Akulaku - Guideline Seller [PDF]

Zitiervorschau

MERCHANT GUIDE

CARA UPLOAD PRODUK (KELOLA PRODUK) DI AKUN VENDOR AKULAKU

Kelola Produk Etalase

Etalase Etalase adalah : Semua produk Merchant yang sudah tampil di apps Akulaku, Merchant dapat melakukan pencarian dengan no SKU yang dimiliki merchant atau Nama Produk. Produk yang sudah tampil dapat di edit atau Hapus apabila stok produk tersebut kosong atau habis. Di Etalase juga dapat tambah produk secara satuan atau Bulk Upload.

Buat Produk Baru (Manual)

Ketentuan Pengisian Gambar: - Khusus untuk Smartphone gambar utama 1, gambar banner 5, dan rincian gambar 5 dengan background WAJIB PUTIH dan tidak ada watermark atau tulisan apapun. - Untuk produk diluar dari smartphone gambar utama 1, gambar banner 3-5, dan rincian gambar 3-5 (background usahakan putih dan fokus gambar produk tetap jelas). - Ukuran gambar utama 302x302 - Ukuran gambar banner 640x640 - Ukuran rincian gambar max 960x1280 dengan size 15kb – 200kb)

Ketentuan Pengisian Spesifikasi: - Klik tombol “Tambah Spesifikasi” - Lalu isi yang bersifat informasi tambahan pada produk

Buat Produk Baru (Bulk Upload)

Apabila Merchant ingin upload produk secara massal, dapat klik Bulk Upload di Etalase lalu silahkan pilih Template sesuai kategori lalu mengunduh di Daftar Template. Apabila template sudah diisi sesuai dengan produk yang akan di upload, setelah memilih Template sesuai kategori kemudian pilih dokumen yang akan di upload, lalu klik OK

Daftar Menunggu Pengajuan

Setiap Produk yang baru di upload akan masuk di Menu Daftar Menunggu -> Pengajuan, Akulaku akan memverifikasi setiap produk yang baru di upload oleh Merchant maksimum 1x24 Jam di hari kerja, cut off setiap harinya adalah pukul 17:00 WIB. Apabila produk di upload setelah pukul 17:00 WIB produk akan di verifikasi di hari kerja berikutnya.

Daftar Menunggu Ditolak

Apabila Produk yang diupload ditolak oleh Akulaku, akan masuk ke menu Daftar Menunggu -> Ditolak. Merchant dapat mengecek alasan ditolak dengan klik tombol Periksa kemudian akan muncul pop-up alasan Ditolak

Berhasil

Setiap produk yang sudah di verifikasi oleh Akulaku akan masuk ke Menu Daftar Menunggu –> Berhasil, semua produk yang berhasil di verifikasi akan muncul juga di Etalase dan Apps Akulaku

Produk Yang Dihapus

Apabila Merchant ingin menghapus salah satu produknya dikarenakan Stok Kosong atau tidak menjual lagi produk tersebut, Pilih produk yang ada di Etalase kemudia klik Hapus lalu pilih alasan produk dihapus. Produk yang dihapus akan muncul pada item Produk Yang Dihapus

Produk yang Dihapus dapat ditampilkan kembali dengan klik tombol Daftar Ulang, kemudian nanti akan masuk di menu Daftar Menunggu dan menunggu verifikasi dari Akulaku dalam waktu 1x24 Jam. Apabila produk yang dihapus tidak ingin ditampilkan kembali, klik tombol Hapus lalu klik OK

CARA RESPON ORDER (KELOLA PESANAN) DI AKUN VENDOR AKULAKU

Kelola Pesanan Pesanan Baru

Pesanan Baru : Pesanan baru adalah : Pesanan yang sudah berhasil dibayarkan oleh buyer dan akan masuk notifikasi di vendor (admin). Merchant dapat Tolak atau Terima setiap Pesanan yang masuk dalam kurun waktu maksimal 1 hari. Apabila merchant tidak merespon Pesanan baru tersebut, maka Pesanan akan otomatis hilang dari daftar Pesanan baru. Merchant dapat mencari dari Nama Produk dan mengurutkan pesanan yang terlama dan terbaru

Proses Pesanan

Proses Pesanan

Proses Pesanan : Proses Pesanan adalah pesanan yang sudah di terima dan menunggu pengiriman via kurir akulaku atau merchant mengirimkan produk itu sendiri. Jika pengiriman menggunakan kurir akulaku maka merchant harus mengklik “Call the Logistics” dan bila merchant mengirimkan barang tersebut sendiri maka merchant harus mengklik “Via Merchant”.

Pesanan Menunggu

Pesanan Menunggu : Pesanan Menunggu adalah, Pesanan yang sudah diterima merchant dan menunggu untuk persiapan pengiriman dan input nomor Resi. Maksimal waktu untuk persiapan pesanan adalah 1x24 Jam. Merchant dapat mencetak invoice pengiriman untuk setiap Pesanan yang masuk. Klik Kirim Keluar lalu akan tersedia kolom untuk input nomor resi. Merchant dapat mencari dari Nama Produk dan mengurutkan pesanan yang terlama dan terbaru.

Proses Pemesanan (Input No Resi)

-

-

-

-

Invoice Print : berisikan mengenai data produk yang di gunakan sebagai bukti dari pembayaran buyer, yang nantinya dapat di gunakan untuk mengklain garansi (wajib di print). BAST Print : berisikan informasi mengenai data produk dan data buyer yg di gunakan sebagai bukti dari serah terima antara kurir dengan buyer. Nama pengirim, nomor resi dan ongkos pengiriman : data ini bersifat wajib diisi apabila merchant mengklik “Via Merchant” pada “proses pesanan” dan akan otomatis terisi jika merchant mengklik “Call the Logistic” pada “proses pesanan”. Nama pengirim : nama pengirim diisi dengan pilihan logistik yang merchant gunakan untuk mengirim barang. Konfirmasi Pengiriman : apabila merchant telah mengisi data nama pengirim, nomor resi dan ongkos pengiriman maka merchant di wajibkan mengklik “konfirmasi pengiriman”.

Invoice Print

BAST Print

Pesanan Terkirim

Pesanan Terkirim : Pesanan Terkirim adalah : Pesanan yang sudah masuk tahap pengiriman (Input no Resi), disini Merchant dapat mengurutkan pesanan berdasarkan Status Pemesanan dan dapat membuat Tampilan Pesanan berdasarkan waktu pemesanan. Untuk melihat detail pengiriman Merchant dapat klik tombol Detail

Pengiriman Gagal

Pesanan Terbatalkan

Pesanan terbatalkan : Pesanan terbatalkan adalah : apabila pada proses pengiriman pihak kurir mengalamin kendala. Hal ini dapat disebabkan Buyer mungkin salah memasukkan alamat pengiriman atau Buyer tidak ada di lokasi pengiriman. Di Pesanan terbatalkan ini Merchant dapat kelola pesanan tersebut, apakah dilakukan pengiriman ulang atau Cancel Order

Pesanan Terbatalkan

Dari Pesanan Terbatalkan Merchant dapat memilih apakah Akan dilakukan Prepared the re-shipment (Pengiriman ulang) atau Negotiated to return goods (Proses pengembalian barang dan cancel order)

Disputed

Disputed

Disputed adalah : detail dari Pesanan Terbatalkan, setelah Merchant memilih kelola Pesanan Terbatalkan tersebut maka akan masuk ke Disputed. Apabila Merchant memilih Prepared the re-shipment akan masuk ke Pesanan Menunggu dan apabila Merchant memilih Negotiated to return goods maka pesanan tersebut otomatis akan di cancel, dan pihak CS Akulaku akan menghubungi Buyer untuk proses refund.

Flow Accept Order for Merchant Masuk ke Pesanan Baru dan klik “Terima”

Lakukan Penarikan Dana di Vendor

Menunggu “Buyer” konfirmasi penerimaan

Request Pick up dari admin logistik untuk di pick up kurir (jika menggunakan kurir akulaku)

Merchant Input no resi di Pesanan Menunggu

CARA PENARIKAN DANA DI AKUN VENDOR AKULAKU

1. Klik menu Penarikan Dana yang ada di sebelah kanan atas halaman website

2. Halaman website akan muncul seperti dibawah ini, silahkan masukkan nominal Dana yang tersedia di kolom Applied Amount

3. Langkah terakhir klik tombol Setuju / Submit

CARA MENARIK DATA LAPORAN TRANSAKSI

1. Klik menu Withdraw Info yang ada di sebelah kanan atas halaman website

2. Halaman website akan muncul seperti dibawah ini, silahkan klik menu Unduh Rincian.

3. Apabila file tersebut sudah di unduh atau di download, maka tampilan file tersebut akan seperti di bawah ini.

4. Untuk merapihkan file tersebut blok colom A1 sampai dengan Tanggal yang terakhir kemudian klik Data – Text To Colom – Next – Klik Comma – Next – Klik Finish

5. Setelah anda sudah melakukan step sebelumnya, maka tampilan laporan transaksi akan berbentuk file excel seperti dibawah ini, dan dari file excel dibawah ini anda bisa membuat lamporan perincian penarikan dana.

Contact Person: Jika terjadi kendala terkait orderan silahkan hubungi (only for whatsapp): KA : 0822 9936 8522 HA : 0813 8055 0915 AN : 0812 8692 4290 IA : 0812 8692 4256

Jika terjadi kendala terkait upload produk hubungi (only for whatsapp): MR1 : 0822 5826 2315 MR2 : 0878 8443 6383

Jika terjadi kendala terkait penarikan dana hubungi (only for whatsapp): TRX : 0818 0824 7137

THANK YOU