Actividad Eje 3 Gerencia y Sistemas Integrados de Gestión [PDF]

Zitiervorschau

Diagnóstico y Plan de Trabajo “Actividad Evaluativa Eje 3”

Presentado por: Diana Carolina Giraldo Caicedo (Grupo 202) Ana María Agudelo Puyo (Grupo 202) Benjamín López Iriarte (Grupo 202) Marino José Zuleta Oñate (Grupo 202)

Presentado a: Lina Yised López Guarin Docente

Fundación Universitaria del Área Andina “AREANDINA” Facultad de Educación - Especialización en Gestión Ambiental Mayo de 2020

ón Ambiental

ALMIDONES DE SUCRE S.A.S - ADS

1) ACTIVIDAD ECONÓMICA: Almidones de Sucre S.A.S., se dedica a la producción y comercializac almidón natural y sus derivados, a partir del procesamiento de yuca con equipos de alta tecno talento humano competente; cumpliendo los requisitos legales, reglamentarios y del cliente, c propósito de garantizar su permanencia en el mercado.

2) UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Almidones de Sucre S.A.S está ubicado en el kilómetro 4,5 de la vía Corozal, en el departamento de Sucre, en un predio identificado como "El Bálsamo".

oducción y comercialización de on equipos de alta tecnología y un mentarios y del cliente, con el

el kilómetro 4,5 de la vía Sincelejo o "El Bálsamo".

MAPA DE PROCESOS ALMIDONES DE SUCRE S.A.S.

Fuente: Sistema de Gestión Integrada ADS - Plan Institucional de Gestión Am

DONES DE SUCRE S.A.S.

titucional de Gestión Ambiental

La caracterización se realiza basados en el caso real de las condiciones de operación d NOMBRE DE PROCESO O SUBPROCESO: Sistema de Gestión Integral RESPONSABLE: Coordinador Sistema de Gestión Integral OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar asesoría oportuna y permanente a la gerencia y ser de Calidad, Departamento de Gestión Ambiental), de tal manera que se demuestre el

ALCANCE: Este proceso aplica tanto a la gerencia como a todos los procesos de la em ENTRADAS

Sistema de Gestión Integrada ADS Institucional de Gestión Ambiental asesoría e intervención

Plan de actividades seguimiento

Plan Necesidades de

Plan de

Informe de seguimiento del SGI de ADS Informes de auditoría

Informe de auditoría

NORMA ISO

PREGUNTA FRENTE A LOS REQUISITOS QUE APLICAN AL PROCESO 10,2,1: ¿El proceso cuenta con formato de registro de no conformidades?

ISO 9001

10.3 La empresa considera una mejora continua en la calidad del producto?

10.2.2 Conserva información documentada como evidencia del mejoramiento de la calidad?

10.2 Se han tomado acciones inmediatas para el tratamiento de los residuos de tipo orgánico producto del procesamiento de la yuca?

ISO 14001

ISO 14001

10.2 Se cumple con los estándares legales para el vertimiento de aguas residuales en las fuentes hídricas naturales?

10.2 Se han tomado medidas inmediatas para la reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR? 10.2 La empresa establece, implementa y mantiene procesos, información, y toma acciones para evitar accidentes laborales?

ISO 45001

10.2 Se informa previamente a los visitantes de todas las medidas de seguridad durante la permanencia en la planta? 10.2 Se confirma y exige que todos los visitantes a la planta estén afiliados a una ARL?

PLAN DE TRABAJO 5W1H

REQUISITO QUE NO SE CUMPLE

No se han tomado acciones inmediatas para el tratamiento de los residuos de tipo orgánico producto del procesamiento de la yuca No se cumple con los estándares legales para el vertimiento de aguas residuales en las fuentes hídricas naturales No se han tomado medidas inmediatas para la reactivación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR

Referencias

Sistema de Gestión Integrada ADS - Plan Institucional de Gestión ambiental. 2  Formato ACTIVIDAD EJE 3 SIG EJEMPLO 2-1.xlsx NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 (Segunda actualización) NORMA TÉCNICA INTERNACIONAL ISO 45001

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN D caso real de las condiciones de operación de la planta de producción de almidón ADS stema de Gestión Integral estión Integral oportuna y permanente a la gerencia y servir de acompañamiento a los procesos de la empresa mediante actividades de seguim iental), de tal manera que se demuestre el enfoque hacia la mejora continua, la aplicación de la política organizacional, el cump

rencia como a todos los procesos de la empresa mediante actividades de seguimiento y control PROVEEDOR

ACTIVIDADES

P: Planificar todas las actividades de seguimiento, acompañamiento y control al sistema de gestión de calidad del producto (almidón) ofrecido y entregado al cliente. Planificar todas las actividades de seguimiento, acompañamiento y control al sistema de gestión ambiental en pro de la conservación del medio ambiente. Proceso de gestión integral Planificar todas las actividades de seguimiento, Todos los acompañamiento y control al sistema de seguridad y salud en el trabajo, considerando clientes, visitantes, operarios procesos de la planta de producción y empleados en general.

H: Determinar, proporcionar y ejecutar los planes de acompañamiento, seguimiento y control en la producción de almidón de alta calidad. Determinar, preparar y ejecutar los planes de documentación, seguimiento y control en la conservación del medio ambiente. Preparar y ejecutar los planes de acompañamiento, seguimiento y Sistema de gestión integral control en la seguridad y salud en el trabajo.

Proceso de seguimiento y control

Proceso de seguimiento y control

CUMPLE

V: Analizar, evaluar y verificar el cumplimiento de los objetivos de los procesos de producción a través de los indicadores de calidad. Medir, analizar y verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. Medr, analizar y evaluar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en cada una de las áreas de trabajo y procesos. Medir,analizar los resultados de los indicadores de gestión integral.

A: Determinar e implementar las acciones preventivas y correctivas producto del análisis de la información referente a lo concerniente a calidad del almidón producido, a la conservación del medio ambiente y seguridad en el trabajo.

NO CUMPLE

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PLAN DE TRABAJO 5W1H

Qué (Acción)

Implementar un sistema de compostaje para el tratamiento de los residuos sólidos de tal manera que se tenga un product contaminación del medio ambiente debido a la acumulación de los residuos y además se gene

Mantenimiento a la alberca de alimentación de la PTAR, activación de la PTAR ind

Mantenimiento de la PTAR industrial y alimen

an Institucional de Gestión ambiental. 2017. ALMIDONES DE SUCRE ADS S.A.S

PLO 2-1.xlsx

C-ISO 9001

C-ISO 14001 (Segunda actualización)

SO 45001

L PROCESO DE PRODUCCIÓN DE ALMIDÓN DE YUCA EN ADS

de la empresa mediante actividades de seguimiento y control al sistema de gestión integral (Seguridad y Salud en el Trabajo, Sis plicación de la política organizacional, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la estandarización del sistema de gestión.

ento y control NUMERALES APLICABLES DE ISO 9001, 14001,45000

ISO 9001: (4.2; 4.2.1;5.1.2;5.2;5.2.1;5.2.2;5.3;6;6.1;6.1.1;6.1.2;6.2;6.2.1;6.2.1;6.3 ) (4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3;6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.3;6.1.4;6.2;6.2.1;6.2.2 ) ISO 45001 (4.1;4.2;4.3;4.4;5.1;5.2;5.3;5.4;6.1;6.1.1;6.1.2;6.1.2.1;6.1.2.2;6.1.2.3;6.1.3;6.1.4;6.2.1;6.2.2)

ISO 14001

ISO 9001: (7.1 con todos los items;7.2;7.3;7.4;7.5 con sus items; 8.1;8.2 con sus items; 8.3 a 8.7 con sus items) ISO 14001 (7.1;7.2;7.3;7.4;7.4.1;7.4.2;7.4.3;7.5;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1;8.2) ISO 45001 (7.1;7.2;7.3;7.4;7.4.1;7.4.2;7.4.3;7.5;7.5.1;7.5.2;7.5.3;8.1 con sus items;8.2)

ISO 9001: (9;9.1;9.1.1;9.1.2;9.1.3;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3;9.3.1;9.3.2;9.3.3 ) (9.1;9.1.1;9.1.2;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3) (9.1;9.1.1;9.1.2;9.2;9.2.1;9.2.2;9.3)

ISO 45001

ISO 14001

ISO 9001: (10.1;10.2;10.2.1;10.2.2;10.3) (10.1;10.2;10.3)

ISO 14001 ISO 45001 (10.1;10.2;10.3)

5W1H Qué (Acción)

os sólidos de tal manera que se tenga un producto de alta calidad y se pueda comercializar. Con esta medida, se alcanza un doble efecto: a acumulación de los residuos y además se genera un ingreso económico que se invertiría para reactivar la PTAR industrial

alimentación de la PTAR, activación de la PTAR industrial, extracción de sedimentos de la laguna de oxidación

Mantenimiento de la PTAR industrial y alimentación con soda cáustica

y Salud en el Trabajo, Sistema Gestión del sistema de gestión.

SALIDAS

CLIENTE O PARTE INTERESADA.

Plan de actividades Plan de seguimiento

Personal capacitado e idóneo; proveedores y clientes

Resultados de observación, medición y análisis

Personal capacitado e idóneo

Indicadores de gestión Definición de planes de mejoramiento

Proceso de planeación estratégica Proceso de gestión integral

Registro para las acciones Proceso de seguimiento y correctivas, preventivas y de control mejora. Planes de Proceso de gestión integral mejoramiento ejecutados

alcanza un doble efecto: Se reduce la R industrial

Quién

Cuándo

Dónde

Equipo de Gestión Agrícola en Debe ser una En área de la planta cabeza de su Coordinador gestión inmediata destinada para ello PTAR industrial y Equipo de Gestión lagunas de oxidación Agrícola,Gestión Estratégica y Debe ser una SIG gestión inmediata Equipo de Gestión Agrícola,Gestión Estratégica y Debe ser una SIG gestión inmediata

PTAR industrial

Cronograma Cómo

Por qué

Construyendo el Es una solución de tipo silo de compostaje económica y ambiental Haciendo mantenimiento y reactivando

Es una solución de tipo económica y ambiental

Haciendo mantenimiento y reactivando

Es una solución de tipo ambiental requerida

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