Procédure Pour La Maîtrise Des Informations Documentées PDF [PDF]

Zitiervorschau

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Référence : Page : PROCEDURE DE MAITRISE DES DOCUMENTS Responsable

Besoin de création ou modification d’un document qualité

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Revue annuelle des documents

Archivage et destruction des documents périmés

Document retiré

Fin

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Référence : Page : PROCEDURE POUR L’AUDIT INTERNE Responsable audite interne

Client

Responsable audite interne

audit

audités

Planifier le programme d’audit

Préciser les objectifs et le périmètre de la mission

Ordre de mission Conduire la réunion de l’ouverture

Information

Information

Analyser le processus et leurs objectifs Identifier et évaluer les risques Évaluer la conception du dispositif de controle Référentiel d'audit

Sélectionner les objectifs d'audit

Valider le référentiel d'audit

Validé ?

Objectifs d'audit Élaborer le programme de travail Ajuster le budget et allouer les ressources

Valider l'organisation de la mission

Validée ?

Programme de travail

Conduire la réunion de lancement de la phase accomplissement

Collecter les informations et constituer les preuves d'audit

Information

Documentation des preuves

Valider les preuves

contrôle satisfaisant?

Analyser les causes. Élaborer les recommandations

Points forts

Observation s validées

Conduire la réunion de clôture

Rédiger le rapport Valider le rapport Rapport d'audit

Finaliser le plan d'action Plan d'action finaliser le planc d'action

Validé ?

Rapport d'audit validé

Rapport d'audit validé Suivre las actions de progrès