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Procédure qualité Revue de direction
Procédure de qualité
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Revue de direction
APPROBATION Les signatures ci-dessous attestent que cette procédure a été examinée et acceptée, et démontrent que les signataires sont au courant de toutes les exigences contenues dans le présent document et se sont engagés à assurer leur prestation. Nom
La signature
Position
Date
Préparé par Révisé par Approuvé par
AMENDEMENT ENREGISTRER Cette procédure est examinée pour assurer sa pertinence continue pour les systèmes et les processus qu'il décrit. Un enregistrement d'informations contextuelles ajouts ou omissions est donné ci-dessous : Page No.
Contexte
Révision
Date
L'INFORMATION CONFIDENTIELLE DE L'ENTREPRISE La version électronique de cette procédure est la dernière révision.. La version imprimée de ce manuel n'est pas contrôlée, sauf lorsqu'ils sont fournis avec un numéro de référence du document et de révision dans le champ cidessous : Le document cité en réf. Exemplaire non contrôlé
Rev
Copie contrôlée
Date
Table des matière
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s TABLE DES MATIÈRES
2
1
3
CONTRÔLE DES EXAMENS DE LA GESTION
1.1 INTRODUCTION ET OBJECTIF........................................................................................................................3 1.1.1 Processus Carte d'activité 3 1.1.2 Références 3 1.1.3 Termes et définitions 3 1.2
APPLICATION ET PORTÉE.............................................................................................................................4
1.3 RESPONSABILITÉS.......................................................................................................................................4 1.1.1 D'entrée de la revue 4 1.1.2 Sortie de la revue 5 1.1.3 Les stratégies d'entreprise, les objectifs et cibles 6 1.4
FORMULAIRES ET DOCUMENTS....................................................................................................................6
1.5
PROCESSUS D'EXAMEN DE GESTION DE LA CARTE.........................................................................................7
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1 Contrôle des examens de la gestion 1.1 Introduction et objectif Le but de cette procédure est de définir les processus de votre organisation pour entreprendre des examens de la gestion afin d'évaluer l'efficacité de l'application de notre système de gestion de la qualité et sa conformité à la norme ISO 9001:2015. Cette procédure définit en outre les responsabilités pour la planification, la réalisation, la présentation des résultats et de conserver les enregistrements associés.
1.1.1
Processus Carte d'activité Avec quoi
Avec qui
la planification d'entreprise Ventes et prévisions financières
Equipe management Directeur général
Entrée
Activité
besoins des clients exigences statutaires juridiques risques et opportunités objectifs de marketing/ventes Prévisionnelles
Sortie
Revoir le système de gestion de la qualité à intervalles réguliers, afin d'assurer la stabilité, la pertinence, l'efficacité et l'harmonisation avec nos stratégies
Comment
Avec quelle mesure
Liste des indicateurs Rapport audit interne Checklist audit processus Développement des objectifs
1.1.2
Amélioration du SMQ et des processus Politique & Objectifs Conformité des processus satisfaction des Client
Nbre de vérifications effectuées, audit n° de vérification ouverte Nbre de non conformités répétées
Références
Standard
Titre
Description
BS EN ISO 9000:2015
Systèmes de gestion de la qualité
Principes essentiels et vocabulaire
BS EN ISO 9001:2015
Systèmes de gestion de la qualité
Exigences
BS EN ISO 9004:2000
Systèmes de gestion de la qualité
Lignes directrices pour l'amélioration des performances
BS EN ISO 19011:2011
La vérification des systèmes de gestion
Lignes directrices pour l'audit
1.1.3
Termes et définitions
Terme
L'ISO 9000:2015 Définition
Management
Activités coordonnées permettant d'orienter et de contrôler un organisme (3.2.1)
Examen
Détermination (3.11.1) de l'adéquation, la pertinence ou l'efficacité
Mesures correctives
Des mesures immédiates pour éliminer la cause d'une non-conformité (3.6.9) et pour prévenir les récidives.
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1.2 Application et portée La portée de cette procédure détaille la méthode d'examiner le système de gestion de la qualité et décrire la manière dont les lacunes sont documentées pour s'assurer qu'il est à jour, contrôlé et efficace. L'examen assure la qualité continue des systèmes de sa pertinence et son efficacité à satisfaire aux exigences de la norme ISO 9001:2015 et la qualité de votre organisation et ses objectifs. La revue de direction est effectuée une fois par an au minimum.
1.3 Responsabilités Il est de la responsabilité du responsable qualité afin de coordonner le processus de revue de direction, ainsi que de :
Préparer l'ordre du jour et du procès-verbal de la revue;
S'assurer que des examens sont effectués à intervalles réguliers;
Déterminer le calendrier d'examen et les dates en coordination avec les participants.
Le responsable qualité garantit que chaque examen de la haute direction comprend : Système de gestion de la qualité des données, par exemple, les résultats de vérifications internes, les indicateurs , etc.;
Possibilités d'amélioration;
Surveillance de la qualité, de l'environnement et les objectifs de santé et de sécurité ;
Résultats de la production de rapports et l'évaluation du coût d'une qualité médiocre.
Chaque gestionnaire prépare un rapport qui sera diffusé avant la réunion, qui résume le rendement de l'organisation.
1.1.1
Les éléments D'entrée de la revue
Au minimum, les informations suivantes et les données sont présentées au cours de la revue de direction : Mesures de suivi adoptées à la dernière réunion
Performances des processus et de la conformité du produit Vérifications internes et externes
Le responsable qualité donne les rapports sur l'état des mesures de suivi de la réunion précédente. Les éléments qui ne sont pas terminés sont exercées en tant qu'actions continues et sont enregistrées comme telles dans le procès-verbal Le responsable qualité présente les données de performances du système. Ces données comprennent des nonconformités produits , les performances des processus , performances des fournisseur, Le responsable qualité présente les résultats des audits des systèmes internes et externes. Cela comprend des résumés de résultats pour le cycle, fréquences des constatations de vérification à l'égard de certains éléments du système de qualité, et la discussion des conclusions particulièrement importantes
Actions correctives
Le responsable qualité présente les actions correctives/préventives mises en œuvre et l'état des actions en attente
Les commentaires des
Le responsable qualité présente les résumés des commentaires des clients et des plaintes, y compris l'analyse des
clients et plaintes
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tendances pour certaines catégories La satisfaction du client
Le responsable qualité présente des données sur la satisfaction des clients et les tendances
Les fournisseurs et livraison
Le représentant de la direction présente le fournisseur des données et tendances de mesures correctives
Formation et
Ressources humaines rapports sur le statut des programmes de formation et l'efficacité de la formation dispensée
perfectionnement L'amélioration continue
Le responsable qualité présente des données démontrant les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs d'amélioration continue, et examine les projets d'amélioration en cours et terminés
Les changements qui
Le responsable qualité présente tout produit, processus, capacités, ou d'autres modifications opérationnelles ou organisationnelles qui affectent le système de gestion; et propose des mesures spécifiques pour mettre à jour ou modifier le système en réponse à ces conditions changeantes
affectent le système de gestion de la qualité ou du contexte Risques et possibilités
Nouveau ou un projet de loi ou de règlement, évolution des attentes et des exigences des parties intéressées, les activités nouvelles ou modifiées, de produits ou de services, les progrès de la technologie et de la science, les préférences changeantes du marché d'acheteurs
En outre
La revue de la direction devrait également examiner des questions telles que le coût de la qualité et de la non-qualité; l'intégration du système de gestion avec d'autres opérations et activités; et la réaction des clients du marché à l'effort de qualité Après chaque présentation, les participants discutent les processus, comparent leurs états et leurs performances avec des périodes précédentes, et identifient les domaines où une amélioration est requise
1.1.2
Sortie de la revue
Processus d'examen par la direction comprend des décisions et actions relatives à :
Demandes de mesures correctives et/ou une action préventive;
Plans de QMS et/ou l'amélioration des processus;
Amélioration de produit ou le matériel lié aux exigences du client;
L'offre et les besoins en ressources;
Des enregistrements des résultats et les actions de l'évaluation des fournisseurs;
Mesures prises pour favoriser la surveillance des fournisseurs;
Les politiques de l'entreprise;
Les cibles et objectifs d'entreprise.
La sortie de la revue de direction est documentée dans le procès-verbal de la réunion elle comprend :
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Éléments du plan d'action sont mis en évidence pour s'assurer qu'ils sont facilement identifiables;
Éléments du plan d'action comprennent l'attribution des responsabilités;
Éléments du plan d'action y compris l'échéancier et l'allocation des ressources pour la mise en œuvre.
Après examen complet de toutes les entrées et les sorties , la revue déterminera la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système de management de la qualité.
1.1.3
Les stratégies d'entreprise, les objectifs et cibles
Tous les objectifs et cibles établies à partir de la période de révision sont systématiquement évalués afin d'évaluer les progrès réalisés :
Les objectifs qui ont été atteints peuvent soit être mis à niveau vers un niveau de performance supérieur, ou être fermés pour libérer des ressources à l'amélioration dans un autre domaine;
Lorsque les objectifs ne sont pas atteints à temps, la revue examine et détermine les causes pour ne pas atteindre les objectifs;
Selon la nature de l'objectif et les causes de l'échec pour l'atteindre, la haute direction peut décider d'abandonner l'objectif, en réduire la portée ou le niveau, réaffecter des responsabilités et/ou d'affecter des ressources supplémentaires, ou étendre la date d'échéance pour la réalisation de l'objectif;
Toutes les décisions concernant les objectifs de l'organisation sont consignés dans le procès-verbal de l'examen;
De nouveaux objectifs sont établies là où il est nécessaire d'améliorer les performances afin de s'acquitter des politiques ou à d'autres buts organisationnels ou aspirations;
De nouveaux objectifs sont consignés dans le procès-verbal de l'examen.
Les politiques de l'entreprise sont examinées pour s'assurer de sa pertinence continue :
Les politiques sont modifiés lorsque : les objectifs exprimés dans la politique ont été atteints, ou lorsque des changements à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise peuvent rendre la politique inadéquate ou inappropriée.
1.4 Formulaires et documents Toute la documentation et les documents générés par les processus de la revue de direction sont conservés et gérés conformément à la procédure d'information documentée de contrôle. Titre & description Compte rendu de la réunion d'examen de la gestion
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1.5 Processus d'examen de gestion de la carte Responsable qualité Surveiller les objectifs,
Top Management
Analyser le rendement,
les cibles et les
résultats et tendances
politiques
Non appropriés ou adéquats
Pertinence e t adéquation
Réunion Revue de direction planification & Ordre du jour
Adéquat et
Les entrées
suffisant
1. Ordre du jour; 2. Actions à partir de précédentes réunions d'examen; Efficacité & alignemen t
3. L'état des mesures des précédentes Revue ; 4.Changements internes et externes qui sont pertinents
Oui
pour le système de management de la qualité; 5. Renseignements sur le rendement et l'efficacité du système de management de la qualité;
Aucune
6. Les tendances et les commentaires de satisfaction des clients, des parties intéressées concernées; 7. La mesure dans laquelle les objectifs qualitatifs ont été atteints;
Aucun changement au niveau des systèmes
Mettre en oeuvre les modifications
du
système
8. Performances des processus et de la conformité des produits et services; 9. Non-conformités et des mesures correctives; 10. Surveillance et évaluation, et les résultats de la vérification; 11. Performances des fournisseurs externes; 12. Suffisance des ressources; 13. L'efficacité des mesures prises pour faire face aux risques et opportunités; 14. Possibilités d'amélioration.
L’examen des sorties • Possibilités d'amélioration; • les changements apportés au système
Documentation et dossiers
Le document cité en réf.
de gestion de la qualité; • les besoins en ressources.
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