Manuale RZ200 Versione [PDF]

Zitiervorschau

GLORY RZ-200 – Manuale operatore

STRUTTURA ESTERNA RZ-200

[Vers. Ottobre 2012]

VISIONE FRONTALE MONITOR OPERATORE (Opzionale)

INGRESSO BANCONOTE

DISPLAY

INDICATORE OPERATORE SX

INDICATORE OPERATORE DX

USCITA BANCONOTE

INTERRUTTORE ACCENSIONE

MANOPOLA SBLOCCO UNITA’ SUPERIORE

COPRI PORTA

[Vers. Ottobre 2012]

VISIONE FRONTALE - PORTA

PORTA UNITA’ INFERIORE (LOWER UNIT)

SERRATURA MOD. STANDARD

MANIGLIA APERTURA PORTA

VISIONE POSTERIORE

PANNELLO CONNESSIONI (LAN – RS232 – USB – ALLARME) NB: RS232 – USB – ALLARME, sono opzionali.

VENTOLA

PRESA ALIMENTAZIONE

[Vers. Ottobre 2012]

EVENTI DI ERRORE NELL’OPERATIVITA’ DI RZ-200

DISPLAY FRECCIA OPERATORE

In caso di anomalia operativa, la freccia operatore, diventerà di colore rosso e lampeggerà velocemente. Sulla seconda riga del display, viene evidenziato un codice errore nella seguente forma: XXXX + SSN Dove: XXXX SS N

è il codice di errore è lo stato operativo dovrebbe essere sempre 0 (zero)

Per l’accesso e l’ispezione di queste parti riferirsi alle figure e spiegazioni delle pagine che seguono (non è necessario, in queste fasi, togliere tensione all’apparecchiatura: ci sono appositi microinterruttori che provvedono automaticamente). Terminate le operazioni di rimozione, richiudere la parte aperta e tramite il programma effettuare un RESET dell’apparecchiatura. N.B. In caso di blocco macchina, prima di intervenire manualmente, tentare SEMPRE l’esecuzione di un RESET a macchina chiusa. [Vers. Ottobre 2012]

RIASSUNTO DEGLI ERRORI NELL’OPERATIVITA’ DI RZ-200 LISTA CODICI ERRORE NOME

CODICE

CONTENUTO

Malfunzionamento

0001-0013

Malfunzionamento motore

Inceppamento

0101-0118 0201-020E 0301-030A

Banconote nel percorso Inceppameto Tra due sensori adiacenti Blocco inaspettato sui sensori

Valigia piena -cassetto pieno

0901 0910-091A

Valigia piena Cassetto ISM pieno o cassetto RSM pieno

Settaggio improprio

1000-1002 1010-1012 1101

Porta aperta Porta aperta durante il reset Cassetto ISM non inserito

200-120A 12A0 12E0 1301-130D 1400-140D 1510-151A 1520 1700-170A 1901

Il numero delle banconote nei cassetti non corrisponde Il numero delle banconote nella valigia non corrisponde Il numero delle banconote nel cassetto ISM non corrisponde Numero delle banconote erogate > Banconote processate Numero delle banconote erogate < Banconote processate Le denominazioni non corrispondono Scarti durante il deposito Numero delle banconote erogate < Banconote processate Errore di Reject durante la dispensazione

Errore sensori

2001-2018 2101-2118 2201-2218 2301-2318 2401-2486

Errore Errore Errore Errore Errore

Banconote nei cassetto

3000-300A

Banconote all'interno di un cassetto

Connettore staccato

3601-3609

Connettore staccato

Errore voltaggio

3621-362F

Errore di alimentazione

Errore trasporto

Errore unità

3701

Interrotto completamento operazioni

3801-3838 3921-392B 3A23

Errore comunicazione unità BV Errore comunicazione modulo inferiore Errore modulo interfaccia

Errore BV

3B01-3B17 3B20-3BFF

Errore memoria Errore sensori

4101

Rilevato inceppamento

Errore memoria

4211-4226 4231-4233 4241-4256

Errore memoria Errore-EEPROM Errore memoria Flash

Errore memoria

4271-427A

Errore Memory card

Errore Program data Board ID error Macchina spenda durante transazione Blocco sistema

4281 428B 4401 4501

Errore Program data Errore scheda ID Macchina spenta durante una transazione Blocco del sistema

Errore ROM/RAM

4601 4701-4712

Errore ROM Errore-RAM

Errore SPIROM/FPGA

4801-4803 4804-4505

Errore SPIROM Errore-FPGA

Errore programma

4901-4903

Errore programma

Errore scarico datiBV

5B10-5E01

Errore scarico dati BV

[Vers. Ottobre 2012]

Unità superiore

durante l'accensione della macchina calibrazione sensori sensori unità superiore sensori unità inferiore durante lo spegnimento della macchina

Errore comunicazione

Errore Inceppamento

UNITA'

Unità BV

Unità superiore

Malfunzionamento

6001-6011

Malfunzionamento Motore

Inceppamento

6101-6103 6201-620D 6301-630D

Banconote all'interno. Banconota inceppata tra due sensori Blocco sensori inaspettato

Settaggio improprio

6961-696C 7001

L' ID dei cassetti non corrisponde Unità inferiore aperta

Errore sensori

7500-7502 7600-7602 7700-7702 7800-7802 7900-7902

Errore all'accensione Errore tarature Livello sensori sopra il limite Livello sensori sotto il limite Errore durante lo spegnimento

Errore dati

8001-801C 8011-801C

Numero banconote troppo basso (Numero banconote < Valore contato) Numero banconote troppo alto (Numero banconote> Valore contato)

Connettore scollegato

8601-8602

Connettore scollegato

Errore alimentazione

8621-8629

Errore alimentazione

Errore comunicazione

8901-890A

Errore comunicazione

Errore incidente

9101

Errore memoria

9231-9233 9241-9256

Unità inferiore

Errore incidente Errore EEPROM Errore memoria Flash

Errore programma

9281

Errore programma

Errore scheda ID

928B

Errore scheda ID

Errore RAM/RAM

9601 9701-9721

Errore ROM Errore RAM

Errore SPIROM/FPGA

9801-9803 9804-9805

Errore SPIROM Errore FPGA

Errore programma

9901-9921

Errore programma

ISM/RSM error E0xx: ISM E1xx: RSM1 E2xx: RSM2 E3xx: RSM3 E4xx: RSM4 E5xx: RSM5 E6xx: RSM6 E7xx: RSM7 E8xx: RSM8 E9xx: RSM9 EAxx: RSM10

Ex01-Ex02 Ex04 Ex05 Ex20-Ex23 Ex30 Ex40-Ex43 Ex50-Ex53 Ex60-Ex61 Ex70-Ex71 Ex80 Ex91-Ex93 Ex94 Ex98 Ex99 ExA0 ExFF

Inceppamento Errore Trasporto Malfunzionamento Malfunzionamento Motore Banconote all'interno Errore spegnimento Errore Accensione Livello sensori sopra il limite Livello sensori sotto il limite Errore taratura sensori Errore EEPROM Errore alimentazione (E0xx: ISM is excluded) Errore ROM/RAM Errore versione RSM Errore segnale stop emergenza

A001-A046

Inceppamento

Unità inferiore

Errori Valigia

[Vers. Ottobre 2012]

A028

Malfunzionamento

A030

Banconote all'interno

A040

Errore in accensione

A050-A056

Errore spegnimento

A060-A063

Livello sensori sopra il limite Livello sensori sotto il limite

A070-A073

Livello sensori sotto il limite

A080-A083

Errore regolazione sensori

A091-E993

Errore EEPROM

Errore scheda interfaccia Errore scheda ID

FA10-FA11 FA21 FA31-EA33 FA40-EA49 FA80-EA88 FA89 FA8B FA90-EA95 FA99

Errore programma Errore Voltaggio Errore TCP Upper unit communication error Errore Memoria Errore Programma Errore scheda ID Errore ROM/RAM Errore Rottura

Scheda interfaccia

I codici errore segnalati in rosso, sono eventi eccezionali. In presenza di questi errori, contattare il servizio tecnico di Sitrade Italia, ed al termine del RESET, prima di ripristinare il corretto funzionamento, effettuare una quadratura. Nelle pagine seguenti, troverete i codici errori facilmente risolvibili dall’operatore. Ricordarsi sempre, che dopo la rimozione dell’inceppamento/errore, è sempre necessario eseguire un RESET, o spegnere e riaccendere la macchina (automaticamente effettuerà un RESET). La macchina non rientra in servizio autonomamente. Per altri errori, riportati nella lista, ma non presenti nelle pagine seguenti, contattare il servizio tecnico di Sitrade Italia.

[Vers. Ottobre 2012]

UNITA’ SUPERIORE (UPPER UNIT)

APERTURA UNITA’ SUPERIORE PARTE 1

APERTURA UNITA’ SUPERIORE PARTE 2

[Vers. Ottobre 2012]

CODICI ERRORE UNITA’ SUPERIORE (UPPER UNIT)

A B C D I punti segnati dalle frecce sono le zone ispezionabili, segnalate con un tratto verde.

[Vers. Ottobre 2012]

E F G H I J I punti segnati dalle frecce sono le zone ispezionabili, segnalate con un tratto verde. ERRORE 0101/0102/0103 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO

ERRORE 0104/0105/0106/0107 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0301

ERRORE 0108 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 010A/010B RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0302

ERRORE 010E/010F/0110 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO

ERRORE 0111/0112 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0303

ERRORE 0115/0116 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0305

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 0117 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0307

ERRORE 0118 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO VALIDO ANCHE PER ERRORE 0308

ERRORE 0201 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

ERRORE 0202 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 0203 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

ERRORE 0204 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

ERRORE 0205 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO IND ICATO IN ROSSO

ERRORE 0208 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO INDICATO IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 0209 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO INDICATO IN ROSSO

ERRORE 020A RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO INDICATO IN ROSSO

ERRORE 020B RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO INDICATO IN ROSSO

ERRORE 020C RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 020E RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL TRATTO SEGNATO IN ROSSO

ERRORE 0301 VEDERE 0104/0105/0106/0107 ERRORE 0302 VEDERE 010A/010B ERRORE 0303 VEDERE 0111/0112 ERRORE 0305 VEDERE 0115/0116 ERRORE 0307 VEDERE 0117 ERRORE 0308 VEDERE 0118

ERRORE ERRORE ERRORE ERRORE ERRORE ERRORE

ERRORE 0306 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO SEGNATO IN ROSSO

ERRORE 0309 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO SEGNATO IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORE 1000 CARRELLO SUPERIORE APERTO ERRORE 1010 CARRELLO SUPERIORE APERTO E RICHIUSO DURANTE INIZIALIZZAZIONE MACCHINA VERIFICARE CHIUSURA CARRELLO ESEGUIRE RESET ERRORE 1001 SPORTELLO APERTO ERRORE 1011 SPORTELLO APERTO E RICHIUSO DURANTE INIZIALIZZAZIONE MACCHINA VERIFICARE CHIUSURA SPORTELLO ESEGUIRE RESET ERRORE 1101 CASSETTO ISM MANCANTE O NON CORRETTAMENTE INSERITO VERIFICARE CORRETTO POSIZIONAMENTO ISM

ERRORE 2001/2101 = 0101 ERRORE 2002/2102 = 0102 ERRORE 2003/2103 = 0103 ERRORE 2004/2104 = 0104 ERRORE 2005 /2105= 0105 ERRORE 2006/2106 = 0106 ERRORE 2007/2107 = 0107 ERRORE 2008/2108 = 0108 ERRORE 200A/210A = 010A ERRORE 200B/210B = 010B ERRORE 200E/210E = 010E ERRORE 200F/210F = 010F ERRORE 2010/2110 = 0110 ERRORE 2011/2111 = 0111 ERRORE 2012/2112 = 0112 ERRORE 2015/2115 = 0115 ERRORE 2016/2116 = 0116 ERRORE 2017/2117 = 0117 ERRORE 2018/2118 = 0118

[Vers. Ottobre 2012]

UNITA’ INFERIORE (LOWER UNIT) APERTURA UNITA’ INFERIORE PARTE 1

APERTURA UNITA’ INFERIORE PARTE 2

APERTURA UNITA’ INFERIORE PARTE 3

[Vers. Ottobre 2012]

CODICI ERRORI UNITA’ INFERIORE (LOWER UNIT)

COME RIMUOVERE RSM PER VERIFICARE BANCONOTA INCEPPATA LUNGO IL PERCORSO ERRORI 6201 – 620D

RIMUOVERE RSM9 E RSM10 E VERIFICARE GUIDA TRASPORTO BANCONOTE ERRORI 6101 6102 6103 620C 620D

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORI Ex01 – ExFF SONO TUTTI ERRORI RIFERITI AI RULLI/CASSETTI DOVE x INDICA IL CASSETTO: E0xx:ISM E5xx:RSM5 E1xx:RSM1 E6xx:RSM6 E2xx:RSM2 E7xx:RSM7 E3xx:RSM3 E8xx:RSM8 E4xx:RSM4 E9xx:RSM9 EAxx:RSM10

ERRORE 6101

ERRORI 6102/6103

[Vers. Ottobre 2012]

ERRORI: 6201 – 620D

[Vers. Ottobre 2012]

VERSIONE CON VALIGIA (COME ESTRARRE E VERIFICARE CONTENUTO)

[Vers. Ottobre 2012]

CODICI ERRORE CON VALIGIA

ERRORE A028 – A029 CONTROLLARE POSIZIONE PALETTA

ERRORE A030 RIMUOVERE LE BANCONOTE NEL PUNTO INDICATO IN ROSSO

ERRORI A040 – A083 RIMUOVERE LE BANCONOTE NELL’AREA SEGNATA IN ROSSO

[Vers. Ottobre 2012]

Sitrade Italia S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) - Via Cava Trombetta, 13/15 P.iva 04022550158 - Tel. 02.26946001 (r.a.) - Fax 02.26926004 www.sitradeitalia.com.

Manuale operatore Utility Sitrade

Data 27/02/2013

Versione 1.0

Sitrade Italia S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: 20090 Segrate (MI) - Via Cava Trombetta, 13/15 P.iva 04022550158 - Tel. 02.26946001 (r.a.) - Fax 02.26926004 www.sitradeitalia.com.

1. Introduzione In questo manuale verranno illustrate le funzionalità offerte dalla finestra grafica di Utility, fornita da Sitrade nei vari interfacciamenti di sportello bancario. Tramite Utility, è possibile gestire la totalità delle operazioni messe a disposizione del cash-in, effettuare controlli sullo stesso e, a seconda del modello, usufruire di funzionalità avanzate fornite dal device. L’Utility Sitrade è organizzata a pagine, ognuna delle quali copre un aspetto operativo del cash-in. Il titolo della pagina viene illuminato, nel caso in cui il cash-in ha generato un evento di “attenzione” che richiede operazioni da parte dell’operatore. Tranne laddove espressamente specificato, il termine “contabilità” si riferisce sempre a quella cassiere, dando per scontato di essere in modalità multicassiere. Nel caso monocassiere, la “contabilità” corrisponde all’intera giacenza del cash-in. Inoltre, verrà sempre utilizzato la voce “contenitore eccedenze”, in luogo di valigia, questo perché non tutti i cash-in la prevedono. Al paragrafo delle “Eccedenze” verrà illustrato in dettaglio la differenza del concetto di eccedenze a seconda dei modelli che hanno valigia o solo rulli. Tutte le operazioni che richiedono l’ingaggio del cash-in disabilitano i controlli grafici, per evitare interferenze da parte dell’operatore durante una movimentazione o un’operazione che richiede tempo per essere eseguita. In basso, al centro, vengono mostrati messaggi di stato che riportano: • • •

l’operazione corrente eseguita dal cash-in; messaggi diretti all’operatore per richiesta intervento (inserimento banconote, rimozione banconote, etc.) messaggi di errore / attenzione

I messaggi sono di colore arancio se l’operazione è stata completata, ma in modo parziale, oppure quando è richiesta una verifica da parte dell’operatore. Sono di colore rosso grassetto se l’operazione non è andata a buon fine. ID cassiere

Pagine utility

Controlli utente

Dettaglio tipologia tagli

Dettaglio valuta Numero tagli

Importo

Messaggi di stato / errore

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Il pannello tagli illustrato nella figura precedente riporta il dettaglio delle banconote relative al titolo specificato in alto nel pannello. E’ composto sempre da 3 colonne: • • •

taglio numero di pezzi importo

Opzionalmente, può contenere: • •

lista di voci, sul lato sinistro, che riportano vari tipi di dettaglio, a seconda della tipologia di banconote (es. logore / buone, oppure logore / eccedenze, etc.); lista di voci, sul lato destro, che riportano i tipi di valuta visualizzabili (solo per i modelli configurati per accettare più tipi di valuta).

I pannelli contenenti lo stato della contabilità relativa agli erogabili prevedono dei led e delle bande colorate, per dare evidenza dello stato di riempimento relativo a quel taglio. I colori disponibili sono: a) b) c) d) e) f)

blu scuro: vuoto blu chiaro: quasi vuoto verde: normale giallo: quasi pieno rosso lampeggiante: vicino al riempimento rosso: pieno

Le bande colorate indicano invece la quantità di spazio libero rimasta per quel taglio. Se un taglio ha led e banda di colore grigio, vuol dire che è un taglio non erogabile, ovvero non è stato destinato ad esso alcun rullo. Se è una banconota accettabile, verrà depositata nel contenitore delle eccedenze. A seconda delle configurazioni, è possibile visualizzare una finestra di stato, visibile sempre in primo piano, ma minimizzabile ad icona, che riporta la situazione della contabilità del cash-in. E’ possibile visualizzare una finestra estesa (visualizzata a sinistra), dove, con i tasti posti in basso, vengono mostrati diversi aspetti della contabilità (erogabili, logori, prenotati, etc.), mantenendo premuto il tasto sinistro del mouse sul bottone. Alternativamente, è disponibile una finestra più compatta (visualizzata a destra), con il solo numero di pezzi erogabili.

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2. Conteggio

Nel pannello “Conteggio”, vengono visualizzate le banconote contate, per taglio, in totale (scheda Conteggio), o solo con il dettaglio delle buone / logore. Nel pannello “Esito”, viene riportato un riassunto del numero di banconote contate per categoria. Il dettaglio per valuta è disponibile solo per le macchine configurate per il multivaluta. I comandi si attivano di volta in volta a seconda della fase di conteggio, e sono i seguenti: •

Conta: avvia un’operazione di conteggio. A seconda delle configurazioni, verrà premuto una sola volta per avviare il conteggio, e il cash-in conta fintantoché ci sono banconote nella bocchetta di ingresso (comportamento di default), oppure va premuto più volte, ad ogni inserimento di nuove banconote. Le banconote vengono trasportate nel cassetto temporaneo.

•

Conteggio diretto (solo nei modelli di cash-in che prevedono questa funzionalità): è equivalente alla funzione di Conta, tuttavia le banconote non vengono portate nel cassetto temporaneo, bensì vengono depositate direttamente nei rulli o nel contenitore delle eccedenze. Quest’operazione non altera la contabilità, poiché questa verrà modificata solo alla pressione del tasto Conferma.

•

Conferma: conclude una sessione di conteggio, incassando le banconote. L’operazione si può tradurre in un’operazione di incasso, dove le banconote vengono portate dal cassetto temporaneo ai rulli/contenitore eccedenze, oppure in una veloce conferma della contabilità, nel caso di “Conteggio diretto”.

•

Annulla: conclude una sessione di conteggio, rifiutando le banconote. Queste vengono portate dal cassetto temporaneo all’uscita, senza alterare la contabilità, anche nel caso di “Conteggio diretto”. In quest’ultimo caso, valgono le regole di annullamento indicate al paragrafo “Maxi incasso”.

2.1 Maxi incasso Durante un’operazione di conteggio (non “Conteggio diretto”), può verificarsi la saturazione del cassetto temporaneo. In questo caso, prima di iniziare una nuova sessione di conteggio, il software provvederà ad incassare

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temporaneamente le banconote nei rulli/contenitore eccedenze, così da liberare il cassetto temporaneo per un nuovo conteggio. In fase di “Conferma”, verranno portate le ultime banconote nei rulli/contenitore eccedenze, confermando l’incasso totale e alterando la contabilità. In fase di “Annulla”, vengono restituite le banconote depositate nel cassetto temporaneo. Per restituire le banconote depositate temporaneamente nei rulli/contenitore eccedenze, vengono utilizzate le seguenti regole: a) se nessuna banconota è stata depositata temporaneamente nel cassetto dei logori e/o eccedenze, vengono estratte dai rulli le stesse banconote utilizzate durante il conteggio, e l’annullamento va a buon fine. b) se almeno una banconota è stata depositata temporaneamente nel cassetto dei logori e/o eccedenze, la regola (a) non è applicabile. A seconda delle configurazioni, è possibile avere: b.1) il rifiuto dell’operazione di annullamento tramite errore (comportamento di default); b.2) l’erogazione di altre banconote valide, di pari taglio, per sostituire quelle logore o in eccedenza, supposto che vi siano abbastanza tagli erogabili per soddisfare la richiesta, pena il rifiuto dell’operazione di annullamento tramite errore; b.3) l’erogazione di altre banconote valide, anche di taglio diverso purché di pari importo totale, per sostituire quelle logore o in eccedenza, supposto che vi siano abbastanza tagli erogabili per soddisfare la richiesta, pena il rifiuto dell’operazione di annullamento tramite errore;

3. Erogazione

La pagina di Erogazione si compone di due pannelli: • •

Richiesta: è possibile indicare i tagli da erogare, nelle apposite caselle di testo; Disponibile: lo stato della contabilità riguardante i soli tagli erogabili.

Il pulsante di Eroga è abilitato se e solo se sono indicati dei tagli nel pannello di Richiesta, e sono inferiori o al più uguali rispetto alla contabilità erogabile.

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Sulla destra è riportato il valore della disponibilità istantanea. Essa rappresenta l’importo immediatamente erogabile, senza erogazione ritardata. Il valore, espresso in euro al secondo, di “ricarica” della disponibilità istantanea tra un’erogazione e l’altra è memorizzato in fase di configurazione del cash-in. Il valore della disponibilità cresce, fino alla prima soglia di erogazione ritardata, impostata anch’essa in fase di configurazione. A valle di un’erogazione, viene defalcato, dall’attuale valore della disponibilità istantanea, il valore dell’importo erogato, e la “ricarica” della disponibilità parte da tale differenza. Nel caso in cui venga richiesto un importo superiore al limite imposto per l’erogazione immediata, il pulsante “Eroga” cambia il testo in “Prenota”, e l’esecuzione dell’operazione non produrrà alcuna erogazione, bensì la registrazione di una prenotazione di erogazione, visualizzabile nella pagina delle Prenotazioni, illustrata nei paragrafi successivi.

4. Cambio

Nella pagina di “Cambio”, è possibile effettuare un cambio tagli. In pratica, vengono eseguite in automatico le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti. La motivazione è evitare errori tra incasso ed erogazione, poiché il software garantisce che l’importo totale non cambi tra il contato e la richiesta. I pannelli illustrati in figura sono gli stessi presenti nelle pagine precedenti, e si attivano a seconda della fase dell’operazione di cambio in cui ci si trova. Le fasi di utilizzo della funzionalità di “Cambio” sono: •

Conta: vengono contate le banconote da cambiare. A valle del conteggio, viene attivato il pannello di “Richiesta”, proponendo una soluzione di cambio in automatico in base alle policy indicate in fase di configurazione, e alla disponibilità di tagli erogabili.

•

Se la richiesta di cambio è corretta (ovvero un numero di tagli il cui importo totale è pari a quello contato), il pulsante “Accetta” si attiva. Alla pressione del tasto, avviene un incasso del contato, e successivamente un’erogazione dei tagli richiesti.

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•

Il pulsante di “Annulla”, sempre attivo a valle di un conteggio, permette di restituire le banconote depositate nel cassetto temporaneo, interrompendo così il cambio tagli.

Nella fase di cambio tagli, non sono attive le erogazioni ritardate.

5. Bilancio

La pagina “Bilancio” riporta la situazione complessiva della contabilità, in tutti i suoi aspetti. Inoltre, permette di operare sull’intera contabilità stessa, tramite funzioni di svuotamento, correzione e riconteggio. Il pannello “Erogabili”, uguale a quello presente nelle pagine precedenti, riporta il dettaglio della quota parte di contabilità erogabile. Il pannello “Non erogabili” riporta la contabilità, totale e in dettaglio, di tutti i pezzi non erogabili, ovvero composti da: a) logori: l’intera quota parte di logori, indipendentemente dal rullo o contenitore eccedenze dove essi sono stati depositati; b) eccedenze: l’intera quota parte di banconote riciclabili, ma depositate nel cassetto delle eccedenze (perché accettabili ma non erogabili, per superata capienza dei rulli, oppure perché trasferiti volontariamente nelle eccedenze tramite l’apposita funzionalità illustrata in seguito). Il numero che compare tra parentesi tonde nella linguetta della scheda corrispondente è il numero di tagli totali per quella categoria. Il pannello “Prenotati” riporta la contabilità totale dei tagli in attesa di erogazione. Il pannello “Bilancio utente” / “Bilancio macchina”, riporta sia la contabilità cassiere, sia la giacenza totale del cash-in. In modalità monocassiere, la scheda “Bilancio utente” non è presente, poiché la contabilità cassiere coincide con l’intera giacenza del cash-in.

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Se presente, la scheda “Bilancio utente” è sempre attiva di default. Per visualizzare il “Bilancio macchina”, cliccare e mantenere premuto il tasto sinistro del mouse sulla scheda “Bilancio macchina”.

Le operazioni disponibili sono: •

Riconta (disponibile solo nei modelli che offrono questa funzionalità): effettua un riconteggio completo di tutte le banconote presenti nel cash-in;

•

Correggi (disponibile solo in modalità multicassiere): corregge automaticamente la propria contabilità rispetto a quella degli altri cassieri e alla giacenza del cash-in, a seguito di uno sbilanciamento. Tale correzione avviene ponendo la contabilità da correggere pari alla differenza tra la giacenza del cash-in e la somma delle contabilità degli altri cassieri;

•

Svuota: prenota un’operazione di svuotamento della parte erogabile. Tale parte erogabile è intesa come tutta la quota parte erogabile del cash-in, non solo quella attestata sulla contabilità del cassiere che esegue l’operazione. Il ritardo impostato per tale operazione è pari al ritardo massimo delle soglie di erogazioni ritardate configurate. Se non sono presenti tali soglie, l’operazione viene effettuata immediatamente.

•

Svuota logori (solo per i modelli configurati per accogliere i logori nei rulli): prenota un’operazione di svuotamento della parte di banconote logore. Tale parte è intesa come tutta la quota parte delle banconote logore del cash-in, non solo quella attestata sulla contabilità del cassiere che esegue l’operazione. Il ritardo impostato per tale operazione è pari al ritardo massimo delle soglie di erogazioni ritardate configurate. Se non sono presenti tali soglie, l’operazione viene effettuata immediatamente. Nel caso in cui vi siano logori presenti nel contenitore delle eccedenze, questi non vengono svuotati tramite questa funzionalità. In tal caso, verrà segnalata, tramite messaggio di attenzione, la presenza di logori nel contenitore delle eccedenze, che dovrà essere svuotato separatamente, come illustrato di seguito.

•

Stampa: produce una stampa dell’attuale contabilità;

•

Aggiorna: permette di aggiornare i valori visualizzati nella pagina “Bilancio”.

5.1 Sbilancio (Solo multicassiere). In condizioni operative normali, non si verificano condizioni di sbilancio, che vengono segnalate dal lampeggio della pagina “Bilancio”. Le cause più comuni di uno sbilancio sono: a) inceppamenti o errori hardware durante un’operazione di movimentazione tagli; b) svuotamenti di parte o di tutta la giacenza del cash-in, quando altri cassieri avevano delle contabilità non nulle durante lo svuotamento. La causa (b) può essere evitata se, prima di effettuare svuotamenti fisici del cash-in, i cassieri girano la propria quota parte di contabilità al cassiere che effettuerà fisicamente lo svuotamento. Qualsiasi sia la causa dello sbilancio, è sempre possibile recuperare l’errore premendo il tasto “Correggi”, e poi eventualmente bilanciare le contabilità con giri tra casse.

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6. Eccedenze

Pagina visualizzata in configurazione cash-in con valigia

Pagina visualizzata in configurazione cash-in solo rulli Il contenitore delle eccedenze è utilizzato per accogliere tutte le eccedenze derivanti da operazioni di incasso, sia esse costituite da banconote riciclabili, sia logore. A seconda del tipo di cash-in, è possibile avere un contenitore rimovibile manualmente (chiamato comunemente “valigia”), oppure un rullo dedicato. Come comportamento di base, il contenitore delle eccedenze, qualsiasi esso sia, gestisce unicamente le eccedenze. Nel caso in cui sia la valigia, può opzionalmente ospitare anche le banconote logore. Infine, il contenitore delle eccedenze accoglie tutti i tagli configurati come accettabili, ma ai quali non è stato destinato alcun rullo (in figura, il taglio del 100 euro). Nel caso della valigia, è anche possibile trasferire parte della contabilità erogabile in valigia, che andrà a sommarsi alla quota eccedenze già presente. La prima finestra presentata, ovvero quella “cash-in con valigia”, presenta 3 pannelli:

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• • •

il primo pannello, da sinistra, è utilizzato per indicare la quota parte di tagli trasferibili che si vuole trasportare in valigia; il secondo pannello indica la quantità di tagli “trasportabili” in valigia, e coincide con la quota parte erogabile; il terzo pannello indica la quantità di tagli non erogabili, relativa alla sola parte ospitata nel contenitore delle eccedenze.

Quindi, la scheda “Logori” del pannello “Non erogabili” NON indica la quantità di banconote logore presente nella contabilità, ma SOLO la quota parte ospitata nel contenitore delle eccedenze. La scheda “Logori” del pannello “Non erogabili” presente nella pagina “Bilancio”, invece, mostra la quantità di banconote logore complessiva, indipendentemente da dove sono state depositate. Con il pulsante “Trasferisci”, è possibile trasferire la quota parte specificata nel primo pannello in valigia, a patto di specificare tagli di numero non superiore ai “Trasferibili”. Poiché la valigia è un contenitore di eccedenze a svuotamento manuale, nel momento in cui viene effettuata un’operazione di svuotamento, è necessario informare il software che il contenuto della valigia è cambiato. Tale operazione viene effettuata tramite l’operazione di “Azzera”, che riporta la contabilità del contenitore delle eccedenze a zero. Se questa operazione non viene eseguita, non è possibile procedere oltre con l’uso del cash-in, in quanto vengono inibite tutte le operazioni. Se la configurazione lo prevede, anche la semplice apertura della porta del cash-in che chiude il vano che accoglie la valigia impone lo svuotamento completo di quest’ultima, per motivi di sicurezza. E’ il comportamento di default. Nel caso il cash-in non abbia la valigia, ma solo rulli, la pagina presentata è la seconda. Nulla cambia riguardo il pannello “Non erogabili”, funziona in modo analogo rispetto al caso “cash-in con valigia”. Tuttavia non è possibile svuotare le eccedenze in modo manuale, ma si procede allo stesso modo della parte erogabile o logora, ovvero con un’erogazione ritardata di ritardo massimo, tramite il pulsante “Svuota”.

7. Giroconto Questa pagina è disponibile se e solo se il cash-in è configurato in modalità multicassiere.

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La funzionalità di “Giroconto” permette di trasferire la propria contabilità, in modo parziale o totale, verso un altro cassiere, senza movimentazione fisica di contante. Vengono gestiti fino a 5 cassieri (quindi 5 contabilità) contemporaneamente, tuttavia il caso più comune è la configurazione con 2 cassieri (bicassiere). In questo caso, il controllo “ID cassiere” non è presente. L’ID cassiere dell’operatore è visibile nella barra del titolo delle Utility. All’atto di un giro tra cassieri, la contabilità da trasferire viene spostata in un’area temporanea, per essere poi trasferita sulla contabilità del cassiere destinatario all’atto della ricezione del giro. •

Nel primo pannello da sinistra, “Da trasferire”, è possibile indicare la quota parte di banconote erogabili da girare ad un altro cassiere;

•

Nel secondo pannello, “Trasferibili”, viene visualizzata la contabilità erogabile attuale;

•

Nel terzo pannello, viene mostrato l’attuale contenuto dell’area temporanea di transito.

Nel controllo “ID cassiere”, è possibile specificare l’identificativo interno (da 1 a 5) del cassiere al quale destinare il giro. Nel caso del bicassiere, non è visibile, perché è automaticamente determinato l’ID del cassiere ricevente. Con il pulsante “Invia”, viene visualizzato un menù a tendina, con le seguenti voci: a) b) c) d) e)

Richiesti: viene trasferita solo la quota specificata nel pannello “Da trasferire”; Trasferibili: viene trasferita l’intera contabilità erogabile; Logori: viene trasferita l’intera contabilità delle banconote logore; Eccedenze: viene trasferita l’intera contabilità presente nel contenitore delle eccedenze; Tutto: viene trasferita l’intera contabilità del cassiere (erogabili, logore ed eccedenze).

Il cassiere “mittente” può anche recuperare il contenuto dell’area di transito, nel caso in cui si voglia annullare un giro precedentemente effettuato, tramite il pulsante “Annulla”, che svuota l’area di transito, e riporta le banconote nella situazione originale.

Lato cassiere “ricevente”, premendo il pulsante “Aggiorna”, viene aggiornata la contabilità dell’area di transito, se questa è stata occupata con un giro. Viene illuminata la pagina del Giroconto, per segnalare la presenza di banconote destinate al cassiere che sta visualizzando l’area di transito (l’area potrebbe anche essere occupata da un giro che coinvolge altri cassieri), e si attiva il pulsante “Ricevi”. Alla pressione del tasto “Ricevi”, le banconote vengono tolte dall’area di transito, e trasferite sulla contabilità del cassiere ricevente. Non è possibile effettuare un giro cassa se l’area di transito è già occupata da un altro cassiere. E’ possibile effettuare più giri prima che il ricevente ritiri le banconote: in questo caso, i vari giri vanno a sommarsi sulla contabilità dell’area di transito (esempio, è possibile trasferire una banconota da 5 euro erogabile, e poi tutti i logori). Così facendo, è possibile combinare i vari giri per trasferire al ricevente diverse combinazioni di erogabili / logori / eccedenze.

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8. Macchina

La pagina “Macchina” è dedicata a tutte le funzionalità legate al cash-in vero e proprio, in termini di gestione del cash-in fisico, recupero da situazioni di errore e consultazione di log transazioni, oltre a funzionalità avanzate disponibili a seconda del modello utilizzato. Nel pannello di sinistra, “Giornale”, è possibile consultare il log della data indicata, selezionando la data e cliccando sul tasto “Apri”. Il log viene aperto con l’applicazione registrata sul sistema per la lettura dei file testo. Il log visualizzato è una copia dell’originale, eventuali modifiche non alterano il contenuto dei dati registrati. I valori di “Stato” ed “Errore” sono codici numerici di stato/errore legati al cash-in, utili al tecnico per individuare quale è la causa dell’errore e quali sono le possibili azioni di recupero che possono essere intraprese. Per alcuni codici di errore, il software può mostrare animazioni e/o immagini grafiche che illustrano quali passi effettuare per risolvere il problema che si è presentato, in modo da dare all’operatore la possibilità di risolvere in autonomia l’errore hardware senza l’intervento del tecnico. Le immagini sono mostrate nei pannelli centrali, come nella figura che segue:

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Una volta risolto l’inceppamento o l’errore hardware, è possibile ripristinare l’operatività del cash-in premendo il tasto “Reset”. Con il tasto “Aggiorna”, è possibile effettuare una rilettura dello stato della macchina.

8.1 Funzionalità avanzate Le funzionalità avanzate sono disponibili a seconda del cash-in utilizzato. Nell’implementazione attuale, l’unica funzionalità avanzata offerta è l’abilitazione/disabilitazione dei cassetti, quando il cash-in è il modello RBG-200 (RZ-200), attivabile tramite il pulsante “Abilita / Disabilita cassetti…”.

Nel modello RBG-200, nel caso in cui una unità di storage si guasti (rullo, valigia o cassetto temporaneo), va disabilitata via software per garantire l’operatività del cash-in, in quanto una unità guasta fa comunque parte del sistema di trasporto delle banconote, e non può essere rimossa fisicamente. La procedura di disabilitazione è guidata e praticamente automatica.

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9. Prenotazioni Nella pagina “Prenotazioni”, è possibile gestire gli importi erogati con erogazione ritardata, chiamata anche “Prenotazione”.

Viene presentata una lista di elementi, uno per ciascuna erogazione ritardata. Viene mostrato l’ID della prenotazione, la data/ora della sua registrazione, data/ora della sua disponibilità, l’importo, il dettaglio dei tagli, e il tempo rimanente. Quando ancora non attiva (come nel caso della prenotazione con id = 2), il pulsante “Esegui” è disabilitato, e il tempo rimanente mostra, in minuti e secondi, quanto manca alla disponibilità all’erogazione delle banconote. Quando la prenotazione è attiva, si illumina un led verde sulla sinistra, e il pulsante “Esegui” si abilita, dando la possibilità all’operatore di poter erogare le banconote. Vengono dati 5 minuti di tempo per poter eseguire l’operazione. A 2 minuti dalla scadenza, il led diventa rosso lampeggiante, segnalando le prenotazioni che sono prossime alla cancellazione. Se una prenotazione scade, viene automaticamente rimossa dal sistema. E’ possibile rimuovere manualmente una prenotazione tramite il pulsante “Rimuovi”. L’ammontare delle banconote riservate alle prenotazioni è consultabile nella pagina “Bilancio”, al pannello “Prenotati”. Quando almeno una prenotazione è pronta per essere erogata, la pagina “Prenotazioni” lampeggia, per indicare la presenza in lista di prenotazioni pronte.