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Référence : Page : PROCEDURE DE MAITRISE DES DOCUMENTS Responsable
Besoin de création ou modification d’un document qualité
Besoin validé ? NON OUI Rédiger ou modifier le document
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NON Document adapté ? OUI Approuver le document
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Revue annuelle des documents
Archivage et destruction des documents périmés
Document retiré
Fin
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Référence : Page : PROCEDURE POUR L’AUDIT INTERNE Responsable audite interne
Client
Responsable audite interne
audit
audités
Planifier le programme d’audit
Préciser les objectifs et le périmètre de la mission
Ordre de mission Conduire la réunion de l’ouverture
Information
Information
Analyser le processus et leurs objectifs Identifier et évaluer les risques Évaluer la conception du dispositif de controle Référentiel d'audit
Sélectionner les objectifs d'audit
Valider le référentiel d'audit
Validé ?
Objectifs d'audit Élaborer le programme de travail Ajuster le budget et allouer les ressources
Valider l'organisation de la mission
Validée ?
Programme de travail
Conduire la réunion de lancement de la phase accomplissement
Collecter les informations et constituer les preuves d'audit
Information
Documentation des preuves
Valider les preuves
contrôle satisfaisant?
Analyser les causes. Élaborer les recommandations
Points forts
Observation s validées
Conduire la réunion de clôture
Rédiger le rapport Valider le rapport Rapport d'audit
Finaliser le plan d'action Plan d'action finaliser le planc d'action
Validé ?
Rapport d'audit validé
Rapport d'audit validé Suivre las actions de progrès