PR 08.11 v1 Procedure de Maitrise Des Non Conformites [PDF]

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               PR  08.11  version  1  du  08  octobre  2012   Procédure  de  maîtrise  des  non  conformités      

 

 

 

Procédure  de  maîtrise  des  non  conformités  

 

PR  08.11  -­  VERSION  DU  08/10/2012      

 

         

 

Rédacteurs

Vérificateur

Approbateur

Cdt GRAS

CDT Vuillemin

Cdt GRAS

 

 

 

  Créée  le  08  octobre  2012    

 

               PR  08.11  version  1  du  08  octobre  2012   Procédure  de  maîtrise  des  non  conformités  

    Evolution  Version   Date   08/10/2012,  version  initiale  du  document  

 

Créée  le  08  octobre  2012    

 

Modification  

               PR  08.11  version  1  du  08  octobre  2012   Procédure  de  maîtrise  des  non  conformités       1. CONTEXTE DU DOCUMENT La présente procédure a pour objet de décrire les non-conformités au groupement de la formation et la manière dont on les identifie, les enregistre et les traite. Pour simplifier, nous pourrons employer le terme non- conformité pour désigner une anomalie, un dysfonctionnement ou une réclamation d'usager. Les supports requis pour enregistrer et conserver les preuves de maîtrise des non-conformités peuvent être de toute nature (papier, électronique, matériel...). Les non-conformités peuvent être du ressort du groupement formation ou avoir une source externe. elles peuvent donc être des : - réclamations ou les plaintes des sinistrés ou des tiers, - anomalies ou dysfonctionnements dus aux fournisseurs ou des partenaires exétrieures, - des non-conformités internes. Les différents types de non-conformités identifiés au sein du groupement formation sont répertoriés dans les pages suivantes. 2. TERMES ET DÉFINITIONS Non-conformité, dysfonctionnement, anomalie : situation indésirable; intervention non conforme aux règles de l'art; prestation, matériel ou équipement non conformes aux exigences prédéfinies; nonsatisfaction dʼune exigence (réglementaire, client ou interne). 3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE Manuel qualité - MQ du groupement 4. TABLEAU RECENSANT LES DIFFÉRENTS TYPES DE NON-CONFORMITÉS Prestations et activités du groupement anomalie lors dʼune formation panne matérielle ou équipement non-respect des exigences prédéfinies dépassement anormal des délais de traitement des demandes de formations - matériel ou équipement non conforme aux besoins du groupement - dysfonctionnement dans le fonctionnement du groupement - risque dʼatteinte à la sécurtié - personne jugée inapte dans le cadre dʼune évaluation à froid -

Produits et prestations achetées - dépassement anormal des délais de traitement en maintenance - panne matériel ou équipement - dysfonctionnement dʼun prestataire extérieur

Le tableau ci-dessus nʼétant pas exhaustif en matière de typologie de non-conformités, lorsquʼune personne se trouve face à une situation ambigüe (non-conformité ou conformité ?), elle devra systématiquement poser le problème en termes de risque pour le tiers ou lʼétablissement. Si ce risque est avéré, alors il y a non- conformité.

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               PR  08.11  version  1  du  08  octobre  2012   Procédure  de  maîtrise  des  non  conformités   5. IDENTIFICATION D'UN ÉQUIPEMENT OU D'UN MATÉRIEL (PRODUIT) NON CONFORME Lorsque cela est approprié, l'équipement ou le matériel qui n'est pas conforme est identifié au moyen d'une étiquette rouge « NON CONFORME » ou « HS ou Hors service ». Il peut également être isolé dans une zone identifiée de la même façon. L'étiquette verte « CONFORME » n'est apposée sur un produit que si cette distinction se justifie pour réaffirmer son nouvel état. 6.NON-CONFORMITÉS FOURNISSEURS Lorsqu'une non-conformité est détectée sur un produit ou une prestation acheté, le fournisseur ou le soustraitant est d'abord informé oralement ou par courriel. Si le problème est grave ou si l'on observe une répétition des problèmes, l'information doit se faire par fax ou par lettre avec AR. Un délai raisonnable de traitement doit être négocié avec le fournisseur qui engage les corrections et/ou les actions correctives. Les pénalités prévues dans les contrats ou tout autre document approuvé par le fournisseur concerné peuvent être appliquées. 7. RÉCLAMATIONS DES TIERS Les plaintes des tiers peuvent nous parvenir sous toute forme. Lorsqu'elles ont été notifiées via le registre hygiène, sécurité et qualité, les actions doivent être consignées dans ce document. Lorsque la plainte parvient au groupement sous tout autre forme, elle fait l'objet d'une évaluation pour décider de son fondement et de sa pertinence. Une réclamation fondée, donc considérée comme une non-conformité est traitée selon le logigramme cidessous et une réponse appropriée est adressée au plaignant. Dans le cas contraire, l'action du SDIS se limitera à répondre au plaignant dans un délai raisonnable. 8. ENREGISTREMENTS Les non-conformités sont enregistrées et suivi par lʼintémédiaire dʼun système de gestion de tâche informatique. 9. SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT DʼUNE ANOMALIE Le cadre général de traitement de lʼanomalie est présentée en page ci-après. La prise en compte et lʼenregistrement peut en particulier se dérouler lors des réunions de service ou des Comeval.

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