Tableau de Bord ONCF [PDF]

Zitiervorschau

DIRECTION CENTRALE ACTIVITES DEPARTEMENT GESTION Service Contrôle de Gestion

MOIS DE: SEPTEMBRE 2001

DATE DE MISE A JOUR:…………………………………

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SITUATION A FIN:

SEPTEMBRE 2001

EFFECTIF:

EFFECTIF FIN : A-1 DIRECTION DIRECTION DIRECTION DIRECTION

DEPENSES

CENTRALE ACTIVITE VOYAGEURS ACTIVITE FRET ACTIVITE PHOSPHATES

FIN : 09/01 1,188 2,259 1,208 734

TOTAL

5,389

BUDGET DEPENSES 51,919 52,980 105,563 103,438 60,890 60,549 36,350 35,320

254,722

252,287

ECART 1,061 -2,125 -341 -1,030

% 2% -2% -1% -3%

-2,435

-1%

REPRESENTATION GRAPHIQUE

TENDANCE

PRODUCTIVITE: RUBRIQUES 1/-TRAVAUX OPERATIONNELS: * * * * * * * * * * * * * * *

TEMPS PASSES FIN: A-1 FIN : 10/02 3,259,212

ENTRETIEN DU MATERIEL CONDUITE DESTRAINS MANUTENTION CLE MANVRE ET TRIAGE ACCOMPAGNEMENT VISITE GESTION MATERIEL VENTE DE BILLETS CONTROLEURS DE PORTE BAGAGES COLIES EXPRESS MANUTENTION EXPEDITION - ARRIVAGE PORTE A PORTE MOUVEMENT ET SECURITE FONDERIE DES AGEM

2/- AUTRES TRVX OPERATIONNELS: * TRAVAUX INTERNES * ENTR. BATIM - INST. &OUTIL. * FORMATION * AUTRES

3/- INACTIONS:

1,576,135 299,350 11,870 252,176 640,026 276,887 15,161 46,420 14,268 8,754 11,871 9,319 5,439 65,651 25,885

806,886 147,587 131,775 93,184 434,340

453,344

* INACTIONS ADMINISTRATIVES

279,810

* INACTIONS MEDICALES

171,611

* INACTIONS ACCIDENTELLES

VAR.

17.85% 3.27% 2.92% 2.06% 9.61% 10.03% 6.19% 3.80% 0.04% R E P R E S E N T A T I O N

4,519,442

NB.AGENTS EQUIV. FIN: A-1 FIN : A

G R A P H I Q U E

TOTAL GLOBAL

1,923

% 72.12% 34.87% 6.62% 0.26% 5.58% 14.16% 6.13% 0.34% 1.03% 0.32% 0.19% 0.26% 0.21% 0.12% 1.45% 0.57%

FIN01 BUDGET DEPENSES

0 0

FIN02 FIN03 FIN04 0 0.00 0 0.00

FIN05 0 0

FIN06 0 0

0 0

FIN FIN08 FIN09 0 0 ### 0 0 ###

O.N.C.F

PAGE :2

D.C.A

DEPENSES D'EXPLOITATION Situation à fin : SEPTEMBRE 2001

DEPENSES DU PERSONNEL * REMUNERATION * H. SUPPLEMENTAIRES * DEPLACEMENTS * CHARGES SOCIALES

ARMES TRAIN

BUDGET

ENGAGTS

BUDGET

A

A FIN:

A FIN: 09/02

DEPENSES A FIN:09/02

ECART

339,627 280,426 436 10,476 48,289

254,721 210,320 327 7,857 36,217

252,287 200,850 355 8,894 42,188

2,235

1,676

1,653

15,282 12,474 15,705 13,716 6,957 4,023 5,904 2,435 88,070 42,030 2,556

11,462 9,356 11,779 10,287 5,218 3,017 4,428 1,826 66,053 31,523 1,917

12,006 12,784 13,027 11,187 3,352 3,215 961 3,019 67,696 52,870 2,977

545 3,429 1,248 900 -1,866 198 -3,467 1,193 1,644 21,348 1,060

46,295

34,721

35,432

711

2%

597,309

447,982

472,466

24,484

5%

-2,434 -9,470 28 1,037 5,971

-1% -5% 9% 13% 16%

-23 -1%

DEPENSES D'ENTRETIEN: * MATERIEL MOTEUR ELECT. * MATERIEL MOTEUR DIESEL * MATERIEL A VOYAGEURS * MATERIEL MARCHANDISES * LAVAGE NETTOYAGE * DEPENSES EXCEPT. * AUTRES DEPENSES D'ENTR. * TRAVAUX FONDERIE * GASOIL + FRAIS TRACTION * TRAVAUX INVESTISSEMENT * AUTRES

(1)

FRAIS GENERAUX:

TOTAL

COMMENTAIRE:

5% 37% 11% 9% -36% 7% -78% 65% 2% 68% 55%

VARIAT. A /A-1

REPRESENTATION

DEPENSES DEPENSES A-2 A-1

GRAPHIQUE

RUBRIQUES

(1): Formation, Rame spéciale, Tvx autres Directions, Tvx Tiers.

O.N.C.F

PAGE : 3

D.C.A/A.VOYAGEURS

GESTION DE L'ACTIVITE VOYAGEURS INDICATEURS DE PRODUCTION: CATEGORIE DE TRAFIC

1. P.O.K: (en millions) . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

2. Nombre de voyageurs:(en milliers) . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

2. Voyageurs-kilométres :(en million) . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

3. Trains-kilométres :(en milliers) . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

3. Recettes totales :(en KDH) . T.N.R . Trains de ligne

REALISATIONS DU MOIS DE: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

428.5 87.9 276.4 64.2

464.1 115.4 286.8 61.9

8% 31% 4% -4%

3,555.0 771.9 2,289.4 493.7

3,825.1 901.9 2,394.4 528.8

8% 17% 5% 7%

1,165 549 558 58

1,210 559 592 59

4% 2% 6% 2%

10,468 4,734 5,186 548

10,934 5,151 5,257 526

4% 9% 1% -4%

178.4 44.6 115.0 18.8

196.9 41.4 136.5 19.0

10% -7% 19% 1%

1,587.1 377.6 1,033.6 175.9

1,642.3 397.2 1,079.5 165.6

3% 5% 4% -6%

678.4 190.8 409.3 78.3

784.8 289.0 416.4 79.4

16% 51% 2% 1%

5,974.4 1,664.5 3,576.4 733.5

6,579.1 2,098.2 3,741.3 739.5

10% 26% 5% 1%

44,431 12,620 31,811

48,697 13,795 34,902

10% 9% 10%

385,483 103,861 281,622

408,644 111,378 297,266

6% 7% 6%

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

INDICATEURS DE RENDEMENT: INDICATEURS

1. Taux d'occupation: . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

2. Utilisation des trains: . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires

3. Recette moyenne / P.O.K: (en Centimes) . T.N.R . Trains de ligne

4. Produit moyen (en DH/UK): . T.N.R . Trains de ligne

REALISATIONS DU MOIS DE: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

41.64 50.72 41.61 29.32

42.41 35.88 47.58 30.68

2% -29% 14% 5%

44.64 48.91 45.15 35.64

42.99 44.04 45.08 31.69

-4% -10% 0% -11%

263 234 281 240

251 143 328 239

-5% -39% 17% 0%

266 227 289 240

250 189 289 224

-6% -17% 0% -7%

10.37 14.36 9.34

10.49 11.95 10.01

1% -17% 7%

10.84 13.46 10.12

10.68 12.35 10.17

-1% -8% 0%

0.249 0.283 0.238

0.247 0.333 0.225

-1% 18% -6%

0.243 0.275 0.233

0.249 0.280 0.239

2% 2% 3%

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

O.N.C.F

PAGE : 4

D.C.A/A.FRET

GESTION DE L'ACTIVITE FRET INDICATEURS DE PRODUCTION: CATEGORIE DE TRAFIC

REALISATIONS DU MOIS DE: A-1 A

A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: A-1 A

A/A-1

1. Capacité de tonnage: (en millions) 2. Tonnage transporté: . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

3. Tonnes-kilométres: (en milliers) . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

4. Trains-kilométres :(en milliers)

269,556

309,398

2,863,717

76,764 102,320 46,677 81,766 1,871

15% -17% 37% 30% 25% 57%

2,828,215

92,242 74,756 35,933 65,435 1,190

845,833 754,867 407,909 800,019 19,587

835,852 802,014 522,059 685,993 17,799

1% -1% 6% 28% -14% -9%

69,048 17,150 16,941 9,278 25,258 421

72,348 12,021 21,621 11,260 26,825 621

5% -30% 28% 21% 6% 48%

693,084 156,560 174,354 104,270 250,551 7,349

702,860 149,014 187,334 118,373 241,869 6,270

1% -5% 7% 14% -3% -15%

184,844

136,582

-26%

1,607,619

1,460,019

-9%

. Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

5. Recettes totales: (en KDH) . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

16,992,516 19,065,449 5,550,720 7,111,462 3,343,652 4,064,149 6,830,074 6,974,969 360,096 395,288 907,974 519,581

12% 174,856,229 28% 56,516,574 22% 38,645,169 2% 66,447,302 10% 3,316,796 -43% 9,930,388

178,629,427 61,023,244 43,644,602 62,313,630 4,209,360 7,438,591

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

2% 8% 13% -6% 27% -25%

INDICATEURS DE RENDEMENT: INDICATEURS

REALISATIONS DU MOIS DE: DECEMBRE A-1 A

A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: DECEMBRE A-1 A

A/A-1

1. Chargement moyen/ Train: . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

2. Recette moyenne à la Tonne: . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

3. Recette moyenne/TR-KM: (en DH) . Enérgie . Produits d'agriculture . Agro-aliment.& Conteneurs . Minerais/Ciments . Autres

0.063 0.060 0.045 0.190 0.006 0.763

0.062 0.093 0.040 0.149 0.005 0.278

-2% 54% -11% -21% -12% -64%

0.062 0.067 0.051 0.163 0.004 0.507

0.062 0.073 0.054 0.119 0.006 0.418

1% 9% 6% -27% 48% -18%

91.929

139.590

52%

108.767

122.347

12%

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

O.N.C.F

PAGE : 5

D.C.A/A.PHOS.

GESTION DE L'ACTIVITE PHOSPHATES INDICATEURS DE PRODUCTION: CATEGORIE DE TRAFIC

REALISATIONS DU MOIS DE: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

1. Capacité de tonnage: (en millions) 2. Tonnage transporté: (en milliers) . Phosphates . Industries chimiques . Autres

3. Tonnes-kilométres: (en milliers) . Phosphates . Industries chimiques . Autres

4. Trains-kilométres : . Phosphates . Industries chimiques . Autres

5. Recettes totales: (en KDH) . Phosphates . Industries chimiques . Autres

2,107 1,809 298 -

2,249 1,988 261 -

7% 10% -12%

17,393 14,962 2,431 -

19,611 17,266 2,345 -

13% 15% -4%

329,436 321,976 7,460 -

349,469 342,948 6,521 -

6% 7% -13%

2,744,132 2,683,360 60,772 -

3,037,149 2,978,516 58,633 -

11% 11% -4%

161,820 158,540 3,280 -

165,852 162,722 3,130 -

2% 3% -5%

1,342,425 1,304,800 37,625 -

1,475,669 1,438,845 36,824 -

10% 10% -2%

89,406 84,020 5,386 0

95,482 90,859 4,623 0

7% 8% -14%

743,751 700,361 43,390 0

827,351 785,479 41,872 0

11% 12% -3%

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

INDICATEURS DE RENDEMENT: INDICATEURS

REALISATIONS DU MOIS DE: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

REALISATIONS CUMULEES A FIN: SEPTEMBRE 02 A-1 A A/A-1

1. Chargement moyen/ Train: . Phosphates . Industries chimiques . Autres

2. Recette moyenne à la Tonne: . Phosphates ( en DH) . Industries chimiques . Autres

GRAPHIQUE

42.43 46.45 18.07 -

42.46 45.70 17.71 -

0.55 0.53 1.64

0.58 0.56 1.48

3. Recette moyenne/TR-KM: . Phosphates ( en DH) . Industries chimiques . Autres

-

-

0% -2% -2% 4% 5% -10% -

42.76 46.81 17.85 -

42.19 45.49 17.86 -

0.55 0.54 1.15 -

-1% -3% 0% -

0.56 0.55 1.14 -

GRAPHIQUE

GRAPHIQUE

1% 2% -1% -

GRAPHIQUE

O.N.C.F

PAGE : 6

D.C.A

GESTION DU MATERIEL ROULANT TAUX D'IMMOBILISATION: CATEGORIES DE MATERIEL MATERIEL MOTEUR . Automotrices Electriques . Locomotives Electriques

TAUX

OBJECTIF

FIN: 2001

REALISE : TAUX

REALISE A FIN: ECART

TAUX

ECART A/A-1

EVOLUTION DE L'IMMOBILISATION

7 6 5

. Locomotives Diesel de Ligne . Locomotives Diesel de Mvre MATERIEL REMORQUE

4

. Matériel à Voyageurs: - Climatisées

3 2

- Ordinaires - F.Générateurs . Matériel remorqué Fret:

1

. Matériel remorqué Phosphates:

0 1998

1999

MR M

2000

2001

NOMBRE D'INCIDENTS: CATEGORIES DE MATERIEL

REALISE A FIN : NBRE

REALISE A FIN:

AUX 100000KM

NBRE

AUX 100000KM

VARIATIONS A/A-1 EN NBRE

AUX 100000KM

1. NOMBRE D'INCIDENTS MATERIEL MOTEUR . Automotrices Electriques . Locomotives Electriques . Locomotives Diesel de Ligne . Locomotives Diesel de Mvre MATERIEL REMORQUE . Matériel remorqué Voyageurs . Matériel remorqué Fret . Matériel remorqué Phosphates 2. NOMBRE DE SORTIES TARDIVES . Automotrices Electriques . Locomotives Electriques . Locomotives Diesel de Ligne

3 2.5

2.61

2.5

2.2

2

2

1.5 1 0.5 0 1998

1999

MDL

2000

2001

EVOLUTION DES SORTIES TARDIVES

5 4 3 2 1 0

. Locomotives Diesel de Mvre

1998

MME

1999

2000

2001

REGULARITE DES TRAINS (en%): A-1 1- Taux de régularité: . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires . Trains Fret . Trains Phosphates

A

PART D.C.A A-1 A

VARIATION

3.50

VOY

3.00

3.00

2.50 2.00

2.50

2.02 1.77

1.50

1- Nbre. Train en retard anormal: . T.N.R . Trains à supplément . Trains ordinaires . Trains Fret . Trains Phosphates

1.00 0.50 0.00 1998

1999

VOY

2000

2001

MARC VOY PH

1998 1.50 2.02 4.50

1999 1.27 3.00 3.67

2000 1.30 2.50 3.45

2001 0.93 1.77 2.02

TR. VOY TR.MAR. TR.PH

89.00 66.00 52.00

88.40 65.00 54.00

87.80 68.00 51.00

91.40 67.90 53.70

INCIDENTS

MME MDL MDM

1998 3.45 2.5 3.17

1999 4.06 2.61 3.15

2000 3.58 2.2 3.68

2001 2.98 2 2.36

MRM MDMVRE Z.R MME MDL MRV

1998 2.9 11.53 19.67 20.76 17.66 23.01

1999 3.48 11.82 19.43 19.06 13.77 13.2

2000 4.47 13.65 23.42 19.27 16.23 13.19

2001 6.19 11.71 25.23 21.76 16.79 15.73

PAGE : 7

O.N.C.F D.C.A

SUIVI DU PROGRAMME DE MAINTENANCE

Situation à fin : SERIE & CATEGORIE

NATURE OPERATION

CHARGE DE L'ANNEE

REPORT (A-1)

PRISE EN MAIN (A)

SORTIE

AVANCEMENT OP.EQ. M.O

OP.EQ. MAT

COUT DE REALISATION M.ŒUVRE MATIERE

COUT &TEMPS OBJECTIF

PAGE : 8 O.N.C.F D.C.A

PROGRAMME D' INVESTISSEMENT SITUATION A FIN:

LIBELLE DU PROJET

TOTAL PLAN

COMPT. CUMULEES

AVANCEMENT PHYSIQUE EN NBRE %

OBSERVATIONS

O.N.C.F D.C.A

AUTRES EVENEMENTS SPECIFIQUES:

PAGE: 9