implementarea unui sistem de manufacturare computerizat, dotarea cu echipamente si programe.

Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional Industria textila in Romania ultimilor ani a fost in cadere libera. Pe langa concurenta venita din partea exportatorilor din Asia, producatorii romani trebuie sa faca fata si recesiunii economice, care a diminuat si mai mult consumul. In aceste conditii, federatiile de profil atrag atentia ca industria usoara este deja cu un picior in prapastie si ca risca sa dispara, in cativa ani, fara adoptarea unor masuri menite sa scada costurile de productie si sa impulsioneze exporturile in detrimentul importurilor Factorul principal care a condus la scăderea volumului producţiei şi implicit la închiderea multor intreprinderi este diferenţa semnificativă dintre costurile de producţie si cu forţa de muncă dintre firmele producătoare chinezeşti şi cele locale. Una dintre solutiile cele mai viabile pentru reducerea costurilor de productie si, implicit, a pretului produselor finale este infiintarea unui centru de achizitii la nivel national. Centrul de achizitii din industria textila ar insemna o gura de oxigen pentru industria interna, intrucat acest lucru ar permite centralizarea tuturor comenzilor lansate de producatorii autohtoni si achizitionarea materiei prime, de pe piata internationala, in cantitati foarte mari si la preturi avantajoase, negociate in prealabil. Masura se impune cu atat mai mult cu cat aceasta metoda este folosita cu succes, de mai multi ani, in mai multe state europene. Principalele dezavantaje ale industriei uşoare chinezeşti sunt date de diferenţa de tehnologie folosită, distanţa mare şi siguranţa transportului. O altă caracteristică internă pieţei europene, implicit şi a celei româneşti, este dată de tendinţa producătorilor de a dezvolta mărci autohtone şi de a externaliza producţia de serie către firmele româneşti, recunoscute pentru forţa de muncă ieftină şi calificată.

Obiectivele generale şi specifice evaluabile ale proiectului: Obiectivele generale ale proiectului sunt:

5

- tehnologizarea proceselor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit

a costurilor de producţie, - implementarea unui sistem de manufacturare computerizat - crearea de produse de serie mică şi medie - adresarea de noi segmente de piaţă

- deschiderea unei noi facilitati de productie Pentru aceasta, se are în vedere: -

iniţierea unui proiect pentru deschiderea unei noi facilităţi de producţie

-

achiziţionarea de maşini performante de cusut si brodat

-

implementarea unui sistem de manufacturare computerizat în cadrul fluxului

tehnologic -

achiziţionarea unei maşini cusut si brodat automate, a echipamentelor şi

programelor necesare pentru realizarea de modele digitale, -

implementarea şi dezvoltarea unei soluţii e-business pentru gestiunea internă

a fluxului de producţie, a comenzilor şi operaţionalizarea unui magazin virtual În urma realizării acestui proiect se aşteaptă ca, pe perioada primului exerciţiu financiar, cifra de afaceri să crească cu aproximativ 45%

iar profitul net cu 25%.

Principalii beneficiari al acestui efort investiţional sunt societăţile iniţiatoare, angajaţii acestora şi beneficiarii produselor (companii şi persoane fizice). Ca urmare a Finalizării acestui proiect se estimează crearea a 30 de noi locuri de muncă, creşterea prezenţei pe piaţa, diversificarea producţiei. Proiectul se caracterizează printr-un impact social pozitiv ridicat şi printr-un impact ecologic minim. Costurile proiectului sunt estimate la 1.500.000 lei.

3. PRE-PROPUNEREA PROIECTULUI 3.1.Obiectivele proiectului

6

Prin tehnologizarea fluxului de producţie se urmăreşte creşterea eficienţei şi optimizarea proceselor de-a lungul fluxului tehnologic, scăderea considerabilă a timpilor de execuţie, creşterea calităţii produselor intermediare şi finale, cu rezultat direct în scăderea costurilor de producţie pentru reducerea cheltuielilor şi implicit a costurilor de producţie. Planul de tehnologizare include achiziţia a 10 maşini de multiplicare rapidă, o maşină automată de prototipare rapidă, un sistem de manufacturare computerizat, echipamentele de tehnică de calcul şi programele corespunzătoare. Linia tehnologică va fi organizată pe două benzi de producţie, având în amonte platforma computerizată de realizare a modelelor. Procesul de producţie va fi gestionat şi monitorizat electronic, prin implementarea unei soluţii e-business, de la lansarea comenzii clientului şi până la recepţia produselor de către client. Activitatea se va desfăşura într-o nouă locaţie, care va corespunde noilor cerinţe ale organizării producţiei. Activitatea de cercetare-dezvoltare va avea obiective principale deschiderea de noi hale de productie si crearea de produse de serie mica, conform cerinţelor clienţilor sau mărcii proprii şi va beneficia de investiţia în noile capacităţi tehnologice productive şi de achiziţionarea şi implementarea de echipamente si utilaje noi pentru brodarea automata a confectiilor. Scopul final al proiectului vizează mărirea profitabilităţii afacerii prin creşterea atractivităţii şi calităţii produselor şi serviciilor, dezvoltarea de soluţii personalizate pentru fiecare tip de cerere cu rezultat direct în adresarea de noi segmente de piaţă. Principalul segment de piaţă vizat în urma finalizării proiectului sunt companiile româneşti şi europene atrase de externalizarea unor capacităţi de producţie în dorinţa de a scădea costurile de producţie, de a folosi forţă de muncă ieftină şi calificată. Un alt segment important este constituit din persoanele fizice şi juridice care doresc produse puternic personalizate dorinţelor şi nevoilor lor. Focalizarea adresabilităţii produsului final impune organizarea, dezvoltarea şi gestionarea activităţilor într-un sistem integrat, organizat conform principiilor managementului calităţii totale. Aceasta presupune introducerea unui standard de gestiune a calităţii care să asigure monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a proceselor şi acţiunilor organizaţiei. Conform strategiei de dezvoltare, aceasta este posibilă prin implementarea şi dezvoltarea unei soluţii e-business care să gestioneze lanţul activităţilor de la preluarea

7

comenzii la livrarea produselor şi crearea unei interfeţe care să asigure interacţiunea personalizată cu fiecare client concomitent cu operaţionalozarea unui magazin virtual. Creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţiei este favorizată şi prin îmbunătăţirea comunicării în piaţă pe cele două direcţii, calitativă şi cantitativă, conform obiectivelor de marketing şi comunicare care decurg natural din implementarea noului sistem de organizare şi producţie, a noilor principii care vor guverna afacerea.

3.2 Rezultatele estimate ale proiectului Nr. Crt.

Obiective propuse a fi realizate în cadrul proiectului

1

Tehnologizarea fluxului de producţie

2

Crearea de produse de serie mică şi medie

3

Adresarea de noi segmente de piaţă

3.3

Activităţi proprii propuse spre implementare

Rezultate estimate

Creşterea productivităţii Deschiderea unei noi hale de muncii cu 50% producţie Diversificarea modelelor si tipurilor de confectii Achiziţionarea a 10 masini Creşterea volumului de de multiplicare rapidă producţie cu 150% Implementarea unui sistem Creşterea volumului de de manufacturare producţie cu 150% computerizat Creşterea numărului de Achizitionarea unei maşini produse personalizate cu de brodat automate 100% Achiziţionarea de Realizarea a 30 de produse echipamente şi programe noi pe perioada primului pentru realizarea de modele exerciţiu financiar digitale Implementarea unei soluţii Scăderea timpului mediu de e-business execuţie/finalizare cu 30% Operaţionalizarea unui Creştrea vânzărilor directe cu magazin virtual 30% Intrarea pe noi segmente de piaţă Activităţi de promovare şi Realizarea dr prezentari comunicare Participarea la targuri de profil

. Principalele activităţi ale proiectului

8

Metodologia si planul de activitati 

Tehnologizarea fluxului de producţie: Studierea pieţei furnizorilor de

sisteme de manufacturare, utilaje şi echipamente de cusut si brodat automate, alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Studierea pieţei imobiliare în vederea identificării celei mai bune locaţii pentru amplasarea noii facilităţi de producţie şi contractarea spaţiului. Realizarea unui caiet de sarcini pentru executarea activităţilor de amenajare şi ultilare cu instalaţiile necesare derulării producţiei în condiţii optime; contractarea lucrărilor. Organizarea activităţii şi fluxului de producţie conform noilor posibilităţi tehnice. Angajarea de personal calificat şi specializat pentru exploatarea utilajelor. Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. Realizarea sistemului pentru monitorizarea fluxului de producţie pe componentele sale 

Crearea de produse de serie mică şi medie: Studierea pieţei furnizorilor de

sisteme de manufacturare, utilaje, produse, echipamente si masini de cusut si brodat, alegerea celei mai bune oferte, contractarea şi achiziţia echipamentelor şi serviciilor. Angajarea de personal calificat şi specializat în operare computerizată şi personal calificat în design vestimentar. Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare pentru folosirea programelor de proiectare asistată şi a exploatării superioare a performanţelor utilajelor. Organizarea de sesiuni de pregătire şi specializare a personalului pentru familiarizarea cu noile tehnici de lucru, sesiuni de instruire privind protecţia muncii şi PSI. 

Adresarea de noi segmente de piaţă: Realizarea ofertei comerciale standard,

realizarea pachetelor promoţionale, elaborarea strategiilor şi tehnicilor de abordare pentru fiecare tip de client. Realizarea magazinului comercial virtual prin dezvoltarea şi implementarea unei arhitecturi modulare, care să permită facilităţi legate de navigare, comandă, plată, execuţia comenzii, livrare, încasare şi feedback. Demararea de acţiuni concrete de promovare prin realizarea de materiale de marketing şi comunicare.

9

4. Elaborare Propunere Proiect de Analiză şi Cercetare în Producţia de Programe Informatice si Birotică P.A.D.P.T. 

Lista pachete de activitati Tabel 1: WP

Titlul

nr.

pachetului

1

2

3

4

5

Analiza

Realizare evaluare

stadiului

pe utimii 3 ani si

actual

urmatorii 3 ani

Definirea sistemului nou

Proiectarea sistemului nou

Coordonator

Nr. om-

Luna

Luna

WP SC MTex

luna

start

sfarsit

Luna 1

Luna 1

Luna 2

Luna 2

Luna 3

Luna3

Luna 4

Luna5

Luna 4

Luna 24

Luna 1

Luna 24

S.R.L. director general SC MTex

Analiza necesitatii, formulare obiective, identificare resurse Analiza obiective proiect, resurse ,

16 oameni x 1 luna

S.R.L.

7 oameni

director

x 1 luna

general Manager de

3 oameni

proiect

x 1 luna

plan pre-proiect Implementare

Realizarea

organigrame,

Manager de

4 oameni

sistemului nou

implementare

proiect

x 2 luni

Implementarea sistemului nou

6



Tipul activitatii

proceduri Deschidere noua hala, amenajare,

Manager de proiect

31 oameni x

Management

angajare, productie, Analiza stadiu,

Manager de

12 luni 1 om x 24

proiect

implementare

proiect

luni

Lista rezultatelor, pentru fiecare activitate din fiecare pachet de activitati Tabel 2: Nr.

Nume rezultat

WP nr.

r.X.1

Studiu Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile -analiza evolutie cont PP - previziune cont PP - proiectie vanzari

Pachet de lucru 1

10

Data livrarii Sfarsit Luna 1

r.X.2

- studiu piata confectii Pre-propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile -specificatii produse -scopul proiectului -obiective -resurse -pre-propunere Propunere Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile

r.X.3

r.X.4

r.X.5

-pachete de lucru, Activitati -criterii, procedure, activitati -rezultate previzionate,criteria de performanta Predare pachete de lucru si activitati Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de Textile -implementare organigrame -distribuirea resurselor -plan de angajari -comunicare -evaluare angajati Raport finalizare proiect -raport deschidere hala productie -raport finalizare organizare spatiu productie -raport achizitii echipamente si utilaje - raport implementare sisteme computerizate - raport operationalizare magazin virtual -raport marketing-comunicare -raport angajare personal -raport functionare system productie Raportari Proiect de Analiza si Dezvoltare in Productia de

5.X.6 Textile

Pachet de lucru 2

Sfarsit Luna 2

Pachet de lucru 3

Sfarsit Luna 3

Pachet de lucru 4

Sfarsit luna 5

Pachet de lucru 5

Luna 4-24

Pachet lucru 6

Luna 1-24

4. 1. Descrierea detaliata a pachetelor de activitati, inclusiv a activitatilor Tabel 3: Pachete de lucru/ Activitate Pachet de lucru 1 Activitate 1.1

Denumire pachet de lucru/Activitate Analiza stadiului actual Analiza cont PP pe ultimii 3 ani

Descriere detaliata Obiectiv: Formularea cerintelor proiectului de investitii -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului - CA, Ch. Expl., Chelt. Financiare, PP, Impozit profit, randament ec. 11

Activitate 1.2

Proiectia contului PP pe urmatorii 3 ani

Activitate 1.3

Previzionari vanzari pe urmatorii 3 ani

Activitate 1.4

Realizare studiu de piata si evaluare

Activitate 1.5

Realizare studiu de fezabilitate

-obiectiv: realizarea raportului -perioada de derulare: 1 Luna -durata:3 zile -efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei -responsabil: contabil sef -iesire catre „activitatea 1.5” -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului - previziuni evolutie CA, Chelt. Exploatare, Chelt. Financiare -obiectiv: realizarea raportului -perioada de derulare: 1 Luna -durata:3 zile -efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei -responsabil: contabil sef -iesire catre „activitatea 1.5” -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului -previziuni evolutie cantitativa -obiectiv: realizarea raportului -perioada de derulare: 1 Luna -durata:3 zile -efort SC MTex S.R.L.: 3 om x 0.14 luna= 1563.87 lei -responsabil: director vanzari -iesire catre „activitatea 1.5” -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului -caracteristicile pietei interne/externe -obiectiv: realizarea studiului -perioada de derulare: 1 Luna -durata:3 zile -efort SC MTex S.R.L.: 4 om x 0.14 luna= 2002.80 lei - responsabil: director marketing -iesire catre „activitatea 1.5” -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului -descrierea pietei, conditii interene/externe,previzionare evolutie vanzari, scopul proiectului, costurile, managementul - obiectiv: formularea cerintelor proiectului de investitii -perioada de derulare: 1 Luna -durata:3 zile -efort SC MTex S.R.L.: 6 om x 0.14 luna= 2880.65 lei -responsabil; manager proiect

12

Rezultate “Activitate 1.1” – “Activitate 1.5” : Pachet de lucru 2

Definirea sistemului nou

Activitate 2.1

Analiza necesit.calit. si cantit.a produselor

Activitate 2.2

Formularea scopului proiectului

Activitate 2.3

Analiza obiectivelor

Activitate 2.4

Identificarea resurselor necesare

-iesire catre „pachet de lucru 2” -raportare evolutie cont PP pe ultimii 3 ani - raportare analiza evolutie cont PP - raportare previziune cont PP - raportare proiectie vanzari - raportare studiu piata confectii Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului -Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se vor realiza in urma implementarii noilor tehnologii -studiul necesitatilor calit. si cant. ale utilizatorilor, analiza calitatilor intrinseci si extrinseci ale produselor -obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului -perioada de derulare: Luna 2 -durata:10 zile -efort SC MTex S.R.L.: 5 om x 0.45 luna= 2441.72 lei -responsabil; director de marketing -iesire catre „Activitatea 2.2” -Analiza specificatiilor tehnice si caracteristicile produselor, specificitatea cerintelor clientilor existenti si potentiali -obiectiv: stabilirea obiectivelor proiectului -obiectiv: determinarea specificatiilor proiectului -perioada de derulare: Luna 2 -durata:10 zile -efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna= 1124.94 lei -responsabil; manager de proiect -iesire catre „Activitatea 2.3” -Determinarea posibilitatilor de finantare interna a proiectului -obiectiv: cuantificarea obiective, stabilirea tacticilor de realizare obiective -perioada de derulare: Luna 2 -durata:5 zile -efort: 4 om x 0.23 luna= 2744.07 lei -efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03 -efort SC Roconf S.R.L.: 2 om x 0.23 luna = 1372.03 -responsabil; manager de proiect -iesire catre „Activitatea 2.5” -specificarea resurselor umane,financiare si tehnice puse la dispozitia proiectului -obiectiv: stabilirea resurselor -perioada de derulare: Luna 2

13

Activitate 2.5

Realizarea prepropunerii de proiect

Rezultate: „Activitate 2.1” – „Activitate 2.5” Pachet de lucru 3

Proiectarea sistemului nou

-durata:10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna= 1372.03 lei - Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 0.45 luna = 686.02 lei - Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 686.02 lei -responsabil; manager de proiect -iesire catre „Activitatea 2.5” -realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de continuare sau inlocuire a proiectului, realizarea schitei de management a proiectului -Obiectiv: prezentarea schitei proiectului, decizia de continuare sau inlocuire -perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile -efort: 4 om x 0.23 luna = 2249.88 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei - Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.23 luna = 1124.94 lei -responsabil: manager proiect -iesire catre „Pachet de lucru 3” -raportare „Profilul pietei” -raportare analiza specificatii produse, argumentatie , formulare scop - raportare rezultate masurabile, tactici realizare -raportare tipul si dimensiunea resurselor -raportare pre-propunerea proiectului Obiectiv: realizarea pre-propunerii proiectului

-Determinarea pachetelor de lucru si activitatilor necesare a fi lansate in executie conform cerintelor si specificatiilor proiectului -Obiectiv: identificarea activitatilor -perioada de derulare: Luna 3 Analiza obiective Activitate 3.1 -durata: 10 zile proiect -efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei - Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.: 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 3.7 ” Activitate 3.2 Analiza - Prioritizarea necesitatilor si asteptarilor beneficiarilor si utilizatori/beneficia utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a ri rezultatelor rapoartelor -Obiectiv: criterii de masurare/proceduri de comunicare/ activitati prioritare -perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile

14

Activitate 3.3

Analiza rezultate previzionate

Activitate 3.4

Identificare resurse necesare

Activitate 3.5

Realizare buget

Activitate 3.6

Elaborarea proiectului pe activitati

-efort: 3 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC MTex S.R.L.: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.: 1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei -responsabil: manager proiect -iesire catre „Activitatea 3.3 ” - determinarea nivelului de asteptare al beneficiarilor si al rezultatelor previzionate -Obiectiv: strategie diseminare informatii, criterii de analiza a performantelor activitatilor -perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile -efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 3.7 ” -Identificarea nesesitatilor de finantare, a posibilitatii de atragere de noi resurse, interne si externe -Obiectiv: identificare resurse materiale, umane, tehnologice, financiare, etc -perioada de derulare: Luna 3 -durata: 10 zile -efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 3.7” -Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului -Obiectiv: bugetul proiectului, bugetul pachetelor de lucru -perioada de derulare: Luna 4 -durata: 10 zile -efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.54 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.:1 om x 0.45 luna = 2286.73 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 3.7 ” - dezvoltarea pachetelor de lucru pe activitati specifice -Obiectiv: planificare WP -perioada de derulare: Luna 4 -durata: 10 zile -efort: 5 om x 0.45 luna = 8962.71 lei - Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45luna = 6036.54 lei

15

- Efort SC Roconf S.R.L:2 om x 0.45 luna= 3749.81 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 3.7” -centralizarea datelor si finalizare plan proiect -Obiectiv: elaborare matrice cadru logic proiect, elaborare plan de management -perioada de derulare: Luna 5 Actualizarea -durata: 10 zile Activitate 3.7 planului pre-proiect -efort: 3 om x 0.45 luna= 6036.54 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Pachet de lucru 4 ” -raportare Pachete de lucru, activitati, obiective -raportare criterii proceduri, activitati -raportari analiza rezultate previzionate Rezultate: - raport criterii analiza performante activitati „Activitate 3.1” – „Activitate -raport tipul si dimensiunea resurselor disponibile 3.7” -continutul bugetului proiectului -planificare WP, diagrama GanTT, PERT, organigrama proiect Obiectiv: Organizarea si implementarea structurii de Pachet de Realizarea management a proiectului; asigurarea functionalitatii lucru 4 sistemului nou structurii executive si operative a proiectului -realizarea structurii echipei pe compartimente, linii de productie -Obiectiv: organizarea departamentelor, proiectarea posturilor, implementarea procedurilor -perioada de derulare: Luna4 -Luna 5 Implementarea Activitate 4.1 -durata: 44 zile organigramei -efort: 2 om x 2 luna = 12875.17 - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 2 luna = 12875.17 - Efort SC Roconf S.R.L. -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 4.2 ” -Obiectiv: distribuirea resurselor umane, materiale si tehnologice fiecarui departament -perioada de derulare: Luna 4 Distribuirea -durata: 10 zile Activitate 4.2 resurselor -efort: 3 om x 0.45 luna = 5212.90 lei disponibile - Efort SC MTex S.R.L. om x 0.45 luna = 5212.90 lei - Efort SC Roconf S.R.L. -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 4.3”

16

Activitate 4.3

Alocare resurse suplimentare

Activitate 4.4

Implementarea procedurii de comunicare

Activitate 4.5

Identific si planifi.acti de antrenare

Activitaea 4.6

Predarea planului de activ.ptr.fiecare pachet

Rezultate: „Activitate 4.1” – „Activitate 4.6”

-Obiectiv: plan de angajari, alocare resurse materiale si tehnologice suplimentare -perioada de derulare: Luna 4-Luna5 -durata:10 zile -efort: 3 om x 0.45 luna = 6036.53 lei - Efort SC MTex S.R.L. 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei - Efort SC Roconf S.R.L.1 om x 0.45 luna= 2286.73 lei -responsabil: manager resurse umane -iesire catre „Activitatea 4.4” -Obiectiv: Planificarea si managementul comunicarii -perioada de derulare: Luna 4-Luna 5 -durata:2 zile -efort: 1 om x 1 luna = 457.34 lei - Efort SC MTex S.R.L. 1 om x 1 luna = 457.34 lei - Efort SC Roconf S.R.L. -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Activitatea 4.7” -Obiectiv: Planificarea activitatilor de pregatire personal; efectuarea protectiei muncii si PSI -perioada de derulare: Luna 5 -durata: 3 zile -efort: 5 om x 0.45 luna = 1810.96 lei - Efort SC MTex S.R.L. 3 om x 0.45 luna = 1124.94 lei - Efort SC Roconf S.R.L.2 om x 0.45 luna = 686.02 lei -responsabil:manager resurse umane -iesire catre „Activitatea 4.7 ” -Obiectiv: predare obiective, criterii de evaluare, planificarea -perioada de derulare: Luna 5 -durata:3 zile -efort: 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei - Efort SC MTex S.R.L. 1 0m x 0.14 luna = 686.02 lei - Efort SC Roconf S.R.L. -responsabil: manager de proiect -iesire catre „Pachet de lucru 5” -raport implementare organigrama -raport descriere departamente, comunicarea managementului si a responsabilitatilor -raport planificare activitati angajare, criterii angajare, tipul si planificarea utilizarii resurselor suplimentare -raport fise post, planificarea comunicarii -raport evaluare personal, raport efectuare PM si PSI

17

Pacht de lucru 5 Activitate 5.1 Activitate 5.1.1 Activitate 5.1.1.1 Activitate 5.1.1.2 Activitate 5.1.1.3 Activitate 5.1.1.4 Activitate5. 1.2 Activitate5. 1.2.1 Activitate5. 1.2.2 Activitate5. 1.2.3 Activitate 5.1.2.4 Activitate 5.1.3 Activitate 5.1.3.1 Activitate 5.1.3.2 Activitate 5.1.3.3 Activitate 5.1.3.4 Activitate 5.1.4 Activitate 5.1.4.1 Activitate 5.1.4.2 Activitate

Implementarea sistemului nou Deschiderea unei noi hale de productie Contractarea spatiului Selectarea furnizorilor Vizualizarea spatiilor Negocierea contractelor

-raport pachete lucru, rezultate previzionate Obiectiv: Implementarea proiectului, derularea pachetelor de lucru, urmarirea activitatilor

-perioada de derulare: Luna 4 – Luna 7 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei -responsabil:director achizitii -iesire catre „Activitatea 5.1.2 ”

Inchirierea spatiului Realizarea proiectului de amenajare Contractare proiectant Formularea cerintelor Realizare proiect de amenajare Realizare caiet de sarcini pt. Cont. furniz. ame Amenajarea spatiului Contractare furnizori Formularea cerintelor Realizare amenajare

-perioada de derulare: Luna 8 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei -responsabil: director administrativ -iesire catre „Activitatea 5.1.3 ”

-perioada de derulare: Luna 9 –Luna 10 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei -responsabil: director administrativ -iesire catre „Activitatea 5.1.4 ”

Receptia lucrarilor Organizarea spatiului de productie Proiectarea spatiului de produc. Organizarea fluxului de productie Amenajarea fluxului

-perioada de derulare: Luna 11 – Luna 12 -durata:22 zile -efort: 2 om x 0.45 = 3749.81 lei -responsabil:Director productie

18

5.1.4.3 Activitate 5.1.4.5 Activitate 5.1.5 Activitate 5.1.5.1 Activitate 5.1.5.2 Activitate 5.1.5.3 Activitate 5.1.5.4 Activitate 5.1.5.5 Activitate 5.1.5.6 Activitate 5.1.5.7 Activitate 5.1.6 Activitate 5.1.6.1 Activitate 51.6.2 Activitate 5.1.6.3 Activitate 5.1.6.4 Activitate 5.1.6.5 Activitate 5.1.6.6 Activitate 5.1.7 Activitate 5.1.7.1 Activitate 5.1.7.2 Activitate 5.1.7.3

de productie Receptia gestiunilor departamentale Achizitionare echipamente si utilaje Selectarea furnizorilor Negocierea contractelor Achizitionare de multiplicare tipografică rapidă Achizitionare masina de prototipare rapidă Achizitionare sistem de manufacturare Achizitionare echip. realiz. modele digitale Achizitionare tehnica de calcul Implement.sist.comp ut.realiz.modele Selectarea furniz. De servicii IT Negocierea contractelor Executare retea inform. Implementarea sist de manuf.computerizat Implementare sist.comput. realiz.mod Implementare sist.ebusiness Operationalizarea magazinului virtual Proiectarea platformei Dezvolt.modulelor functionale Realizarea interfetei grafice

-iesire catre „Activitatea 5.2”

-perioada de derulare: Luna 4- Luna 7 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil: Director Achizitii -iesire catre „Activitatea 5.1.4”

-perioada de derulare: Luna 8- Luna 12 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil: Director IT -iesire catre „Activitatea 5.1.4”, „Activitatea 5.2”

-perioada de derulare: Luna 8 – Luna 9 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil:Director IT -iesire catre „Activitatea5.1.8 ”, ”, „Activitatea 5.2”

19

Activitate 5.1.7.4 Activitate 5.1.7.5 Activitate 5.1.8 Activitate 5.1.8.1 Activitate 5.1.8.2 Activitate 5.1.8.3 Activitate 5.1.8.4 Activitate 5.1.8.5 Activitate 5.1.9 Activitate 5.1.9.1 Activitate 5.1.9.2 Activitate 5.1.9.3 Activitate 5.1.9.4 Activitate 5.1.10 Activitate 5.1.10.1 Activitate 5.1.10.2 Activitate 5.1.10.3 Activitate 5.1.10.4 Activitate 5.1.11 Activitate 5.1.11.1 Activitate 5.1.11.2 Activitate 5.1.11.3 Activitate

Realizarea bazei de date Publicarea Promovare si comunicare Elaborare strategii si tehn.comunica Realizare baza de date clienti Realizare oferta comerciala Realizare brosura prezentare companie Diseminarea informatiilor

-perioada de derulare: anul I lua 11 – anul II luna 12 -durata:conform planului de marketing -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil:Director Marketing -iesire catre „Activitatea 5.3 ”

Organizare proiect Organizare departamente Posturi Proceduri Incadrarea personalului pe posturi Antrenare/pregatire forta de munca Protectia muncii PSI Specializare pt folos echipament.noi Implementare plan instruire Angajare forta de munca suplimentara Angajare croitori Angjare desineri vestimentari Angajare specialisti IT Testarea sistemului

-perioada de derulare: Luna 10 – Luna 12 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil: Director Resurse Umane -iesire catre „Activitatea 5.1.10 ”, „Activitatea 5.1.11 ” „Activitatea 5.2 ”

-perioada de derulare: Luna 12 – Luna 14 -durata: 10 zile -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei -responsabil:Director Resurse Umane -iesire catre „Activitatea 5.2 ”

-perioada de derulare: Luna 8 – Luna 11 -durata: 10 zile -efort: 2 om x 0.45 luna = 3749.81 lei -responsabil: Director RU -iesire catre „Activitatea 5.1.9”, „Activitatea5.1.10”

20

5.2 Activitate 5.2.1 Activitate 5.2.2 Activitate 5.2.3 Activitate 5.2.4 Activitate 5.2.5 Activitate 5.2.6 Activitate 5.2.7 Activitate 5.2.8 Activitate 5.2.9 Activitate 5.2.10 Activitate 5.3 Activitate 5.3.1 Activitate 5.3.2 Activitate 5.3.3 Activitate 5.3.4 Activitate 5.3.5 Activitate 5.3.6 Activitate 5.3.7 Activitate 5.3.8 Activitate

nou Testarea instalatiilor halei de prod Testarea utilajelor Testarea sistemului de manufacturare Testarea sist.comput.de modele Testarea platformei e-business Testarea magazinului virtual

-perioada de derulare: Anul I Luna 9- Anul II luna 1 -durata: 10 zile -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei -responsabil:manager proiect -iesire catre „Activitatea 5.1.10”, „Activitatea 5.3”

Tesraea personalului Testare produse noi Testarea fluxului de productie Evaluarea perform.noii unitati de productie Diseminarea rezultatelor proiectului Noua organigrama de functionare a organizatiei Obiective

-perioada de derulare: Luna 15 – Luna 24 -durata: 20 zile -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei -responsabil: manager proiect -iesire catre „Activitatea 5.1 ”

Fise de post Proceduri de activitate Criterii de evaluare Predarea gestiunii depart. Prezentarea noii facilitati de productie Prezentarea fluxului tehnologic, a instalatii. Prezentarea sist. De 21

5.3.9

manuf. computerizat Prezentarea Activitate platformei de 5.3.10 gestiune e-business Activitate Prezentarea 5.3.11 magazinului virtual Activitate Prezentarea 5.3.12 rezult.activ comunic. Activitate Prezentarea noilor 5.3.13 echipe de prod. Activitate Prezentarea rezult 5.3.14 finalizarii proiect Rezultate: „Activitate 5.1” – „Activitate 5.3” Pachet de Management lucru 6 proiect Activitate Management analiza 6.1 stadiul actual Activitate Management 6.2 definirea sistem.nou Activitate Management 6.3 proiectare sist. nou Activitate Management 6.4 realizare sistem nou Management Activitate implementare 6.5 sist.nou Analiza dezvolt. Activitate proiectului la nivel 6.6 nat Actualizare Activitate activitati/ scopuri/ 6.7 obiective Rezultate: „Activitate 6.1” – „Activitate 6.7”

-raport inchiriere spatiu -raport functionare sistem de productie -raport rezultate activitati

-perioada de derulare: Luna 1 – Luna 3 -durata: 20 zile -efort: 4 om x 0.45 luna = 7499.62 lei -responsabil: manager proiect -iesire catre „Activitatea 6.5”

Perioada totala: Anul I luna 4 –anul II Luna 12 Durata: 320 zile Efort total :32 om x 0.45 = 46818.79 lei Efort SC MTex S.R.L.: 22 x 15 luni = 32187.92 lei Efort SC Roconf S.R.L.: 10 x 15 luni = 14630.87 lei Responsabil :Manager de proiect Raport finalizare proiect de investitie in tehnologie si tehnica informatica

4.2.Detaliere propunere de proiect pe pachete de lucru şi activităţi

22

Pachet de lucru 1 Analiza stadiului actual Conducătorul: Director General MTex Obiectiv: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii Descrierea activităţilor: Activitate 1.1 - Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani 1.1.1Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului.

Intrări: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din vânzarea mărfurilor); Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu materiale consumabile; Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de afaceri) 1.1.2 Obiective: realizarea raportului; 1.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 1

b)

Durata: 3 zile

c)

Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Evoluţie profit şi pierderi 2007-2010”

-

Conţinut: Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

-

Responsabil: Contabil Şef

1.1.4 Ieşire către „Activitatea 1.5” Activitate 1.2 - Proiecţia contului profit şi pierderi pe următorii 3 ani Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului. 23

1.2.1Intrări: Previziuni evoluţie: Cifra de afaceri (Producţia vândută; Venituri din

vânzarea mărfurilor); Cheltuieli de exploatare (Cheltuieli cu materii prime; Cheltuieli cu materiale consumabile; Cheltuieli cu personalul; Amortizări; Impozite); Cheltuieli financiare; Profit/Pierdere; Impozitul pe profit; Randament economic (Profit net/Cifra de afaceri) 1.2.2 Obiective: realizarea raportului; 1.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 1

b)

Durata: 3 zile

c)

Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Proiecţie profit şi pierderi 2010-2013”

-

Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

-

Responsabil: Contabil Şef

1.2.4 Ieşire către „Activitatea 1.5” Activitate 1.3 - Previzionare vânzări pe următorii 3 ani Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului. 1.3.1 Intrări: Previziuni evoluţie cantitativă / preţ mediu: Cantitate marfă vândută (buc); Valoare producţie vândută (lei); Mărfuri vândute (lei); Cifră de afaceri (lei); (Se va calcula pentru o variaţie anuală a preţurilor de 7%) 1.3.2Obiective: realizarea raportului;

1.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 1

b)

Durata: 5 zile

c)

Efortul total: 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei 24

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,14 luna = 1563.87 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Proiecţie vânzări 2010-2013”

-

Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

-

Responsabil: Director Vânzări

1.3.4 Ieşire către „Activitatea 1.5” Activitate 1.4 - Realizare studiu de piaţă şi evaluare Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului. 1.4.1 Intrări: principalele caracteristici ale pieţei interne (descriere, oportunităţi, segmentare, mărime şi tendinţe, competiţie, consumatori, mediul de afaceri); principalele caracteristici ale pieţei externe (descriere, oportunităţi, segmentare, competiţie, consumatori, mediul de afaceri) 1.4.2Obiective: realizarea studiului;

1.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 1

b)

Durata: 15 zile

c)

Efortul total: 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 4 om x 0,14 luna = 2002.80 lei S. C. ROCONF S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Studiu piaţă produse textile” - 2010” 25

-

Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

-

Responsabil: Director Marketing

1.4.4 Ieşire către „Activitatea 1.5” Activitate 1.5 - Realizare studiu de fezabilitate Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului. 1.5.1Intrări: Descrierea afacerii, descrierea pieţei, previzionarea evoluţiei

vânzărilor, caracteristicile resurselor, descrierea condiţiilor interne şi externe, planul general al proiectului, scopul proiectului, organizarea producţiei şi costurile indirecte, analiza forţei de muncă, stabilirea conducerii proiectului, reglementarea finanţării, perioada de realizare, succesiunea logică, managementul, cheltuieli preliminare, graficele de realizare şi a graficelor de timp, estimarea costurilor planului de realizare a proiectului, analiza financiară şi economică, concluzii şi recomandări. 1.5.2Obiective: Formularea cerinţelor proiectului de investiţii;

1.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 1

b)

Durata: 22 zile

c)

Efortul total: 6 om x 1 luna = 2880.65 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 6 om x 1 luna = 2880.65 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Studiu Proiect P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Previziune evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani

-

Responsabil: Manager proiect

1.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 2”

Pachet de lucru 2 26

Definirea sistemului nou Conducătorul: Director General SC MTex S.R.L. Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului Descrierea activităţilor: Activitate 2.1 – Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor 3.1.1Caracterizare: Determinarea caracteristicilor cerute de noile produse care se

vor realiza în urma implementării noilor tehnologii. Intrări: Studiul necesităţilor calitative şi cantitative ale utilizatorilor; Analiza calităţilor intrinseci şi extrinseci ale produselor; 3.1.2 Obiective: Determinarea specificaţiilor proiectului 3.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 2

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

g)

SC MTex S.R.L. - 5om x 0,45 luna = 2441,72 lei

S. C. ROCONF S. R. L. – h)

Raportări „Profilul pieţei”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Specificaţii produse P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Analiza utilizatorilor; descrierea produselor; concluzii

-

Responsabil: Director marketing

3.1.4 Ieşire către „Activitatea 2.2” Activitate 2.2 – Formularea scopului proiectului

27

Caracterizare: analizarea specificaţiilor tehnice şi caracteristicilor produselor, specificitatea cerinţelor clienţilor existenţi şi a potenţialilor clienţi. 3.2.1Intrări:

Specificaţii şi desctieri tehnice ale produselor. Caracteristici

utilizatori. Cerinţe proiect. Analiza studiului de fezabilitate. 3.2.2 Obiective: stabilirea obiectivelor proiectului; 3.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 2

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0,45 luna = 1124,94 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 2.2”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Scopul proiectului P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Analiza specificaţiilor produselor; Argumentaţia scopului;

Formularea obiectivelor proiectului -

Responsabil: Manager proiect

3.2.4 Ieşire către „Activitatea 2.3” Activitate 2.3 – Analiza obiectivelor Caracterizare: determinarea posibilităţilor de finanţare internă a proiectului. 3.3.1Intrări: „Obiectivele proiectului P.A.D.P.T.”; Cerinţe şi specificaţii;

Condiţionările identificate de timp şi resurse 3.3.2Obiective: Cuantificarea obiectivelor; Stabilirea tacticilor de realizare a

obiectivelor; 3.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 2

b)

Durata: 5 zile

c)

Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2744,07 lei 28

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1372,03 lei g)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Obiective P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Rezultatele vizate, tactici de realizare, rezultatele masurabile

-

Responsabil: Manager proiect

3.3.4 Ieşire către „Activitatea 2.5” Activitate 2.4 – Identificarea resurselor necesare Caracterizare: Specificarea resurselor umane, financiare şi tehnice puse la dispoziţia proiectului. Stabilirea resurselor necesare suplimentare pentru realizarea proiectului. 3.4.1 Intrări: Cerinţe proiect, specificaţii, obiective, sursele interne de resurse 3.4.2Obiective: Stabilirea resurselor disponibile

3.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 2

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 2 om x 0,45 luna = 1372,03 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 1om x 0,45 luna = 686,02 lei S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0,45 luna = 686,02 lei g)

Raportări „Activitate 2.4”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Resurse disponibile P.I.T.T.I.C.”

-

Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor necesare şi disponibile. 29

-

Responsabil: Manager proiect

3.4.4 Ieşire către „Activitatea 2.5” Activitate 2.5 – Realizarea pre-propunerii de proiect Caracterizare: Realizarea pre-propunerii de proiect, argumentarea deciziei de continuare sau de înlocuire a proiectului, realizarea schiţei de management a proiectului. 3.5.1Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute. 3.5.2Obiective: Prezentarea schiţei proiectului; Deciziei de continuare sau

inlocuire a proiectului 3.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 3

b)

Durata: 10 zile

Efortul total: 4 om x 0,23 luna = 2249,88 lei c)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

d)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

e)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei S. C. Roconf S. R. L. – 2 om x 0,23 luna = 1124,94 lei f)

Raportări „Activitate 1.1”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Pre-propunerea proiectului P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Schiţa proiectului P.A.D.P.T.

-

Responsabil: Manager proiect

3.5.4 Ieşire către „Pachet de lucru 3”

Pachet de lucru 3 Proiectarea sistemului nou Conducătorul: Managerul proiectului Obiectiv: Realizarea pre-propunerii proiectului 30

Descrierea activităţilor: Activitate 3.1 – Analiză obiective proiect 6.1.1Caracterizare: Determinarea pachetelor de lucru şi activităţilor necesare a fi

lansate in execuţie conform cerinţelor şi specificaţiilor proiectului 6.1.2 Obiective: Identificarea activităţilor 6.1.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 3

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei g)

Raportări „Analiză obiective proiect”:

-

Pachete de lucru

-

Confidenţial

-

Titlu: „Pachete de lucru; Activităţi”

-

Conţinut: Pachetele de lucru; activităţi; obiective; responsabilităţi

-

Responsabil: Manager de proiect

6.1.4 Ieşire către „Activitatea 3.7” Activitate 3.2 – Analiza utilizatorilor / beneficiarilor Caracterizare:

Prioritizarea

necesităţilor

şi

aşteptărilor

beneficiarilor

şi

utilizatorilor finali. Stabilirea criteriilor de masurare a rezultatelor raportate. 6.2.1Intrări:

Rezultatul analizelor de piaţă, rapoartele de întâlnire cu

managementul SC MTex S.R.L. şi SC ROCONF

S.R.L. S.R.L.; Lista de cerinţe şi

aşteptări formulate de beneficiari. 6.2.2Obiective: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi

prioritare 6.2.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: 31

a)

Perioada de derulare: Luna 3

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S.C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei g)

Raportări „Analiza utilizatorilor / beneficiarilor”:

-

Raport analiză

-

Confidenţial

-

Titlu: „Criterii, proceduri, activităţi P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Criterii de măsurare / proceduri de comunicare / activităţi

prioritare -

Responsabil: Manager proiect

6.2.4 Ieşire către „Activitatea 3.3” Activitate 3.3 – Analiză rezultate previzionate Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al rezultatelor previzionate 6.3.1Intrări: P.A.D.P.T. - Criterii de măsurare / proceduri de comunicare /

activităţi prioritare 6.3.2 Obiective:

Strategie

diseminare

informaţii;

performanţelor activităţilor 6.3.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 3

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S. C. Roconf S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei 32

criterii

de

analiză

a

g)

Raportări „Analiză rezultate previzionate”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: P.A.D.P.T.”– Rezultatele previzionate; criterii de performanţă

-

Conţinut:

Strategie

diseminare

informaţii;

criterii

de

analiză

a

performanţelor activităţilor -

Responsabil: Manager proiect

6.3.4 Ieşire către „Activitatea 3.7” Activitate 3.4 – Identificarea resurselor necesare Caracterizare: Identificarea necesităţilor de finanţare, a posibilităţii de atragere de noi resurse, interne şi externe 6.4.1Intrări: Listele de activităţi, cerinţele beneficiarilor, contractul de consorţiu,

contract de finanţare, surse de finanţare, organigrama SC MTex S.R.L. şi S. C. ROCONF S. R. L. , proceduri şi fişe de post. 6.4.2 Obiective: Identificarea resurselor materiale, umane, tehnologice, financiare, legale destinate susţinerii realizării proiectului. 6.4.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 3

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei g)

Raportări „Activitate 3.4”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Resurse P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Tipul şi dimensiunea resurselor disponibile

-

Responsabil: Manager proiect

6.4.4 Ieşire către „Activitatea 3.7”

33

Activitate 3.5 – Realizarea bugetului Caracterizare: Planificarea resurselor financiare pentru derularea proiectului. 6.5.1Intrări: Analiza financiară. Sursele de finanţare.

6.5.2 Obiective: Bugetul proiectului; Stabilirea bugetelor pachetelor de lucru 6.5.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 4

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei g)

Raportări „Activitate 3.5”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Buget P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Bugetul P.A.D.P.T.

-

Responsabil: Manager proiect

6.5.4 Ieşire către „Activitatea 3.7” Activitate 3.6 – Elaborarea proiectului pe activităţi Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea activităţilor în limitele specifice de buget 6.6.1Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate 6.6.2Obiective:

Planificarea

WP;

Diagrama

Organigramă proiect; 6.6.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 4

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 5om x 0.45 luna = 8962.71 lei 34

Gantt;

Diagrama

PERT;

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0.45 luna = 5212.90 lei g)

S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei

h)

Raportări „Activitate 3.6”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: „Planificare P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Planificarea WP; Diagrama Gantt; Diagrama PERT; Organigramă

-

Responsabil: Manager proiect

proiect; 6.6.4 Ieşire către „Activitatea 3.7” Activitate 3.7 – Actualizarea planului pre-proiect Caracterizare: Centralizarea datelor şi finalizarea planului de proiect 6.7.1Intrări: Rapoartele, analizele efectuate, informaţiile obţinute. 6.7.2Obiective: Elaborare matrice cadru logic al proiectului; Elaborare plan de

management al riscurilor; Propunere formă finală a proiectului 6.7.3 Caracterizarea şi urmărirea activităţii: a)

Perioada de derulare: Luna 5

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.54 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 0.45 luna = 3749.81 lei S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 0.45 luna = 2286.73 lei g)

Raportări „Activitate 3.7”:

-

Lucrare scrisă; prezentare

-

Confidenţial

-

Titlu: „Propunere proiect P.A.D.P.T.”

35

-

Conţinut: P.A.D.P.T. – prezentare, business plan, matrice cadru logic; planul

de management al riscurilor; WP; prezentarea activităţilor, buget, obiective, organigrama, proceduri -

Responsabil: Manager proiect

6.7.4 Ieşire către „Pachet de lucru 4”

Pachet de lucru 4 Realizarea sistemului nou Conducătorul: Managerul de proiect Obiectiv: Organizarea şi implementarea structurii de management a proiectului; asigurarea funcţionalităţii structurii executive şi operative a proiectului Descrierea activităţilor: Activitate 4.1 – Implementarea organigramei 10.1.1

Caracterizare: Realizarea structurii echipei pe compartimente, linii

de producţie; Aplicarea sistemelor de comunicare şi relaţii 10.1.2

Obiective: Organizarea departamentelor; Proiectarea posturilor;

Implementarea procedurilor 10.1.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 4 – Luna 5

b)

Durata: 44 zile

c)

Efortul total: 2om x 2 luni = 12875,17 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: Delegarea managerilor responsabili cu

executarea pachetelor de activităţi; Aprobarea execuţiei bugetare conform proiectului aprobat. f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 2 luni = 12875,17 lei S. C. ROCONF S. R. L. – g)

Raportări „Implementarea organigramei”: 36

-

Restrictiv

-

Titlu: „Implementarea organigramei”

-

Conţinut: Decizii de înfiinţare departament; Decizii de înfiinţare posturi;

Rapoarte curente de activitate -

Responsabil: Manager de proiect

10.1.4

Ieşire către „Activitatea 4.2”

Activitate 4.2 – Distribuirea resurselor disponibile Caracterizare: Distribuirea resurselor umane, materiale şi tehnologice fiecărui departament. 10.2.1

Intrări: Organigrama, obiective specifice, resursele alocate

10.2.2

Obiective: Distribuirea resurselor conform organigramei

10.2.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 4

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

g)

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 5212.90 lei

S. C. Roconf S. R. L. – h)

Raportări „Distribuirea resurselor disponibile”:

-

Raport

-

Confidenţial

-

Titlu: „Distribuirea resurselor P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Descriere departamente, comunicarea managementului şi a

responsabilităţilor -

Responsabil: Manager proiect

10.2.4

Ieşire către „Activitatea 4.3”

Activitate 4.3 – Alocarea resurselor suplimentare

37

Caracterizare: Determinarea nivelului de aşteptare al beneficiarilor şi al rezultatelor previzionate 10.3.1

Intrări: „Resurse P.A.D.P.T.”; Bugete pachete de lucru

10.3.2

Obiective: Plan de angajări; Alocare resurse materiale şi tehnologice

suplimentare 10.3.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5

b)

Durata: 10 zile

c)

Efortul total: 3om x 0.45 luna = 6036.53 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 2om x 1 luna = 3749.81 lei S. C. ROCONF S. R. L. – 1om x 1 luna = 2286.72 lei g)

Raportări „Alocarea resurselor suplimentare”:

-

Lucrare scrisă

-

Confidenţial

-

Titlu: Plan de angajări; Planificare alocare resurse suplimentare

-

Conţinut: Planificarea activităţilor de angajare; Criteriile de angajare; Tipul

şi planificarea utilizării resurselor suplimentare -

Responsabil: Manager resurse umane

10.3.4

Ieşire către „Activitatea 4.4”

Activitate 4.4 – Implementarea procedurilor de comunicare Caracterizare: Implementarea sistemului de raportare, prezentarea procedurilor de comunicare şi a managementului comunicarii 10.4.1

Intrări: Organigrama, proceduri de comunicare, formate şi tipuri de

raportări, responsabilităţi 10.4.2

Obiective: Planificarea şi managementul comunicării .

10.4.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 5

b)

Durata: 2 zile

c)

Efortul total: 1om x 1 luna = 457.34 lei 38

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 1om x 1 luna = 457.34 lei S. C. Roconf S. R. L. – g)

Raportări „Activitate 4.4”:

-

Fise de post, prezentarea sistemelor de raportare

-

Restrictiv

-

Titlu: „Comunicare P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Fise de post, formate raportare, planificarea comunicarii

-

Responsabil: Manager proiect

10.4.4

Ieşire către „Activitatea 4.7”

Activitate 4.5 – Identificarea şi planificarea acţiunilor de antrenare Caracterizare: Identificarea necesităţilor de pregătire a personalului. 10.5.1

Intrări: Organigrama, fise de post, rezultate evaluări personal, norme

PM şi PSI 10.5.2

Obiective:

Planificarea

activităţilor

de

pregătire;

Efectuarea

protecţiei muncii şi PSI 10.5.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 5

b)

Durata: 3 zile

c)

Efortul total: 5om x 0,45 luna = 1810.96 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 3om x 0,45 luna = 1124.94 lei g)

S. C. Roconf S. R. L. – 2om x 0,45 luna = 686.02 lei

h)

Raportări „Activitate 4.5”:

-

Raportări evaluare personal; Rapoarte efectuare PM şi PSI;

-

Confidenţial

-

Titlu: „Evaluare angajaţi P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Rezultatele evaluărilor; lista necesităţi de antrenare identificate; 39

-

Responsabil: Manager Resurse Umane

10.5.4

Ieşire către „Activitatea 4.7”

Activitate 4.6 – Predarea planului de activităţi pentru fiecare pachet de lucru Caracterizare: Dezvoltarea pachetelor de lucru pe activităţi specifice; încadrarea activităţilor în limitele specifice de buget 10.6.1

Intrări: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate 10.6.2

Obiective: Predare Obiective; Criterii de evaluare; Planificarea

activităţilor; Buget; Responsabilităţi; 10.6.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

a)

Perioada de derulare: Luna 5

b)

Durata: 3 zile

c)

Efortul total: 1om x 0,14 luna = 686.02 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: -

f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. - 1om x 0,14 luna = 686.02 lei g)

S. C. Roconf S. R. L. –

h)

Raportări „Activitate 4.6”:

-

Lucrare scrisă

-

Restrictiv

-

Titlu: „Predare pachete de lucru şi activităţi P.A.D.P.T.”

-

Conţinut: Pachete de lucru; Bugetul proiectului; Obiective; Rezultatele

previzionate -

Responsabil: Manager proiect

10.6.4

Ieşire către „Pachet de lucru 5”

Pachet de lucru 5 Implementarea sistemului nou Conducătorul: Managerul de proiect 40

Obiectiv: Implementarea proiectului, conform cu obiectivele stabilite Descrierea activităţilor: Derularea pachetelor de lucru; Urmărirea activităţilor; Îndeplinirea obiectivelor; Respectarea bugetelor Activitate 5.1 – Deschiderea unei noi hale de producţie 15.1.1

Caracterizare: Închirierea halei, amenajarea şi organizarea spaţiului

de producţie conform noilor activităţi specificate în obiectivelor proiectului. 15.1.2

Obiective: Închirierea halei; Realizarea proiectului de amenajare;

Amenajarea spaţiului; Organizarea fluxului de producţie 15.1.3

Caracterizarea şi urmărirea activităţii:

Activitate 5.1.1

Contractarea spatiului

Activitate 5.1.1.1

Selectarea furnizorilor

Activitate 5.1.1.2

Vizualizarea spaţiilor

Activitate 5.1.1.3

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.1.4

Inchirierea spatiului

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport închiriere spaţiu (restrictiv) -

Conţinut: Locaţie, facilităţi, acces, durata contract, valoare contract

-

Responsabil: Director Achiziţii

Ieşire către „Activitatea 5.1.2” Activitate 5.1.2

Realizarea proiectului de amenajare

Activitate 5.1.2.1

Contractare proiectant

Activitate 5.1.2.2

Formularea cerinţelor

Activitate 5.1.2.3

Realizare proiect de amenajare

Activitate 5.1.2.4

Realizare caiet de sarcini pentru contractare furnizor

amenajare Perioada de derulare: Luna 8 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei 41

Proiect de amenajare (restrictiv) -

Conţinut: Deviz lucrări amenajare, instalaţii, îmbunătăţiri; necesar

achiziţionare mobilier specific -

Responsabil: Director Administrativ

Ieşire către „Activitatea 5.1.3” Activitate 5.1.3

Amenajarea spaţiului

Activitate 5.1.3.1

Contractare furnizori

Activitate 5.1.3.2

Formularea cerinţelor

Activitate 5.1.3.3

Realizare amenajare

Activitate 5.1.3.4

Recepţia lucrărilor

Perioada de derulare: Luna 9 – luna 10 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport finalizare amenajare (restrictiv) -

Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget

amenajare -

Responsabil: Director Administrativ

Ieşire către „Activitatea 5.1.4” Activitate 5.1.4

Organizarea spaţiului de producţie

Activitate 5.1.4.1

Proiectarea spaţiului de producţie (tip flux)

Activitate 5.1.4.2

Organizarea fluxului de producţie

Activitate 5.1.4.3

Amenajarea fluxului de producţie

Activitate 5.1.4.4

Amenajarea spaţiilor funcţionale

Activitate 5.1.4.5

Recepţia gestiunilor departamentale

Perioada de derulare: Luna 11 – luna 12 Durata: 22 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport finalizare organizare spaţiu de producţie (restrictiv) -

Conţinut: Fişe de gestiune, planurile facilităţii, raportare derulare buget

amenajare -

Responsabil: Director Producţie

-

Ieşire către „Activitatea 5.2” 42

Activitate 5.1.5

Achiziţionare echipamente şi utilaje

Activitate 5.1.5.1

Selectarea furnizorilor

Activitate 5.1.5.2

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.5.3

Achiziţionare maşini de multiplicare rapidă

Activitate 5.1.5.4

Achiziţionare maşină de prototipare rapidă

Activitate 5.1.5.5

Achiziţionare sistem de manufacturare

Activitate 5.1.5.6

Achiziţionare echipamente realizare modele digitale

Activitate 5.1.5.7

Achiziţionare tehnică de calcul

Perioada de derulare: Luna 4 – luna 7 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport Achiziţii echipamente şi utilaje (restrictiv) -

Conţinut: Listă echipamente achiziţionate; incardare buget; servicii service

şi postachiziţie incluse; -

Responsabil: Director Achiziţii

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.4”

Activitate 5.1.6

Implementare sistemelor de manufacturare computerizat,

realizare modele, soluţie e-business Activitate 5.1.6.1

Selectarea furnizorilor de servicii IT

Activitate 5.1.6.2

Negocierea contractelor

Activitate 5.1.6.3

Executare reţea informatică

Activitate 5.1.6.4

Implementarea sistemului de manufacturare computerizat

Activitate 5.1.6.5

Implementarea sistemului computerizat de realizare modele si

Activitate 5.1.6.6

Implementarea sistemului e-business

broderii Perioada de derulare: Luna 8 – luna 12 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport implementare sisteme computerizate (restrictiv) -

Conţinut: Derularea activităţilor, descrierea facilităţilor şi performanţelor;

încadrare buget -

Responsabil: Director IT 43

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.4”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.7

Operaţionalizarea magazinului virtual

Activitate 5.1.7.1

Proiectarea platformei

Activitate 5.1.7.2

Dezvoltarea modulelor funcţionale

Activitate 5.1.7.3

Realizarea interfeţei grafice

Activitate 5.1.7.4

Realizarea / implementarea bazei de date

Activitate 5.1.7.5

Publicarea

Perioada de derulare: Luna 8 – luna 9 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport operaţionalizare magazin virtual (restrictiv) -

Conţinut: Descrierea platformă, module funcţionale, facilităţi administrative

şi funcţionale -

Responsabil: Director IT

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.8”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.8

Promovare şi comunicare

A ctivitate 5.1.8.1

Elaborarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare

Activitate 5.1.8.2

Realizare bază de date clienţi

Activitate 5.1.8.3

Realizarea ofertei comerciale

Activitate 5.1.8.4

Realizare broşură de prezentare companie

Activitate 5.1.8.5

Diseminarea informaţiilor

Perioada de derulare: Anul I luna 11 – Anul II luna 12 Durata: conform planului de marketing Efort alocat proiectului: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport marketing - comunicare P.A.D.P.T.”(restrictiv) Materiale de promovare (public) -

Conţinut: Planificare acţiuni de promovare şi comunicare, internă şi externă

-

Responsabil: Director Marketing

-

Ieşire către „Activitatea 5.3” 44

Activitate 5.1.9

Organizare proiect

Activitate 5.1.9.1

Organizarea departamentelor

Activitate 5.1.9.2

Posturi

Activitate 5.1.9.3

Proceduri

Activitate 5.1.9.4

Incadrarea personalului pe posturi

Perioada de derulare: Luna 10 – luna 12 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Implementare organigrama, posturi, actualizare / predare fişe de post, încadrare personal (restrictiv) -

Conţinut: Prezentare organigramă, definire posturi, fişe de post

-

Responsabil: Director Resurse Umane

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.1.11”; „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.10

Antrenare / pregătire forţă de muncă

Activitate 5.1.10.1 Protecţia muncii Activitate 5.1.10.2 PSI Activitate 5.1.10.3 Planificare specializare pentru folosirea noilor echipamente şi utilaje Activitate 5.1.10.4 Implementare plan de instruire Perioada de derulare: Luna 12 – luna 14 Durata: 10 zile Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei Posturi, predare fişe de post, încadrare personal (restrictiv) -

Conţinut: Implementare posturi, fişe de post, execuţie plan pregătire

-

Responsabil: Director Resurse Umane

-

Ieşire către „Activitatea 5.2”

Activitate 5.1.11

Angajarea forţei de muncă suplimentare, necesare

Activitate 5.1.11.1 Angajare croitori Activitate 5.1.11.2 Angajare desineri vestimentari Activitate 5.1.11.3 Angajare specialisti IT si utilaje 45

Activitate 5.1.11.4 Angajare personal auxiliar Perioada de derulare: Luna 8 – luna 11 Durata: 10 zile Efort: 2om x 0,45 luna = 3749.81 lei Raport angajare personal (restrictiv) -

Conţinut: Nivelul de acoperire al necesarului, nivelul de pregătire, necesităţi

de specializare -

Responsabil: Director Resurse Umane

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.9”; „Activitatea 5.1.10”

Activitate 5.2

Testarea sistemului nou

Activitate 5.2.1

Testarea instalaţiilor halei de producţie

Activitate 5.2.2

Testarea utilajelor

Activitate 5.2.3

Testarea sistemului de manufacturare

Activitate 5.2.4

Testarea sistemului computerizat de realizare a modelelor

Activitate 5.2.5

Testarea platformei e-business

Activitate 5.2.6

Testarea magazinului virtual

Activitate 5.2.7

Testarea personalului

Activitate 5.2.8

Testare produse noi

Activitate 5.2.9

Testarea fluxului de producţie

Activitate 5.2.10

Evaluarea performanţelor noii unităţi de producţie

Perioada de derulare: Anul I luna 9 – anul 2 luna 1 Durata: 10 zile Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei Raport funcţionare sistem producţie (restrictiv) -

Conţinut:

Descrierea

performanţelor

noii

capacităţi

de

producţie,

compararea rezultatelor reale cu cele aşteptate, sugestii de îmbunătăţire a productivităţii -

Responsabil: Manager proiect

-

Ieşire către „Activitatea 5.1.10”; „Activitatea 5.3”

Activitate 5.3

Diseminarea rezultatelor proiectului

Activitate 5.3.1

Noua organigrama de funcţionare a organizaţiei

Activitate 5.3.2

Obiective

Activitate 5.3.3

Fise de post 46

Activitate 5.3.4

Proceduri de activitate

Activitate 5.3.5

Criterii de evaluare

Activitate 5.3.6

Predarea gestiunii departamentale

Activitate 5.3.7

Prezentarea noii facilităţi de producţie

Activitate 5.3.8

Prezentarea fluxului tehnologic, a instalaţiilor şi a utilajelor

Activitate 5.3.9

Prezentarea sistemului de manufacturare computerizat

Activitate 5.3.10

Prezentarea platformei de gestiune e-business

Activitate 5.3.11

Prezentarea magazinului virtual

Activitate 5.3.12

Prezentarea rezultatelor activităţilor de comunicare şi

promovare Activitate 5.3.13

Prezentarea noilor echipe de producţie

Activitate 5.3.14

Prezentarea rezultatelor finalizării proiectului

Perioada de derulare: Luna 15 – luna 24 Durata: 20 zile Efort: 4om x 0,45 luna = 7499.62 lei Raportari rezultate activităţi (restrictiv) Conţinut: Noua organigrama de funcţionare; Prezentarea fluxului tehnologic; Rezultatele implementării noilor tehnologii; Rezultatele activităţilor de comunicare; Noile echipe de producţie Responsabil: Manager proiect Ieşire către „Activitatea 5.1” a)

Perioada de derulare: Anul 1 luna 4 – anul 2 luna 12

b)

Durata: 320 zile

c)

Efortul total: 32 om x 15 luni = 46818,79 lei

d)

Parteneri: SC MTex S.R.L.; S. C. Roconf S. R. L.

e)

Activităţi caracteristice partenerilor: Supravegherea derulării pachetelor de

lucru, a execuţiei bugetului. Derogarea de la îndatoririle curente al personalului operativ, tehnic şi al managementului implicat în derularea proiectului. Suport decizional activ. f)

Efortul caracteristic pentru fiecare partener:

SC MTex S.R.L. – 22 om x 15 luni = 32187,92 lei S. C. Roconf S. R. L. – 10 om x 15 luni = 14630,87lei g)

Raportări „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”

-

Restrictiv

-

Titlu: „Raport finalizare proiect „P.A.D.P.T.”

47

Conţinut: prezentarea domeniului produselor birotice; analiza modului de desfăşurare a activităţilor; analiza financiară a contractului – execuţie buget; realizarea obiectivelor; prezentarea planului proiectului; descrierea produselor rezultate, a tehnologiilor integrate în fluxul de producţie; prezentarea efortului de resurse umane, materiale şi financiare; drepturi de exploatare a drepturilor de proprietate asupra rezultatelor proiectului; efectele economice ale proiectului (profit, dezvoltarea capacităţilor de producţie, specializarea personalului, organizarea companiei); acordul de finalizare a proiectului Responsabil: Manager de proiect

4.3 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Capacitate de management a SC MTex S.R.L. (organizaţia promotoare) Activitatea societăţii SC Mtex SRL constă în obtinerea de comenzi ferme în domeniul confectiilor textile urmată de supervizarea tehnică şi calitativă în toate etapele procesului de fabricaţie: de la recepţia materiei prime până la livrarea produselor finite. Este o companie cu o vasta experienta in domeniul producerii de textile.Organizaţia dispune de un atelier de creatie şi de 2 hale de productie si prelucrare a produselor textile unde sunt produse comenzi de tip unicat sau în serie mică, care sunt livrate direct clienţilor, distribuitorilor sau organizaţiilor partenere. MTex S.R.L. are o experienţă de zece ani pe piaţa de produse textile, în momentul de faţă prezentându-se ca o organizaţie solidă, profitabilă aflată într-o creştere evidentă a cotei pe piaţa pe care activează. Organizaţia este structurată divizionar, subordonate Directorului General, fiecare divizie subordonând departamentele funcţionale specifice activităţii pe care o gestionează. Structura managementului companiei este formată din Director General (experienţă în management de 10 ani), Directorul Comercial (experienţă în management de 8 ani), Directorul de Producţie (experienţă în management de 10 ani), Directorul Administrativ(experienţă în management de 5 ani), Directorul de Achiziţii (experienţă în management de 9 ani), Directorul de vâzări (experienţă în management de 8 ani), Directorul de Marketing (experienţă în management de 5 ani), Director Creaţie Vestimentară (experienţă în management de 8 ani), Contabil Şef (experienţă în management de 10 ani). Celelalte departamente având la conducere specialişti în activitatea pe care o supervizează, cu experienţe în activitate cuprinse între 6 şi 9 ani. Numărul de angajaţi ai companiei este de 41 de persoane, din care 20 lucrează au activitate

48

direct productivă, 9 angajaţi fac parte din dispozitivul comercial şi 8 persoane desfăşoară activităţi în zona administrativă. Director General

Comercial

Achiziţii

Vâzări

Producţie

Marketin g

Atelier

Administrativ

Contabilit ate

Finisaje

Logistică

Întreţine re

Creaţie

Fig.1 – Organigrama organizaţiei promotoare Organizarea şi structura de management a proiectului Organizaţia promotoare (MTex S.R.L.) şi partenerul său din consorţiul de proiect (SC Roconf S.R.L. S.R.L.) au optat, în urma consultărilor cu managerul de proiect, pentru o structură matriceală, considerându-se ca fiind cea mai potrivită alegere pentru eficientizarea activităţilor care urmează a fi derulate, facilitând o mai bună implicare resurselor manageriale ale celor două companii şi care oferă perspectiva unei mai bune şi mai atente coordonări a dispozitivelor funcţionale ale proiectului din partea managerului de proiect. Organigrama prezentată permite definirea clară a rolurilor, responsabilităţilor şi răspunderii în cadrul structurii; împlementarea acesteia va fi însoţită de proceduri şi reglementări care să permită definirea oricăror structuri temporare necesare derulării optime a activităţilor definite.

49

Director General Omnia s.r.l. Director Cercetar e

Director Marketi ng Departa ment Marketi ng

Depart ament Cercet are Director Adminis trativ Departa ment Adminis trativ

Cons iliul Dire Dire ctor ctor Gen Man eral ager

Direct or Tehnic Depar tamen t Tehnic

Direct or Achiziţ Depar ii tamen t Achiziţ ii

Comisi a de arbitra j

de proie ct Direct or Conta Vânză bil Şef Depar Depar ri tamen tamen t t Conta Vânză bilitat ig.2 –riOrganigrama e

Director IT Departam ent IT

Director Resurse Umane Departam ent Resurse Umane

Metodologia folosită: Grafice GANT şi PERT Pentru managementul P.A.D.P.T. s-a decis folosirea metoda sistemului logic care presupune construirea proiectului în jurul obiectivelor, într-o manieră sistematică, determinarea relaţiilor cauzale între diferitele niveluri acestora şi posibilitatea de a verifica îndeplinirea obiectivelor. Prin menţionarea indicatorilor de măsurare stabiliţi, a surselor şi factorilor de risc din cadrul proiectului şi prin planificarea riguroasă a resurselor financiare, umane, tehnice şi de timp, prin aplicarea acestei metode se cresc considerabil şansele de succes ale proiectului. Matricea logică a

proiectului P.A.D.P.T. este prezentată în capitolul 10 şi

constituie baza creării bugetului, repartizarea responsabilităţilor, crearea graficului de execuţie, a planului de monitorizare a implementării, ajută la clarificarea scopului şi oferă suport de comunicare între factorii de decizie responsabili cu derularea proiectului.

50

GIRONDE Diagrama GANT Pachet de lucru / Activitate Pachet de lucru 1 Activitate 1.1 Activitate 1.2 Activitate 1.3 Activitate 1.4 Activitate 1.5 Pachet de lucru 2 Activitate 2.1 Activitate 2.2 Activitate 2.3 Activitate 2.4 Activitate 2.7 Pachet de lucru 3 Activitate 3.1 Activitate 3.2 Activitate 3.3 Activitate 3.4 Activitate 3.5 Activitate 3.6 Activitate 3.7 Pachet de lucru 4 Activitate 4.1 Activitate 4.2 Activitate 4.3 Activitate 4.4 Activitate 4.5 Activitate 4.6 Pachet de lucru 5 Activitate 5.1 Activitate 5.1.1 Activitate 5.1.1.1 Activitate 5.1.1.2 Activitate 5.1.1.3 Activitate 5.1.1.4 Activitate 5.1.2 Activitate 5.1.2.1 Activitate 5.1.2.2 Activitate 5.1.2.3 Activitate 5.1.2.4 Activitate 5.1.3 Activitate 5.1.3.1 Activitate 5.1.3.2 Activitate 5.1.3.3 Activitate 5.1.3.4 Activitate 5.1.4 Activitate 5.1.4.1 Activitate 5.1.4.2 Activitate 5.1.4.3 Activitate 5.1.4.4 Activitate 5.1.4.5 Activitate 5.1.5 Activitate 5.1.5.1 Activitate 5.1.5.2 Activitate 5.1.5.3 Activitate 5.1.5.4 Activitate 5.1.5.5 Activitate 5.1.5.6 Activitate 5.1.5.7 Activitate 5.1.6 Activitate 5.1.6.1 Activitate 5.1.6.2 Activitate 5.1.6.3 Activitate 5.1.6.4 Activitate 5.1.6.5 Activitate 5.1.6.6 Activitate 5.1.7 Activitate 5.1.7.1 Activitate 5.1.7.2 Activitate 5.1.7.3 Activitate 5.1.7.4 Activitate 5.1.7.5 Activitate 5.1.8 Activitate 5.1.8.1 Activitate 5.1.8.2 Activitate 5.1.8.3 Activitate 5.1.8.4 Activitate 5.1.8.5 Activitate 5.1.9 Activitate 5.1.9.1 Activitate 5.1.9.2 Activitate 5.1.9.3 Activitate 5.1.9.4 Activitate 5.1.10 Activitate 5.1.10.1 Activitate 5.1.10.2 Activitate 5.1.10.3 Activitate 5.1.10.4 Activitate 5.1.11 Activitate 5.1.11.1 Activitate 5.1.11.2 Activitate 5.1.11.3 Activitate 5.1.11.4 Activitate 5.2 Activitate 5.2.1 Activitate 5.2.2 Activitate 5.2.3 Activitate 5.2.4 Activitate 5.2.5 Activitate 5.2.6 Activitate 5.2.7 Activitate 5.2.8 Activitate 5.2.9 Activitate 5.2.10 Activitate 5.3 Activitate 5.3.1 Activitate 5.3.2 Activitate 5.3.3 Activitate 5.3.4 Activitate 5.3.5 Activitate 5.3.6 Activitate 5.3.7 Activitate 5.3.8 Activitate 5.3.9 Activitate 5.3.10 Activitate 5.3.11 Activitate 5.3.12 Activitate 5.3.13 Activitate 5.3.14 Pachet de lucru 6 Activitate 6.1 Activitate 6.2 Activitate 6.3 Activitate 6.4 Activitate 6.5 Activitate 6.6 Activitate 6.7

Denumire Pachet de lucru / Activitate Analiza stadiului actual Analiza evoluţie cont profit şi pierderi pe ultimii 3 ani Proiecţia contului profit şi pierderi pe următorii 3 ani Previzionare vânzări pe următorii 3 ani Realizare studiu de piaţă şi evaluare Realizare studiu de fezabilitate Definirea sistemului nou Analiza necesităţilor calitative şi cantitative ale produselor Formularea scopului proiectului Analiza obiectivelor Identificarea resurselor necesare Realizarea pre-propunerii de proiect Proiectarea sistemului nou Analiză obiective proiect Analiza utilizatorilor / beneficiarilor Analiză rezultate previzionate Identificarea resurselor necesare Realizarea bugetului Elaborarea proiectului pe activităţi Actualizarea planului pre-proiect Realizarea sistemului nou Implementarea organigramei Distribuirea resurselor disponibile Alocarea resurselor suplimentare Implementarea procedurilor de comunicare Identificarea şi planificarea acţiunilor de antrenare Predarea planului de activităţi pentru fiecare pachet de lucru Implementarea sistemului nou Deschiderea unei noi hale de producţie Contractarea spatiului Selectarea furnizorilor Vizualizarea spaţiilor Negocierea contractelor Inchirierea spatiului Realizarea proiectului de amenajare Contractare proiectant Formularea cerinţelor Realizare proiect de amenajare Realizare caiet de sarcini pentru contractare furnizor amenajare Amenajarea spaţiului Contractare furnizori Formularea cerinţelor Realizare amenajare Recepţia lucrărilor Organizarea spaţiului de producţie Proiectarea spaţiului de producţie (tip flux) Organizarea fluxului de producţie Amenajarea fluxului de producţie Amenajarea spaţiilor funcţionale Recepţia gestiunilor departamentale Achiziţionare echipamente şi utilaje Selectarea furnizorilor Negocierea contractelor Achiziţionare maşini de multiplicat rapide Achiziţionare maşină de prototipare Achiziţionare sistem de manufacturare Achiziţionare echipamente realizare modele digitale Achiziţionare tehnică de calcul Implementare sisteme computerizate, realizare modele, soluţie e-business Selectarea furnizorilor de servicii IT Negocierea contractelor Executare reţea informatică Implementarea sistemului de manufacturare computerizat Implementarea sistemului computerizat de realizare modele Implementarea sistemului e-business Operaţionalizarea magazinului virtual Proiectarea platformei Dezvoltarea modulelor funcţionale Realizarea interfeţei grafice Realizarea / implementarea bazei de date Publicarea Promovare şi comunicare Elaborarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare Realizare bază de date clienţi Realizarea ofertei comerciale Realizare broşură de prezentare companie Diseminarea informaţiilor Organizare proiect Organizarea departamentelor Posturi Proceduri Incadrarea personalului pe posturi Antrenare / pregătire forţă de muncă Protecţia muncii PSI Planificare specializare pentru folosirea noilor echipamente şi utilaje Implementare plan de instruire Angajarea forţei de muncă suplimentare, necesare Angajare croitori Angajare desineri vestimentari Angajare specialisti IT Angajare personal auxiliar Testarea sistemului nou Testarea instalaţiilor halei de producţie Testarea utilajelor Testarea sistemului de manufacturare Testarea sistemului computerizat de realizare a modelelor Testarea platformei e-business Testarea magazinului virtual Testarea personalului Testare produse noi Testarea fluxului de producţie Evaluarea performanţelor noii unităţi de producţie Diseminarea rezultatelor proiectului Noua organigrama de funcţionare a organizaţiei Obiective Fise de post Proceduri de activitate Criterii de evaluare Predarea gestiunii departamentale Prezentarea noii facilităţi de producţie Prezentarea fluxului tehnologic, a instalaţiilor şi a utilajelor Prezentarea sistemului de manufacturare computerizat Prezentarea platformei de gestiune e-business Prezentarea magazinului virtual Prezentarea rezultatelor activităţilor de comunicare şi promovare Prezentarea noilor echipe de producţie Prezentarea rezultatelor finalizării proiectului Management proiect Management analiza stadiului actual Management definirea sistemului nou Management proiectarea sistemului nou Management realizarea sistemului nou Management implementarea sistemului nou Analiza dezvoltării domeniului proiectului la nivel naţional / internaţional Actualizare activităţi / scopuri / obiective

1

2

3

4

5

An I 6 7

8

9

51

10

11

12

1

2

3

4

5

An I I 6 7

8

9

10

11

12

Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului Principalele efecte rezultate ca urmare a implementării proiectului P.A.D.P.T. rezultă în tehnologizarea fluxului tehnologic aplicat liniei de producţie, care vor concretiza în creşterea rentabilităţii prin scăderea cheltuielilor de producţie, a optimizării timpului de producţie, creşterii calităţii produselor, diversificării gamei de produse care poate fi executată şi în special creşterii satisfacţiei clienţilor. Calităţile echipamentelor şi utilajelor integrate fluxului de producţie permit implementarea unui sistem al calităţii care să faciliteze deschiderea unor pieţe la nivel european şi să permită dezvoltarea companiei conform standardelor europene. Concomitent cu realizarea investiţiei, organizaţia va facilita creştrea nivelului de pregătire profesională şi specializarea personalului propriu, aceasta consituind o necesitate absolută conform obiectivelor stabilite ale proiectului. Prin creşterea calităţii forţei de muncă se obţin premisele dezvoltării iniţiativei în zona de cercetare-dezvoltare ceea ce va permite accesul mai facil al specialiştilor la dezvoltarea domeniului produselor de birotică, la recunoaşterea internă şi internaţională ca urmare a progreselor datorate implementării noilor tehnologii.

Comitetul de decizie Comitetul de decizie al P.A.D.P.T. este format din directorii generali ai organizaţiilor consorţiului şi sunt persoane de contact ale organizaţiilor partenere: SC MTex S.R.L. – Director General Andrei POPESCU S. C. Roconf S. R. L. – Director General Ion STANCIU Comitetul de decizie raportează consiliilor de administraţie ale celor două companii. Principalul scop al Comitetului de decizie este de a supraveghea proiectul P.A.D.P.T. în toate etapele pe care acesta le parcurge conform cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi. Comitetul de decizie este implicat în toate etapele ciclului de viaţă al proiectului, astfel: În perioada de elaborare sprijină echipa proiectului în formularea propunerii finale ale proiectului, acordând tot suportul necesar pentru informarea corectă şi completă a managerului şi a echipei de proiect, analiza situaţiei existente şi a scopurilor proiectului, formularea specificaţiilor, obiectivelor, stabilirea priorităţilor, definirea ideii proiectului.

52

De asemenea, se consultă cu potenţiali beneficiari, participă la obţinerea finanţării externe şi avizează trecerea proiectului în etapa superioară. În următoarea etapă, Comitetul de decizie participă activ la definirea formei finale prin formularea şi aprobarea obiectivelor proiectului, a rezultatelor şi indicatorilor de măsurare, distribuţia resurselor, conceperea proiectului pe activităţi şi planificarea temporală a acestora. Prin avizarea formei finale a proiectului de către Comitetul de decizie, echipa de proiect poate demara activităţile de implementare a proiectului P.A.D.P.T. Pe parcursul derulării proiectului, Comitetul de decizie monitorizează activităţile programate, primeşte rapoartele curente, identifică problemele şi intervine activ pentru soluţionarea acestora. Suportul oferit echipei de proiect este permanent şi constă în mobilizarea şi motivarea resurselor, supravegherea fluxului informaţional şi al comunicării, precum şi prin evaluare şi analiză permanentă a evoluţiei proiectului. La finalizarea proiectului, Comitetul de decizie este răspunzător pentru evaluarea obiectivelor şi a rezultatelor, formularea concluziilor şi identificarea celor mai bune soluţii pentru proiectele viitoare. Rezolvarea conflictelor Rezolvarea conflictelor este estenţială pentru menţinerea continuităţii proiectului şi a mediului favorabil de muncă. Conflictele vor fi rezolvate pe cale amiabilă, abordarea acestora conform principiilor managementului conflictelor fiind calea recomandată pentru acest proiect. Pentru aceasta, managerul de proiect are sarcina de a prezenta de la început căile prin care fiecare membru al echipei de proiect şi personalului executant le are la dispoziţie pentru evitarea escaladării oricăror disensiuni, posibilitatea de a apela la mediere sau, în ultimă instanţă la Comisia de arbitraj. De asemenea, fiecare manager implicat în proiect trebuie să informeze subordonaţii de riscurile pe care un conflict le poate genera.

Urmărirea activităţilor Urmărirea activităţilor se face nemijlocit de către responsabilii desemnaţi. Pentru fiecare activitate s-a elaborat descrierea, lista de obiective şi metoda de urmărire. Pe parcursul înaintării activităţii sunt prevăzute rapoarte de informare, operaţionale şi de finalizare, tipul raportului, nivelul de diseminare şi responsabilul de efectuarea acestuia. 53

Împreună cu descrierea caracteristicilor activităţii, responsabilul activităţii va elabora obiectivele activităţii, rezultatele acesteia, criteriile de evaluare, momentele de raportare, desfăşurarea temporală, execuţia bugetară, resursele implicate şi nevoile suplimentare, suportul informaţional de care activitatea are nevoie, metodele de diminuare a riscurilor, sistemul de consultare şi necesităţile de antrenare. Pe lângă raportul de finalizare, la terminarea activităţii se va face predarea ieşirilor rezultatelor acesteia către beneficiarii activităţii depuse. La nivelul proiectului, urmărirea activităţilor se face cu ajutorul graficului de planificare (GANT) şi a graficului de dependenţă dintre acestea (PERT).

Evaluarea activităţilor Strategia de evaluare este elaborată în jurul obiectivelor şi rezultatelor aşteptate ale proiectului P.A.D.P.T. Conform construcţiei, proiectul este elaborat într-o succesiune de planuri de activităţi, fiecare dintre acestea având obiective şi sisteme de evaluare proprii care generează obiective şi criterii de evaluare pentru fiecare activitate în parte. Acest principiu obligă la formularea clară a desfăşurătoarelor planurilor delucru, distribuirea responsabilităţilor, punctelor de măsurare şi raportare, sistemului de monitorizare, control şi evaluare a lucrărilor şi activităţilor aflate în execuţie.

Criteriile de evaluare activităţi: o Conformitatea în raport cu obiectivele proiectului o Calitatea managementului o Organizarea şi planificarea activităţii o Stabilirea responsabilităţilor şi obiectivelor o Calitatea metodelor, sistemul de indicatori pentru măsurarea rezultatelor activităţii o Competenţa echipei o Respectarea bugetului alocat

54

o Planificarea resurselor materiale şi financiare implicate o Optimizarea costurilor o Respectarea calităţii şi a parametrilor tehnici ceruţi de beneficiarul activităţii

Rezultatele obţinute prin finalizarea proiectului se constituie în puncte tari ale companiei promotoare, pot contura oportunităţi care trebuie exploatate în beneficiul partenerilor consorţiului. De asemenea, experienţa acumulată în urma derulării proiectului, acţiunile de specializare a personalului de exploatare şi oportunitatea demarării de activităţi de cercetare-dezvoltare oferă posibilităţi de creştere a reputaţiei organizaţiei în mediile sale economice, sociale şi tehnice. Strategia de diseminare dezvoltată în cadrul proiectului relevă oportunităţile pe care investiţia le oferă pe cele două direcţii, internă şi externă. Strategia de diseminarea internă exploatează potenţialul de creştere, prin evidenţierea, îmbunătăţirea şi propagarea cunoştinţelor şi rezultatelor acumulate în aria tehnică, de producţie, economică, cercetare-dezvoltare şi organizaţională. Produsele de diseminare internă sunt: Documentaţia tehnică de exploatare – este baza transmiterii know-how-ului acumulat, a sesiunilor de pregătire interă şi permite integrarea profesională rapidă a noilor angajaţi. Favorizează implementarea de noi proiecte conexe de dezvoltare. Proceduri de lucru – optimizează procesul de producţie şi permite accesul la randamentele vizate. Formulare de calcul economic – ca rezultat al monitorizării integrale a procesului de producţie, permite îmbunătăţirea performaţelor economice prin scăderea costurilor şi maximizarea profitului. Organigrama, fişe de post, criterii de evaluare profesională – optimizarea activităţii şi proceselor organizaţionale, implementarea unui sistem de control al calităţii corespunzător, deschide oportunităţi de dezvoltare organizaţională şi relevă direcţii de dezvoltare provesională pe toate segmentele organizaţionale conform cu strategia şi obiectivele companiei.

55

Materiale de promovare internă – creşterea coeziunii sociale interne, formarea unei culturi organizaţionale în acord cu misiunea şi valorile companiei, încurajarea personalului de a acţiona în direcţia îndeplinirii obiectivelor curente. Strategia de disemniare externă este elaborată pentru maximizarea contactelor cu piaţa şi mediul organizaţiei – mediul tehologic, social, economic şi de afaceri. În funcţie de publicul vizat, produsele şi acţiunile vizate pentru disemniare externă sunt: Clienţi – descrieri de produs, certificate de calitate, reclamă, publicitate, participare la târguri şi evenimente Parteneri de afaceri – materiale de promovare a organizaţiei, prezentări de produse şi tehnologii, întâlniri, work-shop-uri, participarea la evenimente de profil, suport de marketing pentru canalul de distribuţie Publicul companiei – site web de prezentare a comapniei, organizarea şi sponsorizarea de evenimente locale, materiale publicitare, organizarea de întâlniri, sesiuni de pregătire, suport pentru oferta educaţională a instituţiilor de învăţământ liceal de profil Mediul de afaceri – participarea la seminarii, prezentări ale companei. Mediul tehnologic şi de specialitate – publicare de articole şi interviuri în reviste de specialitate, organizarea sau participarea la seminarii tehnice, organizarea de întâlniri cu furnizorii de tehnologie.

Beneficiile pentru segmentul economic în care activează SC MTex S.R.L. sunt: Creşterea competitivităţii, aportul de cunoştinţe tehnice de specialitate, crearea de noi locuri de muncă, posibilitatea de creştere economică şi rentabilizare a sectorului local al industriei textile, aportul organizaţiei promotoare la dezvoltarea socio-economică locală, conservarea mediului, ca urmare a calităţilor intrinseci ale tehnologiei implementate, imbunatatirea cotei de piata, posibilitatea de a realiza produse noi, la comanda, de serie unicat, mica sau medie, de a schimba rapid produsul aflat in productie, scaderea considerabila a pierderilor si a costurilor de productie, datorita automatizarii unor operatiuni, avantajul oferit de o investitie care respecta cerintele de protectie a mediului inconjurator, optimizeaza consumul de energie, economisirea resurselor angajate in productie, posibilitatea de a supraveghea si optimiza procesul de productie pe toata durata acestuia, din momentul lansarii comenzii si pana la receptia marfurilor la client.

56

Avantajele produsului final al P.A.D.P.T. sunt: tehnologizarea şi automatizarea

liniei

de

producţie,

fiabilitatea procesului tehnologic,

creşterea

capacităţii

de

producţie,

transformarea organizaţională , creşterea

rentabilităţii şi eficienţei, specializarea forţei de muncă. Căile

de

exploatare

a

rezultatelor investiţiei efectuate prin

proiectul P.A.D.P.T. sunt: Creşterea volumului vânzărilor, prin exploatarea capacităţii de producţie şi scăderea costurilor; creşterea cotei de piaţă, ca urmare a

creşterii cifrei de afaceri şi abordării de noi segmente de piaţă; creştera profitabilităţii, rezultat din creşterea valorii adăugate a produsului; creştera numărului de clienţi, datorită redimensionării ofertei comerciale Aceste rezultate deschid oportunităţi ale prezenţei membrilor consorţiului pe piaţa pe care aceştia activează şi permit exploatarea performanţei companiei în direcţia dezvoltării, cercetării, creşterea calităţii şi imaginii în mediul organizaţional. În cadrul proiectului, managerul de proiect are obligaţia de a elabora, propune şi prezenta spre analiză „Planul de implementare tehnologică”. Acesta conţine sugestii şi paşi logici care conduc la exploatarea deplină a avantajelor obţinute pe parcursul derulării programului P.A.D.P.T. dar şi a celor care se desprind ulterior finalizării, pe direcţiile comercial, cercetare-dezvoltare, marketing, relaţii publice, dezvoltare organizaţională. „Planul de implementare tehnologică” are un regim confidenţial şi este prezentat Consiliului de administraţie al orgaizaţiei promotoare. S. C. Roconf S. R. L. este principalul partener al organizaţiei promotoare (SC MTex S.R.L.) care are asigurată exploatarea unor rezultate conform contractului de consorţiu. Datorită specificului activităţii şi performanţelor companiei, S. C. ROCONF S. R. L. a fost cooptat ca partener pentru:  proiectarea, achiziţionarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului informatic,  informatizarea şi automatizarea liniei de producţie,  implementarea sistemului de manufacturare computerizat,  organizarea sistemului informatic de realizare modele,  achiziţionarea şi instalarea software-ului necesar,

57

 angajarea

personalului

de

specialitate,

antrenarea

operatorilor

şi

specialiştilor în folosirea echipamentelor. De asemenea, partenerul este contractat pentru întreţinerea echipamentelor pe perioada de garanţie. Rezultatele directe ale segmentului de proiect alocat partenerului sunt disponibile pe perioada derulării contractului în scopuri comerciale sau experimentale conform condiţiilor agreate. Alături de acestea, se adaugă rezultatele exploatabile în urma experienţei participării ca partener, implicarea în organismele de decizie ale consorţiului, accesul la informaţiile şi rapoartele cu regim public, restrictiv sau confidenţial generate de activităşile proiectului. Datorită perspectivelor pe care finalizarea cu succes a proiectului P.A.D.P.T. le deschide, rezultatele acestuia pot fi exploatate în exteriorul organizaţiei.

Metode de monitorizare şi raportare Strategia de monitorizare a activităţilor se subordonează obiectivelor proiectului şi are rolul de a asigura desfăşurarea proiectului conform planificării, obţinerea rezultatelor vizate, eliminarea situaţiilor de risc şi intervenţia eficientă pentru optimizarea costurilor sau prevenirea întârzierilor. Aceasta pune la dispoziţia factorului decizional informaţiile şi feedback-ul în timp util intervenţiei optime la nivel formal (decizie, plan, adaptare) sau informal (consultare, mediere, suport). Metoda principală folosită pentru asigurarea monitorizării este raportul (de stare, de evoluţie, de finalizare, de semnalizare, de informare). Rapoartele au mai multe regimuri de diseminare (public, restrictiv şi confidenţial) . O altă metodă este controlul, care are rolul de a analiza desfăşurarea activităţii, măsurarea parametrilor de evaluare, gradul de îndeplinire a obiectivelor, execuţia şi incadrarea bugetară, determinarea eventualelor surse de neconformitate şi corectarea acestora. Obiectivele

fiecărei

actiuni

de

monitorizare

sau

control

sunt:

Indeplinirea obiectivelor; prevenirea neconformităţilor; inlăturarea cauzelor care

pot

determina

incertitudini;

măsurarea

performanţei

activităţii

controlate/monitorizate; inlăturarea surselor de risc; aplicarea de corecţii; verificarea

termenelor; verificarea calităţii.

58

Managementul proiectului – activităţi permanente: -

Actualizare activităţi / scopuri / obiective Analiza informaţii Analiza resurselor disponibile Analiza surselor de risc Antrenare / pregătire forţă de muncă Evaluare Control Decizie Delegare responsabilităţi / răspunderi Dezvoltarea competenţelor Diminuarea riscurilor Gestionarea resurselor disponibile Identificare ameninţări şi oportunităţi Identificarea necesităţilor de pregătire Intocmire / actualizare proceduri Monitorizare activităţi Monitorizare execuţie buget Monitorizare piaţă produse birotică internaţională Monitorizare piaţă produse birotică naţională Motivarea personalului Organizarea activităţii Planificarea resurselor Raportare / Comunicare / Informare Rezolvarea conflictelor

-

-

Evaluarea rezultatelor Evaluarea rezultatelor are loc în două etape. În prima etapă se compară nivelul de îndeplinire al obiectivelor, conform specificaţiilor proiectului, iar în etapa a doua, concordanţa dintre rezultatele aşteptate şi cele reale, conform indicatorilor stabiliţi. •

Creşterea volumului de producţie cu 30%

•

Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%

•

Gradul de utilizare al investiţiei 80%

•

Creşterea cifrei de afaceri 45%

59

•

Creşterea profitului net 25% Proceduri de respectare a dreptului intelectual

Utilajele şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului sunt proprietatea SC MTex S.R.L., conform contractului de vânzare-cumpărare, aceasta putând exploata în beneficiul propriu toate produsele realizate cu aceste echipamente. Programele

aferente

sistemului

producătorului, în acord cu legile

informatic

sunt

utilizabile

sub

licenţa

internaţionale de protecţie a dreptului intelectual.

Licenţele programelor sunt în proprietatea SC MTex S.R.L. În ceea ce priveşte dreptul de proprietate industrială şi intelectuală a rezultatelor proiectului P.A.D.P.T., dreptul la publicitate şi confidenţialitate, clauzele contractuale încheiate între membrii consorţiului menţionează regimul acestor proprietăţi, precum şi măsurile de protecţie negociate între cei doi contractanţi.

Managementul echipei de proiect Echipa de proiect este construită în jurul pachetelor de lucru şi are ca resurse principale pentru planificarea organizaţională obiectivele proiectului, lista de activităţi, managementul şi personalul celor două companii ale consorţiului. Avantajele acestei strategii sunt gradul de coeziune internă a echipelor, ataşamentul faţă de proiectele organizaţiilor şi finanţarea celei mai mari părţi a cheltuielilor cu personalul. Planificarea organizaţională este în sarcina managerului de proiect şi are ca obiective principale obţinerea flexibilităţii, conform structurii matriceale a managementului proiectului, exploatarea abilităţilor şi calităţilor profesionale ale personalului, identificarea şi corectarea aspectelor care pot influenţa negativ desfăşurarea proiectului. Planificarea

organizaţională

trebuie

să

răspundă

cerinţei

de

a

forma

departamentele care vor funcţiona în cadrul noii structuri ale organizaţiei promotoare, precum şi îmbunătăţirea performanţelor personalului conform cu cerinţele de exploatare ale tehnologiei implementate. Pe parcursul derulării proiectului se va contura şi noua organigramă, care va completa procedurile, responsabilităţile şi îndatoririle alocate membrilor echipei cu ocazia demarării proiectului. Pentru activităţile care nu pot fi acoperite din resursele interne de personal ale celor doi parteneri, se planifică activităţi de recrutare / angajare de personal 60

conform cu cerinţele proiectului. Necesitatea îndeplinirii obiectivelor, dar şi necesităţile de funcţionare ale organizaţiei viitoare reclamă o atenţie sporită dezvoltării echipei, atât la nivelul calităţii managementului cât şi la cel al specializării forţei de muncă.

Managementul calităţii proiectului Managementul calităţii este orientat către asigurarea celor mai bune procese pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi obţinerea rezultatelor vizate. Planificarea calităţii proiectului trebuie să se supună cerinţelor de calitate ale planului de proiect şi să asigure legătura între pachetele de lucru prin menţionarea specificaţiilor de calitate ale ieşirilor fiecărei activităţi (timp de execuţie, liste de criterii de măsurare a calităţii) . În perioada desfăşurării proiectului, se intreprind acţiuni de verificare a calităţii, fie prin elaborarea listelor de control, fie prin măsurarea indicatorilor de calitate specificaţi în planul de activităţi ale pachetului de lucru. Prin aceste acţiuni, măsurarea evoluţiei corespunzătoare permite identificarea la timp a eventualelor neconformităţi şi oferă posibilitatea intervenţiei asupra factorilor care constituie factori de risc conform specificaţiilor. Corecţiile, deciziile şi ajustările aduse în urma acţiunilor de verificare conduc la creşterea calităţii, iar analiza proceselor care generează neconformităţi dă posibilitatea managementului de a-şi îmbunătăţi performanţele continuu. Rapoartele generate şi concluziile desprinse în urma analizelor permit acumularea experienţei pe baza criteriilor managementului calităţii care va supraveghea activităţile pe perioada măsurării rezultatelor proiectului.

Managementul comunicării P.A.D.P.T. Planificarea comunicării concretizează cerinţele de comunicare în cadrul proiectului şi acoperă necesităţile de circulaţie a informaţiei între factorii decizionali şi între activităţile legate de evoluţia proiectului (intrări / ieşiri). Prin planificare se asigură circulaţia informaţiei, momentul punerii în circuitul comunicării, caracterul informaţiei, canalele de comunicare, optimizarea fluxului informaţional, eliminarea informaţiei redundante, centralizarea şi arhivarea.

61

Operaţionalizarea comunicării se obţine prin apelarea la suportul adecvat momentului şi circumstanţelor derulării comunicării. Proceduralizarea managementului comunicării atribuie responsabilităţi, termene responsabililor de activităţi în ceea ce priveşte disponibilitatea şi formatul informaţiei. Procesele managementului comunicării oferă responsabililor din cadrul echipei de proiect posibilitatea de a apela la intreg registrul tehnicilor de management al comunicării în cadrul P.A.D.P.T. Prin distribuţia informaţiei se crează condiţiile pentru remedierea rapidă a situaţiilor incerte şi actualizările impuse de evoluţia proiectului iar sistemul de raportare beneficiază de informaţie actualizată şi completă. Disponibilitatea informaţiei la nivelul Comitetului de decizie şi membrii consorţiului favorizează succesul proiectului.

P.A.D.P.T. – Analiza SWOT PUNCTE TARI (S): Determinarea

o

PUNCTE SLABE (W) membrilor

consorţiului o

Finanţarea proiectului

o

Echipa

proiectului

o

Riscul economic al proiectului

o

Cerinţe

incomplete

asupra

proiectului este

formată din persoane care se cunosc

Necesitatea

o

reorganizării

organizaţiei

Suportul acordat managerului

o

de proiect Calificarea

o

personalului

companiei promotoare OPORTUNITATI (O)

AMENINTARI (T)

o Tehnologizarea fluxului de producţie o Deschiderea

pieţei

o Schimbarea

pentru

forţei

de

muncă

în

timpul

proiectului

externalizarea capacităţilor de producţie o Piaţa

specificaţiilor

cerinţelor

este

o Resurse insuficiente o Concurenta acerba

specializată şi calificată o Preferinţele pieţei europene pentru 62

şi

a

derulării

calitatea forţei de muncă românească

5. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

5.1. a Activităţile prevăzute pentru informare internă:

1.

Activităţile cuprinse în Pachetul de lucru „Analiza stadiului actual”:

Aceste activităţi sunt derulate cu scopul de a afla stadiul momentului actual al industriei şi pieţei, tendinţelor acestora, sublinierea momentului şi necesităţilor executării unui proiect investiţional. Sursele de informare sunt diverse (articole de specialitate, Camera de Comerţ, forumuri de specialitate, diverse rapoarte interne).

2.

Prezentarea studiului de fezabilitate şi pre-propunerea proiectului:

Ca urmare a prezentării acestora, Consorţiul poate analiza şi decide argumentat opotunitatea demarării proiectului P.A.D.P.T., poate aprecia dacă rezultatele scontate pot rezolva cele mai importante probleme, daca este un proiect de dezvoltare care oferă soluţii şi exploatează oportunităţile identificare în piaţă.

3.

Rapoartele activităţilor cuprinse în Pachetul de lucru „Proiectarea sistemului

nou” :

63

Acestea sunt destinate atât conturării formei finale a proiectului P.A.D.P.T., dar şi comunicării celor mai importante aspecte privind obiectivele, previzionarea rezultatelor, impactul organizaţional şi social al P.A.D.P.T. Prin comunicarea acestor informaţii, Consiliul Director al Consorţiului poate aprecia valoarea investiţiei, nivelul de risc asumat, raportul dintre beneficiile vizate şi efortul solicitat.

4.

Sistemul de raportări, consultări şi şedinţe cuprins în Pachetele de lucru

„Implementarea sistemului nou” şi „Managementul proiectului”: Au rolul de a menţine consorţiul în legătură cu evoluţia implementării proiectului, facilitează monitorizarea în timp real la nivel strategic, cu rol benefic în implicarea şi sprijinirea proactivă a Consorţiului în efortul de finalizare. 5.

Activităţile de informare, raportare, consultare cuprinse în sistemul de

comunicare managerială din cadrul Pachetului de lucru „Managementul de proiect” completează activităţile de informare descrise cu cele curente, formale şi informale specifice activităţii de management.

5.1.b Activităţile de informare / motivare a beneficiarilor externi (piaţă, grupuri ţintă) În cadrul Activităţilor „Promovare şi comunicare” sunt concepute şi dezvoltate acţiuni specifice de promovare directă, pentru fiecare grup ţintă. Grupurile ţintă externe sunt: mediul social, mediul de afaceri, companiile care doresc externalizarea unor capacităţi de producţie, organizatii care doresc produse unicat sau personalizate. Printre acţiunile avute în vedere se numără: propuneri de afaceri, mediatizare prin advertoriale şi campanii de publicitate, organizarea sau participarea la evenimente şi târguri de profil.

5.2 Criterii şi proceduri pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai P.A.D.P.T.

64

Principalele segmente de piaţă vizate sunt companiile care doresc externalizarea unor facilităţi de producţie şi clienţii finali, consumatori de produse ai MTex S.R.L. Prin modernizarea şi tehnologizarea fluxului de producţie ca urmare a implementării proiectului P.A.D.P.T. MTex S.R.L. poate produce produse textile în serie unicat, serie mică sau medie, croite sau personalizate conform cerinţelor clientului. Principalele avantaje oferite de tehnologie sunt datorate optimizării costului de producţie prin reducerea pierderilor din procesare, posibilităţii schimbării imediate a produselor din linia tehnologică, monitorizării în timp real al traseului comenzii pe toată linia de producţie. Optimizarea costurilor, timpilor, specializarea înaltă şi costurile reduse ale forţei de muncă sunt argumente economice puternice în relaţiile de afaceri sau la posibilitatea de a oferi clienţilor finali preţuri competitive şi profitabile. În parteneriatele de afaceri, MTex S.R.L. va oferi garanţii de protejare a drepturilor de autor (pentru seriile de produse textile mici şi medii), astfel încât orice partener să-şi poată dezvolta branduri proprii, garanţii privind calitatea finisajelor şi produselor finale. Acţiunile avute în vedere sunt specifice activităţii de vânzare cu amănuntul (reclamă, publicitate, desfacere prin magazine proprii, magazin virtual sau distribuitori) sau dezvoltării relaţiilor de afaceri ca furnizor de soluţii şi servicii de producţie (întâlniri de afaceri, participare la târguri şi evenimente, publicarea de advertoriale, reclamă în revistele de specialitate etc).

6. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI Rezultatele implementării proiectului se regăresc sub forma: -

a avantajelor şi beneficiilor oferite partenerilor (calitate, eficienţă, rapiditate,

flexibilitate) -

achiziţiilor tehnologice disponibile, creşterea profitului şi a cifrei de afaceri

-

posibilitatea de a integra noi tehnologii

65

-

beneficii sociale prin crearea de noi locuri de muncă, stabilitate financiară

pentru angajaţi Diseminarea rezultatelor la nivel local/regional: -

Mediatizare locală

-

Sponsorizarea unor evenimente şi acţiuni locale

-

Parteneriate cu organizaţii locale sau regionale Disemniarea la nivel naţional:

-

Mediatizare prin situl web propriu

-

Mediatizare prin publicaţii de specialitate

-

Participarea la târguri şi evenimente Diseminare internă:

-

Rezumate confidenţiale destinate membrilor consorţiului cu modalităţile de

exploatare a beneficiilor -

Descrierea beneficiilor tehnice obţinute în urma investiţiei

-

Sumar al posibilităţilor şi direcţiilor de dezvoltare abordabile, puncte tari şi

oportunităţi

7. IMPACTUL PROIECTULUI 7.1 Cele mai importante beneficii, rezultate în urma investiţiei şi exploatarea noii facilităţi de producţie, sunt: -

Demararea de activităţi de cercetare-dezvoltare, fără susţinerea unor costuri

importante, prin utilizarea echipamentelor şi utilajelor digitale -

Avantajul oferit de o investiţie care respectă cerinţele de protecţie a

mediului înconjurător, care optimizează consumul de energie şi care oferă posibilitatea de a economisi resursele angajate în producţie -

Posibilitatea de a supraveghea şi optimiza procesul de producţie pe toată

durata acestuia. -

Proiectul crează noi locuri de muncă, ceea ce oferă posibilitatea ameliorării

calităţii vieţii la nivel local -

Şansa de a dezvolta relaţii de afaceri la nivel regional, naţional sau

internaţional, prin exploatarea avantajelor oferite de forţa de muncă locală, a

66

poziţionării geografice şi a respectării standardelor de producţie cerute de normele europene -

Capacitatea de a demara proiecte noi, complementare capacităţii actuale de

producţie

7.2 Procedurile de evaluare a impactului: 

Creşterea volumului de producţie cu 30%



Cantitatea de mărfuri vândute cu 60%



Gradul de utilizare al investiţiei 80%



Creşterea cifrei de afaceri 45%



Creşterea profitului net 25%

67

8.

Bugetul proiectului P.A.D.P.T.

WP WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 TOTAL

Partener 1 29187,54 29471,94 71743,42 50913,64 761098,88 39057,64 981473,06

Partener 2 12508,94 12630,83 30747,18 21820,13 326185,23 16738,99 420631,3

Total 41696,48 42102,77 102490,6 72733,77 1087284,11 55796,63 1402104,36 Tabel

ANUL I BUGET I.1 Cheltuieli de personal I 1.1Cheltuieli salariale personal permanent I 1.1.1salarii brute I 1.2 Contributii a)CAS b)CASS c)Somaj d)altele cf legislatiei I.1.3 Alte cheltuieli, (deplasari) a) cazare b) Diurna c) Transport I 1.4 salarii colaboratori I.2 Cheltuieli materiale, servicii I.2.1 Materii prime si materiale a) materii prime si materiale b) materiale consumabile c) combustibil d) piese de schimb e) obiecte de inventar I. 2.2 Lucrari si servicii executate de terti a) colaboratori pers.juridice

Anul I+Anul II

ANUL II

Partener 1 117198,96

Partener 2 58599,48

87899,22

Partener 2 29299,74

292997,4

66730,33

33365,16

50047,75

16682,58

166825,82

51900,33 14830 10795,27 2698,82 259,5 1076,41

25950,16 7415 5397,63 1349,41 129,75 538,21

38925,25 11122,5 8096,45 2024,11 194,63 807,31

12975,08 3707,5 2698,82 674,7 64,88 269,1

129750,82 37075 26988,17 6747,04 648,76 2691,03

9600

4800

7200

2400

24000

2400 2400 4800 3600

1200 1200 2400 1800

1800 1800 3600 2700

600 600 1200 900

6000 6000 12000 9000

172,72

86,36

129,54

43,18

431,8

2695,91

1347,95

2021,93

673,98

6739,77

215,91

107,95

161,93

53,98

539,77

640 1200 640 24800

320 600 320 12400

480 900 480 18600

160 300 160 6200

1600 3000 1600 62000

3200

1600

2400

800

8000

400

200

300

100

1000

68

Partener 1

Total

b) Tiparire, diseminare c) amenajare spatiu interior g) asistenta tehnica, consultanta I Cheltuieli directe - total II.1 regia II Cheltuieli indirecte total III 1. Mobilier, aparatura, produse textile III 2. calculatoare si echipamente periferice III 3. Mijloace de transport III 4. Proiectetehnologice inovative III 5. Alte dotari III Dotari independente si studii pentru obiecte de investitii-total TOTAL (I + II + III)

8400

4200

6300

2100

21000

3200

1600

2400

800

8000

9600

4800

7200

2400

24000

343454,16 4145,45

171727,06 2072,73

257590,62 3109,09

85863,54 1036,36

858635,38 10363,63

4145,45

2072,73

3109,09

1036,36

10363,63

1200

600

900

300

3000

38582,8

19291,4

28937,1

9645,7

96457

3606,54

1803,27

2704,91

901,64

9016,36

169252,8

84626,4

126939,6

42313,2

423132

600

300

450

150

1500

213242,14

106621,07

159931,61

53310,54

533105,36

560841,71

280420,87

420631,31

140210,4 1402104,33

9. MANAGEMENTUL RISCURILOR 9.1 Planificarea răspunsului la factorii de risc Riscul rezidual poate fi atenuat printr-un control sistematic efectuat asupra fiecărui proces şi acţiune, fie direct, în aria de responsabilitate a managerului de proiect, fie indirect, prin delegarea responsabilităţii monitorizării atente a fiecărui proces conducătorului de activitate. Detectarea fiecărei incertitudini care se poate transforma în factor de risc este esenţială pentru identificarea celei mai bune căi de răspuns în timp util pentru anularea stării de incertitudine şi revenirea rapidă la situaţia de normalitate. Strategia de răspuns elaborată în cadrul proiectului include obligaţia managerului de proiect, a managerilor din structura de conducere a proiectului şi a responsabililor cu monitorizarea şi supravegherea evoluţiei proiectului de a crea un sistem de comunicare formală inclus sistemului organizaţonal al proiectului, precum şi sistemul informal necesar obţinerii rapide a informaţiilor cheie. 69

La nivel strategic, managementul are obligaţia de a trata cu maximă atenţie, responsabilitate şi operativitate orice ameninţare care ar putea afecta bunul mers sau crea dezechilibre. Fiecare factor de risc rezudual va fi abordat de pe aceleaşi poziţii ca sursele de risc descrise în planul de management al riscului P.A.C.P.B. având ca sistem de ghidare iniţială obiectivele proiectului, rezultatele vizate, legislaţia, clauzele contractuale, angajamentele semnate. În funcţie de gravitate, factorii de risc vor fi analizaţi in cadru operativ hotărânduse in ce măsură vor fi afectate cerinţele, specificaţiile, rezultatele avute în vedere sau resursele financiare, tehnice, de timp sau umame implicate în derularea P.A.C.P.B. si va aduce corecţiile necesare, conform realităţilor noi, cu respectarea contractului dintre membrii consorţiului.

9.2 Monitorizarea şi controlul riscurilor La activarea unui factor de risc, managementul operaţional are obligaţia de a mări frecvenţa de raportare şi consultare cu privire la situaţia de incertitudine, de asemenea, fiecare acţiune de corecţie trebuie supravegheată până la dispariţia dezechilibrului. La declanşarea unei crize, membrii comitetului director al consorţiului vor implica toate resursele organizaţiilor lor pentru gestionarea corectă a crizei şi diminuarea efectelor acesteia. Analizele fiecărui factor de risc rezidual detectat, precum şi a surselor de risc prevăzute şi care s-au activat sunt obligatorii şi vor completa lista surselor de risc anexată. De asemenea se va completa lista surselor de risc cu cele ce se vor evidenţia în urma efectuării analizelor. Riscuri asociate propunerii de proiect si masuri de prevenire a acestora Nr. crt. 1.

WP/ Activitate

Sursa de risc

WP 1 / Activitatile 1.1 – 1.5

Slaba implicare a conducerii

2.

WP 2 / Activitatile 2.1 – 2.7 WP 3 / Activitatile

Conflicte cu persoanele delegate Riscul economic

3.

70

Tabel Luna Strategie reducere efecte negative 1 Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor 2 Reiterarea responsabilitatilor, mediere 3 Reevaluarea posibilitatilor de

3.1 – 3.11 4. 5. 6. 7.

8. 9.

WP 4/ Activitatile 4.1 – 4.6

Riscuri asupra costurilor si bugetului WP 4/ Activitatile Riscuri asupra 4.1 – 4.6 alocarii de resurse umane WP 5/ Activitatile Cerinte incomplete 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, asupra poiectului 5.3 WP 5/ Activitatile Ineficienta 5.1.1 – 5.1.11, comunicarii si slabul 5.5, 5.3 schimb de informatii

4-5

WP 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3 Wp 5/ Activitatile 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, 5.3

4-13

Riscuri de logistica

4-5 4-13 4-13

Intarzieri in derularea 4-13 activitatilor de catre partener

10.

WP 5/Activitatile Riscurile asupra 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, pocedurilor de ordin 5.3 administrativ

4-13

11.

WP 5/Activitatile Riscuri asupra 5.1.1 – 5.1.11, 5.5, conflicatelor 5.3 individuale

4-13

12.

WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Resurse insuficiente

1-24

13.

WP6/ Activitatile 6.1-6.7 WP6/ Activitatile 6.1-6.7

Riscuri asupra planificarii Schimbarea cerintelor si a specificatiilor in timpul derularii proiectului Management defectuos

1-24

14.

15.

WP6/ Activitatile 6.1-6.7

71

1-24

1-24

finantare, revizuirea specficatiilor Supravegherea executiei bugetului, verificarea cauzelor deviatiei Supravegherea executiei bugetului, controlul activitatilor Reanalizarea cerintelor, specificatiilor si rezultatelor vizate Cresterea frecventei consultarilor, determinarea cauzelor si eliminarea barierelor Verificarea clauzelor contractului, clarificari, schimbarea furnizorului Consultari, clarificari, mediere, informarea finantatorului, verificarea clauzelor contractuale Verificarea prodedurilor, fisele de post, alocarea responsabilitatilor, formularea si predarea obiectivelor Control, mediere, imbunatatirea comunicarii formale si informale, tehnici de motivare Reevaluarea posibilitatilor de finantare a proiectului, corectarea bugetului Consultari, clarificari, verificarea obiectivelor Consultari, clarificari, informarea finantatorului, verificarea obiectivelor, corectie buget Antrenare, coaching, consiliere, tehnici de motivare

Analiza profilului de risc al proiectului Tabel: Element de analizat

Notare

a. Propunerea de proiect este :

Nouă

3

b. Managerul de proiect este

Cu 2-4 ani experienţă

2

c. Durata proiectului este :

Mai mare de 6 luni

2

2-3 departamente

2

d. Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului : e. Domeniul de aplicabilitate al

Nou pentru unii membrii ai echipei

proiectului, este :

de proiect

f. Echipa de proiect este :

Unii dintre membrii au mai colaborat

g. Bugetul proiectului a fost construit :

Autoritatea contractantă şi managerul

h. Desfăşurarea temporală a activităţilor

de proiect Autoritatea contractantă şi managerul

a fost stabilită i. Suportul acordat managerului de

de proiect Mediu (numai dacă se trasează

proiect de către echipa de proiect, este : j. Proiectul prezintă în final o interfaţă

directive în mod expres) Interior (proiecte interne ale

către :

partenerilor proiectului) Interpretare: Proiectul prezintă risc mediu

10.

2 2 1 1 2 2 83

MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI P.A.C.P.B.

72

Anexa Nr.1

73

Categorii de cheltuieli admise la finanţare

Pachet de lucru 1 Analiza stadiulu i actual

Pachet de lucru 2 Definire a sistemul ui nou

Pachet de lucru 3

Pachet de lucru 4

Pachet de lucru 5

Pachet de lucru 6

Proiectare a sistemului nou

Realizarea sistemului nou

Impleme ntarea sistemulu i nou

Manage ment de proiect

2. Diseminare de informaţii 2.3. Publicaţii specifice domeniului de activitate 2.4. Alte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, pagină web

6000,00 lei 1000,00 lei 5000,00 lei

4. Imagine 4.1. Acţiuni promoţionale 4.2. Publicitate 4.3. Reclamă 5. Dezvoltarea cunoştinţelor

650,00 lei

650,00 lei

300,00 lei 200,00 lei 150,00 lei

300,00 lei 200,00 lei 150,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

650,00 lei

15000,00 lei 3000,00 lei 5000,00 lei 7000,00 lei 650,00 650,00 lei lei

5.1. Cursuri şi instruiri 5.3. Vizite de studiu 5.5. Documentaţii 5.6. Acces la instalaţii naţionale 7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică 7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora 7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice 7.3. Aparatură, birotică şi mobilier 8. Evaluarea performanţelor 8.1. Testare, verificare, încercări

300,00 lei

300,00 lei

200,00 lei

200,00 lei

150,00 lei

150,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

300,00 lei 200,00 lei 150,00 lei 86457,00 lei

4850,00 lei 4000,00 lei 300,00 lei 400,00 lei 150,00 lei 0,00 lei

10000,00 lei 58897,00 lei

0,00 lei

0,00 lei

74

0,00 lei

17560,00 lei 5000,00 0,00 lei lei 4000,00 lei

0,00 lei

8.2. Măsurători 12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor 12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor 12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională 13. Servicii 13.1. Conducere de program/proiect 13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică 13.3. Expertiză

0,00 lei

9500,0 0 lei 4000,0 0 lei 4000,0 0 lei 1500,0 0 lei

0,00 lei

9500,0 0 lei 4000,0 0 lei 4000,0 0 lei 1500,0 0 lei

0,00 lei

9500,00 lei 4000,00 lei 4000,00 lei 1500,00 lei

13.4. Monitorizare 13.5. Evaluare 13.8. Depozitare 13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare, pază, întreţinere, reparaţii 14. Sprijin logistic 14.1. Transport 14.2. Diurnă 14.3. Cazare 14.4. Combustibil

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

9500,00 lei 4000,00 lei 4000,00 lei 1500,00 lei

15000,00 lei 18500,00 lei 4000,00 lei 4000,00 lei 1500,00 lei 500,00 lei 1500,00 lei 2000,00 lei

15500,0 0 lei 10000,0 0 lei 4000,00 lei 1500,00 lei

5000,00 lei 5942,4 2 lei 2000,0 0 lei 1000,0 0 lei 1000,0 0 lei 500,00 lei

5944,3 5 lei 2000,0 0 lei 1000,0 0 lei 1000,0 0 lei 500,00 lei

42,42 lei

44,35 lei

6101,81 lei 2000,00 lei 1000,00 lei 1000,00 lei 500,00 lei

14.5. Masă oficială 14.6. Trataţie

1000,00 lei 16000,00 0,00 lei lei

14.7. Asistenţă medicală de urgenţă 14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific 14.9. Cadouri/suveniruri 14.10. Amenajare de spaţiu, design

75

201,81 lei

6419,93 32805,65 lei lei 2000,00 2000,00 lei lei 1000,00 1000,00 lei lei 1000,00 1000,00 lei lei 500,00 500,00 lei lei 800,00 lei 205,65 119,93 lei lei 15000,00 lei 1500,00 lei 500,00 lei 8000,00 lei

6019,93 lei 2000,00 lei 1000,00 lei 1000,00 lei 500,00 lei 119,93 lei

14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc. 14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile 14.14. Taxe vamale, coletărie 15. Alte cheltuieli realizare proiect Cheltuieli complementare necesare realizării proiectului şi programului 15.1.Cheltuieli de personal; 15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile; 15.I.1.2. Contributii: 20.8% 15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari 15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii; 15.I.2.1.Materii prime si materiale; 15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti: 15.II. Cheltuieli indirecte; regia. 15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii 15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică 15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice 15.III.4. Mijloace de transport 15.III.6. Proiecte tehnologice inovative

1000,0 0 lei

1000,0 0 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

1000,00 lei

400,00 lei

400,00 lei

400,00 lei

800,00 lei

800,00 lei

400,00 lei

500,00 lei 10082, 01 lei

10394, 71 lei

47268,11 lei

28518,92 512718,8 lei 8 lei

9113,0 1 lei 7497,4 1 lei 1559,4 6 lei

9527,7 1 lei 7838,5 9 lei 1630,4 3 lei

43358,11 lei 35671,36 lei 7419,64 lei

24,95 lei 31,19 lei

26,09 lei 32,61 lei

518,18 lei

463,64 lei

2090,91 lei

25764,92 69646,88 lei lei 21197,18 36349,09 lei lei 4409,01 7560,61 lei lei 3000,00 lei 120,97 70,54 lei lei 151,21 88,18 lei lei 22465,00 lei 1472,73 2909,09 lei lei

450,82 lei

403,36 lei

1819,09 lei

1281,27 440162,9 lei 1 lei

118,71 lei 148,39 lei

21197,1 8 lei 4409,01 lei

70,54 lei 88,18 lei

2909,09 lei 2530,91 lei

3000,00 lei 10000,00 lei 450,82 lei

403,36 lei

26692, 60 lei

26952, 70 lei

1819,09 lei

1281,27 lei

15.III.7. Alte dotari 20,80%

5440,00 lei

76

65610,84 lei

46561,57 lei

2530,91 lei 423132,0 0 lei 1500,00 lei 696040,6 2 lei

2530,91 lei

35719,0 2 lei