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2017 RESUMEN EJECUTIVO: “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO CUSCO.”

CODIGO SNIP: 2342865

Alcalde: Ismael Valverde zUvIleta gestión 2015 - 2018

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

I. RESUMEN EJECUTIVO

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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

A. INFORMACION GENERAL 1. NOMBRE DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO.” 2. LOCALIZACION El Distrito de Omacha es uno de los nueve distritos de la Provincia de Paruro, ubicada en el Departamento de Cusco, bajo la administración el Gobierno Regional del Cusco. Departamento Provincia Distrito Localidad Ubigeo Latitud Sur

Cusco Paruro Omacha Multicomunal 081006 13ª45’21”

Latitud Oeste

71ª57’23”

Huso Horario

UTC-5

El Distrito se encuentra en el sur de la Provincia de Paruro, en la parte central y oeste del Departamento del Cusco; tiene una superficie de 436,21 Km2, con una población de 6 531 habitantes; el punto más bajo corresponde a los 2 850 msnm y el pico más alto tiene una altitud de 4 806 m.s.n.m. Sus límites son al: Norte Sur Este

Con los Distritos de Accha y Pillpinto de la Provincia de Paruro Con los Distritos de Livitaca y Chamaca de la Provincia de Chumbivilcas. Con el Distrito de Pomacanchi, Provincia de Acomayo

Oeste Con los Distritos de Ccapacmarca y Colquemarca de la Provincia de Chumbivilcas. Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017

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Ubicación del distrito de Omacha.

3. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

GOBIERNO LOCAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA FORMULACION N° DE CIP.

OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA

N° DE CELULAR

979706313

ING. MABEL IRAZEMA CALDERON BELTRAN 159725

DIRECCION FUNDO FORTALEZA L-08 CACHIMAYO - ANTA Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017 4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA NOMBRE

MUNICIPALIDAD DE OMACHA

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

01 MUNICIAPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA

FUNCION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA

009 CIENCIA Y TECNOLOGIA

SUB PROGRAMA

0017 INNOVACION TECNOLOGICA

AREA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

RESPONSABLE

ALCALDE: ISMAEL VALVERDE ZUVILETA

UNIDAD

OFICINA DE DESARROLLO LOCAL

COORDINADOR

ARISTIDES GUTIERREZ ROQUE

DIRECCION PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE OMACHA S/N Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017

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B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.1.

DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS.

El problema lo podemos describir o diagnosticar en tres etapas de la cadena productiva de producción de leche o derivados lácteos: a.

A nivel de producción de los ganados vacunos lecheros.

b.

A nivel de Transformación de los derivados Lácteos.

c.

A nivel de la Comercialización de los Derivados Lácteos.

Respecto al bajo nivel de producción de Ganado Lechero se tiene los siguientes Diagnostico: tiene las características típicas de una economía campesina de la sierra de Subsistencia: Bajo nivel de producción y productividad del ganado vacuno lechero en las comunidades campesinas del distrito de Omacha, con una productividad promedio de 5 litros por día por vacuno • La poca oferta y conservación de reproductores que consiste en que los pocos reproductores, con que cuentan los criadores, realizan un trabajo reproductivo exigente, debido a que tienen que empadrar a un número elevado de hembras, por encima de 30 hembras. • Las aisladas acciones de inseminación artificial no son consistentes, son poco difundidos y aún no son internalizados por los productores como una real alternativa de mejoramiento genético. • No se prevé la adecuada alimentación de los animales en proceso de gestación ni mucho menos de sus crías, condicionando un bajo logro de los objetivos; toda vez que no existen pastos cultivados que garanticen una adecuada alimentación de los vacunos en proceso de mejoramiento genético. • Existe una alta incidencia de enfermedades que no son oportunamente tratados y merman en la productividad ganadera.

Respecto a la Etapa de Transformación de derivados lácteos:

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* La capacidad de transformación esta determinado principalmente por la poca cantidad de materia prima o leche para la transformación, ello nace la poca productividad de los ganados lecheros. . En la etapa de transformación de los derivados de Leche, el principal problemas es la poca capacidad técnica de transformación en queso, yogurt, deficiente equipamiento. Respecto a la etapa de Comercialización: • Por otro lado, se registran deficientes sistemas de comercialización y una influencia débil organización de los productores. * el producto final como el queso, no reune la cantidad y calidad y requisitos de otros quesos como las producidas en

las provincias de Anta, Yanaoca,

Pomacanchi, o Azangaro del Departamento de Puno, los cuales son reconocidos en mercados como la ciudad del Cusco, Sicuani, y dejan de ser competitivos si desan ingresar a estos mercados. * El precio de venta de los quesos no son competitivos, un molde de queso de 500 gr. tiene un costo similar a un queso en la misma ciudad del Cusco, lo cual no es atractivo para los intermediarios que podrían comprar estos quesos para su comercialización en las ciudades de Cusco, Sicuani. etc. * la presentación de los quesos es normalmente de un kilogramo, y tiene el molde de restangular, que se adecua a los gustos y preferencias de los consumidores, la característica de los quesos de Omacha son principalmente de 500 gr. y en molde redondo, lo cual no se adecua los gustos y preferencia del consumidor final. * en la ciudad del Cusco, existen diferentes puntos de comercialización, como super mercados, ferias, uno de los principales puntos de venta es la feria sabatina de Huancaro, a la cual concurren productores de las provincias de Anta, Yanaoca, Pomacanchi, Chumbivilcas, Espinar, Langui, Layo, pero del distrito de Omacha no esta presente, por las causas descritas anteriormente, lo cual no permite aprovechar esta oportunidad de comercialización, pues la Feria Sabatina de Huancaro da preferencia a productores de la región para su comercialización.

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Se podría colegir que la baja producción lechera influye en el bajo nivel de consumo per cápita, alcanzando niveles muy bajos 18.72Lt/Hab/año, muy por debajo del promedio regional y del recomendado por la FAO de 120 Lt/Hab/año. En todo caso, el déficit observado estaría siendo cubierto por los sustitutos inmediatos muchos de ellos importados y a altos costos. A pesar de que en los últimos años la productividad se ha venido incrementando, y se tienen programas que vienen promocionando la actividad de la crianza de animales mejorados, estos se han visto mermadas y disminuidas a consecuencia del inadecuado manejo genético, carencia de alimentos y perdida de pastos naturales y cultivados, es decir no tienen sostenibilidad, toda vez que las acciones de mejoramiento genético presentan resultados en el mediano y largo plazo. En suma, se evidencia el problema de los bajos índices de producción de leche que por décadas viene enfrentando el productor criador de ganado vacuno en Omacha, por las condiciones propias de su economía y por la limitada participación del Estado, por el poco apoyo de programas de mejoramiento genético, asistencia técnica y capacitación insuficientes. Por otro lado, la difusión de las modernas formas de manejo genético no pueden ser privilegio de algunos, y la municipalidad promueve la difusión a nivel global a través de la instalación de postas de inseminación artificial así como la implementación de una posta de transferencia embrionaria; ambos provistos con la respectiva capacitación y asistencia técnica y el monitoreo y seguimiento adecuado y finalmente los proyectos de este tipo debe ir necesariamente acompañado de un programa de seguridad alimentaria que garantice la aplicación de las acciones de cambio genético. Cualquier esfuerzo aislado no ha tenido una sostenibilidad en el mediano y largo plazo y mucho menos si se intenta modificar la situación con un solo componente. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Si bien la actividad pecuaria es la principal fuente de ingresos del poblador de Omacha, estas no han tenido la atención necesaria, o han tenido esfuerzos aislados, por decir, apoyo en semillas y/o aspectos puntuales, pero no en forma integral, es decir, manejo genético, seguridad alimentaria y capacitación, por lo

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que los esfuerzos anteriores han terminado ser inciertos e inconsistentes, contribuyendo a que los niveles de desnutrición infantil no disminuyan, la pobreza se retroalimente sostenidamente. Los esfuerzos del Estado no han tenido los impactos esperados, debido a la baja inversión en materia ganadera y la indefinición de las políticas agrarias a favor de los productores. La cooperación de los agentes de desarrollo privado (ONGs) han tenido y tienen injerencia puntual y focalizada insuficiente como para emprender los cambios en el desarrollo ganadero. En este sentido, la tarea de dar sostenibilidad al mejoramiento genético convoca la participación del Estado, de los organismos de cooperación, la población y los beneficiarios de tal modo que el planteamiento sea integral y pueda evaluarse los resultados con todos los elementos que requiere un proyecto de desarrollo ganadero expresados en mejores niveles nutricionales de la población y en una adecuada articulación al mercado de los productores. INTERÉS DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS. Según el cuadro de grupos involucrados, no existe incompatibilidad de intereses, al contrario, se puede observar que los grupos coinciden en la percepción del problema y en el planteamiento de soluciones. - En los beneficiarios existe interés por materializar el proyecto debido a que sido planteado y propuesto en el presupuesto participativo del 2015, con dicho planteamiento del mejoramiento de las condiciones físicas de producción, los beneficiarios buscan el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida, con la esperanza de mejorar su situación de pobreza. - En el área del Proyecto los Campesinos están dispuestos a organizarse con el fin de viabilizar las iniciativas de desarrollo y asumir las labores que atañen al mejoramiento genético de bovinos y su respectiva sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. Para lograr identificar el problema principal la Municipalidad Distrital de Omacha, dispuso que un equipo de profesionales se constituya en la Zona del Proyecto. Este

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Equipo en reunión de Trabajo con participación de las Autoridades comunales y Locales, ha logrado detectar, a partir de las diferentes manifestaciones expuestas por los propios beneficiarios, que el problema principal que enfrenta la población es la Bajo nivel de productividad del ganado vacuno en el Distrito de Omacha. A. Características del problema Como se ha descrito, la baja productividad del ganado vacuno está relacionado al manejo ganadero, tales como: 

La poca oferta y conservación de reproductores que consiste en que los pocos reproductores, con que cuentan los criadores, realizan un trabajo reproductivo exigente, debido a que tienen que empadrar a un número elevado de hembras, por encima de 30 hembras.



Las aisladas acciones de inseminación artificial no son consistentes, son poco difundidos y aún no son internalizados por los productores como una real alternativa de mejoramiento genético.



No se prevé la adecuada alimentación de los animales en proceso de gestación ni mucho menos de sus crías, condicionando un bajo logro de los objetivos; toda vez que no existen pastos cultivados que garanticen una adecuada alimentación de los vacunos en proceso de mejoramiento genético.



Existe una alta incidencia de enfermedades que no son oportunamente tratados y merman en la productividad ganadera.



Por otro lado, se registran deficientes sistemas de comercialización y una influencia débil organización de los productores. INDICADORES DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA VARIABLE Producción de leche

Soportabilidad de pastos Área de pastos cultivados (con riego)

INDICADOR Por ordeño /día

Unidades/vacuno/ha

Área cultivada con pastos

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ESTIMADO 4.3 litros/día en vacas criollas 5 litros día en vacas Mejoradas Pastos naturales: 1.0 UV./ha Pastos cultivados: 4 UV./Ha 4.5 % de la superficie total con pastos anuales

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Capacitación en manejo de forrajes Asistencia técnica en manejo ganadero

anuales Área con pastos cultivados perennes Productores ganaderos con algún nivel de conocimiento en manejo forrajes Productores con algún grado de capacitación en manejo ganadero.

y permanentes. 10.7% de productores tienen conocimiento en conservación de forraje.

9,38 % de productores con Algún nivel, de conocimiento en manejo reproductivo. Fuente: Información de Campo-Encuestas Mayo - junio 2017

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La Municipalidad Distrital de Omacha propone potenciar la producción pecuaria como un eje de desarrollo económico del poblador Omachino. Este objetivo está enmarcado en la Ley Orgánica de Municipalidades, en materia de promover y apoyar directa e indirectamente a la actividad económica en su jurisdicción, sobre información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento y otros campos a fin de mejorar la competitividad; así mismo concertar con instituciones del sector público y privado de su jurisdicción sobre la elaboración y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo económico del distrito. En tal sentido, como órgano de gobierno local, la Municipalidad Distrital de Omacha asume el rol de promotor del desarrollo agropecuario a través de la dotación de medios necesarios para el crecimiento del sector agropecuario en forma sostenible. En ese contexto la gerencia de desarrollo económico se propone elaborar el presente proyecto de desarrollo de la Ganadería Lechera en el Distrito de Omacha. Por otro lado, la población beneficiaria ha expresado su interés y su predisposición para la ejecución de los proyectos en las instancias de identificación y priorización dadas en el presupuesto participativo, logrando una respuesta afirmativa de parte de la Municipalidad para la elaboración y ejecución de los proyectos de desarrollo agropecuario. - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA, a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, toda vez que cuenta con una división agropecuaria con profesionales y técnicos con gran conocimiento en el manejo agropecuario, garantizando por

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tanto, a la Municipalidad su rol promotor de desarrollo, y brindar los medios necesarios a la población para el logro de una elevada calidad de vida, con oportunidades para desarrollar y generar fuentes de aprovechamiento económico y uso racional de los recursos naturales de la localidad. - BENEFICIARIOS DIRECTOS. Los beneficiarios directos de ejecutarse el proyecto es la población netamente pecuaria de las 9 comunidades del Distrito de Omacha. POBLACION BENEFICIARIA POR COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE OMACHA ZONAS

COMUNIDADES CAMPESINAS Omacha

Antapallpa

ZONA A Checcapucara

Sahua Sahua

Quille

Huillcuyo ZONA B Huilque Hacca Husquillay

SECTOR/ANEXO -

Omacha Antayaje Pichaca Ccoyani Perccacjata Chapina Tawi Parcco Ancasccocha Vista Alegre Antaparara Hatuncancha Checcapucara Colchapampa Ticamayo Curpa-Japucalla Cercopampa Lacca Lacca Huaytahui Huancarani Huanacopampa - Quille - Chiuca - K´urpa - Huilcuyo alto y bajo - Joloña - Huillque - Hacca - Paclla - Osccollopata

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POBLACION BENEFICIADA

N° DE FAMILIAS

1265

316

905

181

739

148

732

146

377

94

204

41

336 390

67 98

210

42

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TOTAL 9 30 DISTRITAL Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017

5158

1133

- BENEFICIARIOS INDIRECTOS. Es la población del Distrito de Omacha en su conjunto, como consumidores de los productos pecuarios de los productores del ámbito del Distrito. CONSULTA COMUNAL Fecha 12

Lugar

Motivo

Participación

de 9 comunidades Consulta Comunal, obtención de Autoridades

de

octubre

del distrito de información primaria y secundaria Representantes

2016,

Omacha

la de

Zona, la

Sub

para la formulación, identificación del Gerencia de Desarrollo Económico, problema y trabajo técnico para la y el Equipo Técnico de Trabajo.

noviembre

identificación

2016

y

formulación

del

proyecto de vacunos

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017 Sin embargo; es necesario identificar a los Involucrados de mayor incidencia en la solución del problema; Se considera que los Involucrados relevantes participan en los siguientes niveles:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Concurrentes potenciales de la solución

Se mueven en torno al Problema

COMUNIDADES CAMPESINAS Afectados por el Problema

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Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017 Del análisis anterior, se identifica; Que los involucrados directos con el presente proyecto son: La Municipalidad Distrital de Omacha, Sub Gerencia de Desarrollo Económico de Omacha y los Beneficiarios directos (criadores de ganado vacuno del Omacha). A continuación, se presenta el mapa de los involucrados directos del presente proyecto:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA

Comunidades beneficiarias del Distrito de Omacha

PROBLEMA Autoridades y Pobladores de las comunidades

Sub Gerencia de Desarrollo Económico Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017

Los involucrados muestran diferentes intereses enmarcados dentro de sus objetivos de formación; por ejemplo, el puesto de Salud, busca abarcar mayor extensión en ofertar sus servicios, sin embargo, se encuentra limitado por falta de mecanismos, para lograr este fin. El problema identificado se considera como Objetivo Fundamental, por ser concluyentes en el desarrollo de soluciones que afectan la localidad. Para mayor interpretación del objetivo Priorizado se elabora el Mapa de Relaciones, según los intereses de cada agente involucrado.

Interés 2.

Interés 1.

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Municipalidad Distrital de Omacha

Población de las comunidades del Distrito de Omacha.

UNIDAD EJECUTORA Interés 3.

Interés 4.

Otras Agrupaciones.

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017 A continuación, se presenta la Matriz de Involucrados, donde se identifica los intereses de cada involucrado. Esta información se obtiene de las reuniones que entablamos con los pobladores, Entidades y Autoridades del presente año en las 9 comunidades del distrito. CUADRO N°63. MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos Municipalidad Distrital de Omacha

Directivos de las Comunidades campesinas del distrito de Livitaca

Problemas percibidos Limitado desarrollo del sector pecuario que aun tienen ganado vacuno de bajo rendimiento Lechero.

Interés

Estrategias

Falta de apoyo al sector ganadero, especialmente a los criadores de ganado vacuno

Que las entidades publicas puedan ejecutar proyectos de inversión en el tema de ganadería

Cumplir los Elaborar un lineamientos de proyecto SNIP, Política Sectorial y evaluar y viabilizar trabajar de manera coordinada con las comunidades, brindando Asistencia a la población de los Sectores (Post Inversión).

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Solicitar mediante documentos y actas la elaboración, viabilizacion y ejecución de un proyecto de vacunos

Acuerdos y compromisos Priorizar en el PIA para resolver el problema percibido cumpliendo funciones de gestionar, canalizar y obtener el financiamiento para la fase de inversión Una vez puesta en operación las juntas directivas harán cumplir los acuerdos con la población para la operación y mantenimiento del proyecto

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Otras Entidades

Población de ganaderos criadores de vacunos

Tienen deficientes sistemas de prevención de riesgos climáticos y de enfermedades Ninguna institución apoya en forma permanente y eficiente a los criadores de ganado vacuno del distrito de Omacha

Apoyar en forma periódica en el desarrollo de la ganadería del distrito de Omacha

Buscar financiamiento para elaboración de proyectos sostenibles

Brindar asistencia y apoyo con medicamentos y campañas de vacunación

Tener animales de mejor calidad, saber todas las técnicas de crianza y tener a disponibilidad instituciones que apoyen el mejoramiento de la ganadería lechera

Solicitar mediante documentos y actas la elaboración, viabilizacion y ejecución de un proyecto de vacunos

Asumir los costos de operación y mantenimiento y tener disponibilidad para participar en los eventos de capacitación y asistencia técnica de los proyectos que se ejecuten

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017 Causas directas: 

Deficiente Técnico Manejo Productivo, en temas de Mejoramiento Genético, Manejo de pastos, Nutrición, alimentación, Sanidad. Y deficiente capacidad de transformación de derivados lácteos.



Limitada Capacidad de Gestión Empresarial. en organización empresarial y deficiente capacidad de comercialización.

Causas Indirectas: 

Baja calidad genética del ganado vacuno



Deficiente conocimiento en alimentación y manejo de animales.



Limitada capacidad de transferencia de tecnologías en transformación de derivados lácteos.



Bajos niveles en organización y capacidades de comercializacion

B. Efectos del problema Los bajos niveles productivos alcanzados por los productores de la zona hacen que los niveles nutricionales de los integrantes de la familia sean bajo, así como el grado de articulación al mercado está sujeto a este nivel como también a los precios de

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mercado, participando de manera desventajosa frente a los productores con mejores niveles productivos. Esta situación se traduce en el efecto indirecto que es el bajo nivel nutricional de la población y los bajos ingresos monetarios obtenidos por la venta de sus excedentes toda vez que la competitividad en los mercados lácteos es desventajosa. Toda esta situación conlleva a una situación final que es el retraso socioeconómico de los productores ganaderos del distrito de Omacha. Efectos Directos LIMITADA OFERTA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL MERCADO. Baja Producción de Leche. - Debido a la persistencia de los bajos rendimientos productivos por la falta de un programa de mejoramiento genético, prevalece la baja producción de leche con un promedio de 5 litros/día/vaca de producción por animal, razón por la cual el consumo Per cápita promedio anual es de solamente 91,4 lt /per/año. Este nivel de consumo está por debajo del consumo Per cápita anual comparado con el consumo mínimo recomendado por la FAO que es de 130 lt/per./año, este indicador es el que explica el nivel de desnutrición de la población, que amerita la intervención del estado en la promoción de la producción y el consumo de la leche. ALTOS COSTOS DE PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS. Los efectos antes mencionados, se traducen en un efecto indirecto, que es el siguiente: Efecto Indirecto: ESCASOS INGRESOS PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA DE PRODUCCION DE LECHE PRODUCTO NO COMPETITIVO EN PRECIO Y CALIDAD EN MERCADOS FUERA DE LA PROVINCIA. 

Baja Capacidad de negociación. - Se expresa en los bajos precios que perciben los criadores por sus productos y derivados, así como en las

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modalidades

de

comercialización

imperantes

en

el

mercado

muy

desventajosas para el productor. 

Pérdida del interés por la crianza de vacunos. - Los bajos precios de la leche y la carne durante las últimas décadas, ha hecho que muchos pobladores de la zona migren hacia las zonas urbanas en busca de mejores expectativas dejando de lado la crianza de ganado vacuno, situación que ha empeorado el desarrollo del sector.

Lo que se traduce en el largo plazo en un efecto final, que es el siguiente: “Bajo nivel de bienestar socio económico de los productores de las Comunidades Campesinos del distrito de Omacha” Estos bajos niveles socioeconómicos se ven reflejado en los siguientes factores: 

La producción pecuaria se realiza en toda la época del año, expuesto a cambios de temperaturas que merman en el desarrollo productivo.



Existe una limitada disponibilidad de agua con fines de riego, lo que no permite lograr un aprovechamiento adecuado de la actividad ganadera.



La Ganadería se desarrolla de forma desordenada sin manejo técnico y empresarial.



El manejo de la ganadería se basa en el uso inadecuado de las áreas de pastoreo, básicamente en el sobre pastoreo y sobre carga animal.



Desconocimiento absoluto de la validez de la implementación de medidas preventivas de manera oportuna, para lograr un buen control sanitario y enfermedades.

Posibilidad para implementar la solución del problema El ámbito de influencia del proyecto es eminentemente ganadero y es adecuado para la implementación de la propuesta del proyecto por las siguientes razones: 

Las condiciones agroecológicas para la intensificación de la explotación ganadera son propicias.



Los productores manifiestan su predisposición para asumir las acciones que impliquen el mejoramiento genético tanto a nivel comunal como individual.

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

A nivel local, existe predisposición del gobierno municipal para la adquisición de la producción lechera para sus programas de Vaso de Leche, así como QALIWARMA demanda para sus programas de desayunos escolares; también la población requiere de los lácteos tanto en forma de leche como sus derivados.

ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS a. Causas de primer orden: 1. Deficiente manejo técnico productivo 2. Infraestructura y costos de mantenimiento. b.- Causas de segundo orden: 1. Poco conocimiento de mejoramiento genético 2. Deficiente provisión de alimentos 3. Precario manejo ganadero. 4. Carencia de infraestructura de manejo ganadero 5. Altos costos de mantenimiento Para poder entender mejor estas causas veamos los siguientes cuadros, donde se detalla con mayor énfasis estas causas, estudio realizado en las comunidades de Omacha. Problema central: “Bajo nivel de producción y productividad del ganado vacuno lechero en las Comunidades Campesinas del Distrito de Omacha” c.- Efectos Directos: 1. Escasa disponibilidad de leche fresca y derivados 2. Débil articulación al mercado de lácteos d.- Efectos Indirectos. 1. Bajo Nivel de Nutrición de la población

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2. Bajos ingresos económicos de los ganaderos. EFECTO FINAL: “Bajo nivel de bienestar socio económico de los productores de las Comunidades Campesinos del distrito de Omacha” 1. OBJETIVO CENTRAL: “Incremento de la producción y productividad del ganado vacuno de leche, en las C.C. del Distrito de Omacha” 2. ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES: a. Medios Fundamentales: Lograr un eficiente manejo técnico productivo mediante acciones conducentes a elevar la calidad genética de vacunos, uso de transferencias de embriones, alimentación adecuada y balanceada a través de la instalación de áreas con cultivos de pastos perennes y propiciar el manejo sanitario, todos a través de acciones de capacitación y asistencia técnica. b. Fin: Lograr la disponibilidad de leche fresca en cantidades suficientes para el consumo directo como para la transformación y en seguida se logrará el mejoramiento del nivel nutricional de las familias, así como el incremento del nivel socio económico de los productores del distrito de Omacha.

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Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

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3. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

MEDIO FUNDAMENTAL 01

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y M ETODOS DE M EJORAM IENTO GENETICO

MEDIO FUNDAMENTAL 02

M AYOR CONOCIM IENTO EN ALIM ENTACIÓN Y M ANEJO GANADERO

MEDIO FUNDAMENTAL 03

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

MEDIO FUNDAMENTAL 04

M AYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROM OCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE M ERCADO

ACCIÓN 1.1.

ACCIÓN 2.1.

ACCIÓN 3.1.

ACCIÓN 4.1.

Capacitación en mejora genética

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

Talleres en manejo de leche

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

Asistencia Técnica en mejora genética

Talleres de sanidad de ganado vacuno

Asistencia técnica en transformación

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, estrategias de exploracion de mercados, etc)

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Asistencia técnica en manejo ganadero

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Pasantías de intercambio de experiencias

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017 4. ALTERNATIVA DE SOLUCION El proyecto alternativo se define considerando que todas las acciones que conforman el proyecto alternativo deben ser mutuamente complementarios entre sí, es decir, que la implementación conjunta de las acciones que se contemplen en el proyecto alternativo permitirán lograr el objetivo central del proyecto, el número de proyectos alternativos lo definen la cantidad de acciones planteadas que son mutuamente excluyentes entre sí, ya que estas a la vez serán complementarias a las demás. Así para el proyecto se tiene dos proyectos alternativos. Alternativa Nº 01 Está compuesto por las siguientes acciones: Acción 1.1:

Capacitación y asistencia técnica en mejoramiento genético con INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Acción 1.3:

Talleres de capacitación en mejoramiento genético integral

Acción 1.4:

Asistencia técnica y seguimiento del mejoramiento genético.

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Acción 2.1:

Talleres

de

capacitación

en

manejo

de

pastizales

-

alimentación y nutrición animal. Acción 2.2:

Talleres de sanidad de ganado vacuno

Acción 2.3:

Asistencia técnica en manejo ganadero

Acción 3.1:

Talleres en manejo de leche

Acción 3.2:

Talleres en transformación de la leche

Acción 3.3:

Talleres en transformación de la leche

Acción 4.1:

Taller de capacitación en Organización y Promoción

Acción 4.2:

Asistencia Técnica en Organización y Promoción Acción 4.3: Participación en ferias y pasantías

C. DETERMINACION DE LA BRECHA DE LA OFERTA Y LA DEMANDA A. ANALISIS DE LA DEMANDA 1. DEMANDA DE PRODUCTOS LÁCTEOS Proyección Dela Población

Demanda Interna de Leche lt/Año

Demanda Interna de Queso Kg/Año

Demanda Interna de Yogurt lt/Año

2017

7220

271199

18984

17

2018

7302

274263

19198

18

2019

7385

277362

19415

18

2020

7468

280496

19635

18

2021

7552

283666

19857

18

2022

7636

286812

20077

18

Años

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

21

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

2. DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA Items 01.00.00

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Unidad de medida

Total

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

01.01.00

Personal y materiales del componente

01.01.01

Personal Técnico

Mes

460

01.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

38

01.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

13

01.02.00

Capacitación en mejora genética

01.02.01

Difusión y sensibilización

Campaña

01.02.02

Reunio de articulacion organizacional e identificacion de grupos de trabajo

Reunion

01.02.03

Capacitacion en mejora genetica dirigido a promotores

Taller

38

01.02.04

Taller en Selección y manejo de reproductores

Taller

383

01.02.05

Taller en Inseminación y reproduccion controlada

Taller

383

01.02.06

Taller Selección y manejo de receptoras

Taller

383

01.02.07

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Curso

115

01.02.08

Materiales y equipos de laboratorio de mejora genética

Modulo

38

01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

16544

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

25576

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

22059

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

42596

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

383

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

460

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

38

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

13

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

38

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

383

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

383

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

13

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

383

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

383

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

13

02.03.00

Talleres de sanidad de ganado vacuno

02.03.01

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas

Taller

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

Modulo

1485 38 345

35628

742

1485

22

38 383 13

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

16544

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

25576

01.03.03 Inseminación artificial demostrativas con semen importado Insem. 22059 PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO 01.03.04 Asistencia tecnica en sincronizacion de celo sincr. 42596 VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” 01.03.05 Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico Asistencia 383 02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

460

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

38

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

13

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

38

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

383

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

383

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

13

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

383

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

383

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

13

02.03.00

Talleres de sanidad de ganado vacuno

02.03.01

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas

Taller

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

Modulo

02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

43057

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

49208

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

30755

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

Anual

38

03.00.00

742

1485 38 383 13 8907

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

03.01.00

Personal y materiales del componente

03.01.01

Personal Técnico

Mes

460

03.01.02

Materiales

Anual

38

03.01.03

Equipos

Global

03.02.00

Talleres en manejo de leche

03.02.01

Talleres de capacitación en ordeño

Taller

383

03.02.02

Talleres de capacitación en acopio de leche

Taller

383

03.02.03

Materiales y equipos para talleres en manejo de leche

Global

13

03.03.00

Talleres en transformacion de la leche

03.03.01

Talleres de capacitaciòn en control de calidad

Taller

383

03.03.02

Talleres de capacitación en quesos

Taller

383

03.03.03

Talleres de capacitación en yogurt

Taller

383

03.03.04

Modulo de capacitación para transformación de leche

Anual

13

03.03.05

Equipamiento de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

13

03.03.06

Adecuacion de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

13

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

383

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

383

03.04.03

Curso practico en transformación lactea

Curso

115

03.04.04

Curso vivencial de especializacion

Curso

1

04.00.00

13 1485

2227

80164

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

04.01.02

Materiales

23

Mes

460

Año

38

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

80164 Asistencia

383

03.04.02 Asistencia técnica en transformación leche Asistencia 383 PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE de CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO 03.04.03 CursoCOMUNIDADES practico en transformación lactea DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA Curso – PARURO - CUSCO” VACUNO EN LAS CAMPESINAS 115 03.04.04 04.00.00

Curso vivencial de especializacion

Curso

1

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

Mes

460

04.01.02

Materiales

Año

38

04.01.03

Equipos

Global

13

04.02.00

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

04.02.01 04.02.02 04.02.03

Taller de capacitacion en organización (elaboracion de PEI, POA, Estatuto y Reglamento) Taller de capacitacion en gestion empresarial (mercado mercadeo, costos de produccion) Taller de capacitacion en promocion de productos (marketing, sondeo rapido de mercado, etc)

742 Taller Taller Taller

04.02.04

Servicio de formalización de organizaciones

Servicio

04.02.05

Conformacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Taller

04.02.06

Formalizacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Org.

04.03.00

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04 04.03.05

Asistencia tecnica en fortalecimiento organizacional (monitoreo de ejecucion de PEI y POA) Asistencia tecnica en formalizacion empresarial (Registro Unico de Contribuyentes - RUC) Asistencia tecnica en plan de negocios de exploracion de mercados, etc) Asistencia tecnica en posecionamiento de productos (articulacion al mercados local y regional

345 345 383 38 13

742 Asistencia Asistencia Asistencia

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, estrategias

345

Asistencia Asistencia

1150 1150 383 383 383

04.03.06

Organización de concursos de logro de capacidades

Festival

04.03.07

Concurso productivo entre organizaciones de productores de la zona

concursos

04.04.00

Pasantías de intercambio de experiencias

04.04.01

Pasantias (intercambio de experiencias extraregional)

Pasantia

38

04.04.02

Pasantias (intercambio de experiencias local)

Pasantia

38

77 345 115

Fuente: Elaboración Propia Equipo Técnico 2017

24

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

B. 1.

Años

ANALISIS DE LA OFERTA OFERTA DE PRODUCTOS LACTEOS

Población de vacunos en producción

Promedio de Producción de leche x animal

DESTINO DE LA PRODUCCION Producción total de leche (Lt/año)

Producción de leche para el mercado(Lt/año)

Producción de queso (Kg/año)

Producción de Yogurt (Lt/año)

2017

3,588

3.5

2,260,648.80

587,768.40

15,823.80

90,426.60

2018

3,627

3.5

2,285,209.80

594,154.80

15,996.60

91,407.60

2019

3,667

3.5

2,310,037.20

600,609.60

16,169.40

92,401.20

2020

3,707

3.5

2,335,134.60

607,134.60

16,345.80

93,405.60

2021

3,747

3.5

2,360,503.80

613,731.60

16,524.00

94,420.80

2022

3,787

3.5

2,385,693.00

620,326.80

16,700.40

95,427.00

2023

3,827

3.5

2,410,925.40

626,923.80

16,876.80

96,436.80

2024

3,867

3.5

2,436,159.60

633,519.00

17,053.20

97,446.60

2025

3,907

3.5

2,461,393.80

640,116.00

17,229.60

98,456.40

2026

3,947

3.5

2,486,628.00

646,713.00

17,406.00

99,464.40

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017 2.

OFERTA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

ESPECIALIZADA Items

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Unidad de medida

total

01.00.00

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

01.01.00

Personal y materiales del componente

01.01.01

Personal Técnico

Mes

0

01.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

0

01.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

0

01.02.00

Capacitación en mejora genética

01.02.01

Difusión y sensibilización

Campaña

01.02.02

Reunio de articulacion organizacional e identificacion de grupos de trabajo

Reunion

01.02.03

Capacitacion en mejora genetica dirigido a promotores

Taller

0

01.02.04

Taller en Selección y manejo de reproductores

Taller

0

01.02.05

Taller en Inseminación y reproduccion controlada

Taller

0

01.02.06

Taller Selección y manejo de receptoras

Taller

0

01.02.07

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Curso

0

01.02.08

Materiales y equipos de laboratorio de mejora genética

Modulo

0

01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

0

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

0

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

0

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

0

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

0 0 0

0

25

0

0 Mes

0

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” 01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

0

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

0

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

0

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

0

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

0

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

0

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

0

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

0

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

0

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

0

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

0

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

0

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

0

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

0

02.03.00

Talleres de sanidad de ganado vacuno

02.03.01

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas

Taller

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

Modulo

02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

0

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

0

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

0

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

Anual

0

03.00.00

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

03.01.00

Personal y materiales del componente

03.01.01

Personal Técnico

Mes

0

03.01.02

Materiales

Anual

0

03.01.03

Equipos

Global

0

03.02.00

Talleres en manejo de leche

03.02.01

Talleres de capacitación en ordeño

Taller

0

03.02.02

Talleres de capacitación en acopio de leche

Taller

0

03.02.03

Materiales y equipos para talleres en manejo de leche

Global

0

03.03.00

Talleres en transformacion de la leche

0

0

03.03.01

Talleres de capacitaciòn en control de calidad

Taller

0

03.03.02

Talleres de capacitación en quesos

Taller

0

03.03.03

Talleres de capacitación en yogurt

Taller

0

03.03.04

Modulo de capacitación para transformación de leche

Anual

0

03.03.05

Equipamiento de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

0

03.03.06

Adecuacion de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

26

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

0

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

0

03.04.03

Curso practico en transformación lactea

Curso

0

03.04.04

Curso vivencial de especializacion

Curso

0

04.00.00

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

Mes

0

04.01.02

Materiales

Año

0

04.01.03

Equipos

Global

0

04.02.00

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

04.02.01 04.02.02 04.02.03

0

Taller de capacitacion en organización (elaboracion de PEI, POA, Estatuto y Taller Reglamento) Taller de capacitacion en gestion empresarial (mercado mercadeo, costos de Taller produccion) Taller de capacitacion en promocion de productos (marketing, sondeo rapido de Taller mercado, etc)

04.02.04

Servicio de formalización de organizaciones

Servicio

04.02.05

Conformacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Taller

04.02.06

Formalizacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Org.

04.03.00

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

04.03.01 04.03.02 04.03.03 04.03.04 04.03.05

Asistencia tecnica en fortalecimiento organizacional (monitoreo de ejecucion de Asistencia PEI y POA) Asistencia tecnica en formalizacion empresarial (Registro Unico de Asistencia Contribuyentes - RUC) Asistencia tecnica en plan de negocios

Asistencia

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, estrategias Asistencia de exploracion de mercados, etc) Asistencia tecnica en posecionamiento de productos (articulacion al mercados Asistencia local y regional

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

04.03.06

Organización de concursos de logro de capacidades

Festival

0

04.03.07

Concurso productivo entre organizaciones de productores de la zona

concursos

0

04.04.00

Pasantías de intercambio de experiencias

04.04.01

Pasantias (intercambio de experiencias extraregional)

Pasantia

0

04.04.02

Pasantias (intercambio de experiencias local)

Pasantia

0

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

27

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

C. HORIZONTE DE EVALUACION DEL PIP ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS PROYECTOS ALTERNATIVOS I Y II AÑOS 0

1A3

PRE INVERSION

INVERSION

4A9

10 A MAS POST INVERSION

Elaboración de estudios

componentes (Asistencia técnica y capacitación) -Operación y mantenimiento Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

-Seguimiento y Evaluación de impacto monitoreo del proyecto Operación y mantenimiento

D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA 1.

BALANCE DEMANDA OFERTA DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y

CAPACITACION La brecha existente se realizó comparando la demanda y la oferta para los próximos 03 años en que es posible ejecutar y tener resultados que sean significativos para la gestión municipal. BRECHA DE LA DEMANDA – OFERTA DE LECHE

2017

271,198.52

Ofertad de Leche Litros/Año 587,768.40

2018

274,263.07

2019

Años

Demanda de Leche en Litros/Año

Superávit

Demanda de Oferta de Queso Kg/Año Queso Kg/Año

Déficit

316,569.88

18,983.90

15,823.80

-3,160.10

594,154.80

319,891.73

19,198.41

15,996.60

-3,201.81

277,362.24

600,609.60

323,247.36

19,415.36

16,169.40

-3,245.96

2020

280,496.43

607,134.60

326,638.17

19,634.75

16,345.80

-3,288.95

2021

283,666.04

613,731.60

330,065.56

19,856.62

16,524.00

-3,332.62

2022

286,812.04

620,326.80

333,514.76

20,076.84

16,700.40

-3,376.44

2023

289,907.46

626,923.80

337,016.34

20,293.52

16,876.80

-3,416.72

2024

293,033.48

633,519.00

340,485.52

20,512.34

17,053.20

-3,459.14

2025

296,159.50

640,116.00

343,956.50

20,731.17

17,229.60

-3,501.57

2026

299,285.52

646,713.00

347,427.48

20,949.99

17,406.00

-3,543.99

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017 Para lo cual se presenta dicha brecha de actividades y servicios:

28

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

2.

BRECHA DE LA DEMANDA – OFERTA DE SERCICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Items

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Unidad de medida

TOTAL

01.00.00

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

01.01.00

Personal y materiales del componente

01.01.01

Personal Técnico

Mes

-460

01.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

-38

01.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

-13

01.02.00

Capacitación en mejora genética

01.02.01

Difusión y sensibilización

Campaña

-38

01.02.02

Reunio de articulacion organizacional e identificacion de grupos de trabajo

Reunion

-345

01.02.03

Capacitacion en mejora genetica dirigido a promotores

Taller

-38

01.02.04

Taller en Selección y manejo de reproductores

Taller

-383

01.02.05

Taller en Inseminación y reproduccion controlada

Taller

-383

01.02.06

Taller Selección y manejo de receptoras

Taller

-383

01.02.07

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Curso

-115

01.02.08

Materiales y equipos de laboratorio de mejora genética

Modulo

-38

01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

-16544

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

-25576

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

-22059

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

-42596

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

-383

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

-460

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

-38

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

-13

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

-38

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

-383

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

-383

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

-13

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

-383

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

-383

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

02.03.00

Talleres de sanidad de ganado vacuno

02.03.01

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas

Taller

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

Modulo

02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

-43057

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

-49208

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

-30755

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

-1485

-35628

-742

-13 -1485 -38 -383 -13 -8907

29

Anual

-38

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” 02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

-43057

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

-49208

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

-30755

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

Anual

-38

03.00.00

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

03.01.00

Personal y materiales del componente

03.01.01

Personal Técnico

Mes

-460

03.01.02

Materiales

Anual

-38

03.01.03

Equipos

Global

-13

03.02.00

Talleres en manejo de leche

03.02.01

Talleres de capacitación en ordeño

Taller

-383

03.02.02

Talleres de capacitación en acopio de leche

Taller

-383

03.02.03

Materiales y equipos para talleres en manejo de leche

Global

-13

03.03.00

Talleres en transformacion de la leche

03.03.01

Talleres de capacitaciòn en control de calidad

Taller

-383

03.03.02

Talleres de capacitación en quesos

Taller

-383

03.03.03

Talleres de capacitación en yogurt

Taller

-383

03.03.04

Modulo de capacitación para transformación de leche

Anual

-13

03.03.05

Equipamiento de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

-13

03.03.06

Adecuacion de modulo demostrativo para transformacion lactea

Modulo

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

-383

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

-383

03.04.03

Curso practico en transformación lactea

Curso

-115

03.04.04

Curso vivencial de especializacion

Curso

-1

04.00.00

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

Mes

-460

04.01.02

Materiales

Año

-38

04.01.03

Equipos

Global

-13

04.02.00

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

04.02.01 04.02.02

-8907

-1485

-2227

-13 -80164

Taller de capacitacion en organización (elaboracion de PEI, POA, Estatuto y Reglamento) Taller de capacitacion en gestion empresarial (mercado mercadeo, costos de produccion)

-742 Taller Taller

-345 -345

04.02.03

Taller de capacitacion en promocion de productos (marketing, sondeo rapido de Taller mercado, etc)

-345

04.02.04

Servicio de formalización de organizaciones

Servicio

-383

04.02.05

Conformacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Taller

-38

04.02.06

Formalizacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Org.

-13

04.03.00

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

04.03.01 04.03.02

Asistencia tecnica en fortalecimiento organizacional (monitoreo de ejecucion de PEI y POA) Asistencia tecnica en formalizacion empresarial (Registro Unico de Contribuyentes - RUC)

30

-742 Asistencia Asistencia

-1150 -1150

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

04.03.03

Asistencia tecnica en plan de negocios

Asistencia

-383

04.03.04

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, estrategias Asistencia de exploracion de mercados, etc)

-383

04.03.05

Asistencia tecnica en posecionamiento de productos (articulacion al mercados local y regional

Asistencia

-383

04.03.06

Organización de concursos de logro de capacidades

Festival

04.03.07

Concurso productivo entre organizaciones de productores de la zona

concursos

04.04.00

Pasantías de intercambio de experiencias

04.04.01

Pasantias (intercambio de experiencias extraregional)

Pasantia

-38

04.04.02

Pasantias (intercambio de experiencias local)

Pasantia

-38

-77 -345 -115

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

31

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP 1.

METAS DE PRODUCTOS

CUADRO DE METAS DE PRODUCTO PARA LA ALTERNATIVA 1 PARTIDA

COMPONENTES / DESCRIPCION

UNID

META

01.00.00

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

01.01.00

Personal y materiales del componente

01.01.01

Personal Técnico

Mes

36

01.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

3

01.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

1

01.02.00

Capacitación en mejora genética

01.02.01

Difusión y sensibilización

Campaña

3

01.02.02

Reunio de articulacion organizacional e identificacion de grupos de trabajo

Reunion

18

01.02.03

Capacitacion en mejora genetica dirigido a promotores

Taller

3

01.02.04

Taller en Selección y manejo de reproductores

Taller

18

01.02.05

Taller en Inseminación y reproduccion controlada

Taller

18

01.02.06

Taller Selección y manejo de receptoras

Taller

18

01.02.07

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Curso

9

01.02.08

Materiales y equipos de laboratorio de mejora genética

Modulo

1

01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

1,295

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

2,002

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

1,727

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

2,002

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

36

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

3

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

1

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

3

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

18

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

18

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

1

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

18

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

18

02.02.07

32de nutrición animal Materiales y equipos para talleres

Modulo

1

9

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

01.03.04 Asistencia tecnica en sincronizacion de celo PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento VACUNO 01.03.05 EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA genetico

Insem.

1,727

sincr. 2,002 CRIANZA DEL GANADO – PARURO - CUSCO” Asistencia 9

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

36

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

3

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

1

02.02.00 02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal animal nutrición

02.02.01

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

3

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

18

02.02.02 02.02.03

Taller de praderas naturales Taller en en manejo instalaciones de pastos cultivados

Taller Taller

18 18

02.02.03 02.02.04

Taller en instalaciones de pastos Materiales y equipos para tallerescultivados en manejo de pastizales

Taller Anual

18 1

02.02.05 02.02.04

Taller de capacitación en Balanceo demanejo Alimentos Materiales y equipos para talleres en de pastizales

Taller Anual

18 1

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

18

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

02.02.06

Taller

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

3

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias e infecciosas

Taller

18

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

Modulo

02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

963

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

3,852

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

2,408

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

Anual

03.00.00

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

03.01.00

Personal y materiales del componente

03.01.01

Personal Técnico

Mes

03.01.02

Materiales

Anual

3

03.01.03

Equipos

Global

1

03.02.00

Talleres en manejo de leche

03.02.01

Talleres de capacitación en ordeño

Taller

18

03.02.02

Talleres de capacitación en acopio de leche

Taller

18

03.02.03

Materiales y equipos para talleres en manejo de leche

Global

1

03.03.00

Talleres en transformacion de la leche

03.03.01

Talleres de capacitaciòn en control de calidad

Taller

18

03.03.02

Talleres de capacitación en quesos

Taller

18

03.03.03

Talleres de capacitación en yogurt

Taller

18

03.03.04

Modulo de capacitación para transformación de leche

Anual

1

Modulo

1

Modulo

1

02.02.07 02.03.00 02.03.01

Talleres de sanidad de ganado vacuno

Taller

3

Taller

Modulo

18 1

18 1

1

3

36

03.03.06

Equipamiento de modulo demostrativo para transformacion lactea Adecuacion de modulo demostrativo para transformacion lactea

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

18

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

18

03.04.03

Curso practico en transformación lactea

Curso

9

03.04.04

Curso vivencial de especializacion

Curso

1

04.00.00

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

04.01.02 04.01.03

03.03.05

Mes

36

Materiales

Año

3

Equipos

Global

1

33

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

18

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

18

PERFIL DE PROYECTO:Curso MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA Curso CRIANZA DEL GANADO 03.04.03 practico en transformación lactea 9 VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” 03.04.04

Curso vivencial de especializacion

04.00.00

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

Mes

36

04.01.02

Materiales

Año

3

04.01.03

Equipos

Global

1

04.02.00

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

04.02.01

Taller de capacitacion en organización (elaboracion de PEI, POA, Taller Estatuto y Reglamento)

18

04.02.02

Taller de capacitacion en gestion empresarial (mercado mercadeo, costos de produccion)

Taller

18

04.02.03

Taller de capacitacion en promocion de productos (marketing, sondeo rapido de mercado, etc)

Taller

18

04.02.04

Servicio de formalización de organizaciones

Servicio

18

04.02.05

Conformacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Taller

3

04.02.06

Formalizacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Org.

1

04.03.00

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

04.03.01

Asistencia tecnica en fortalecimiento organizacional (monitoreo de ejecucion de PEI y POA)

Asistencia

30

04.03.02

Asistencia tecnica en formalizacion empresarial (Registro Unico de Contribuyentes - RUC)

Asistencia

30

04.03.03

Asistencia tecnica en plan de negocios

Asistencia

18

04.03.04

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, Asistencia estrategias de exploracion de mercados, etc)

18

04.03.05

Asistencia tecnica en posecionamiento de productos (articulacion al mercados local y regional

Asistencia

18

04.03.06

Organización de concursos de logro de capacidades

Festival

6

04.03.07

Concurso productivo entre organizaciones de productores de la zona

concursos

18

04.04.00

Pasantías de intercambio de experiencias

04.04.01

Pasantias (intercambio de experiencias extraregional)

Pasantia

3

04.04.02

Pasantias (intercambio de experiencias local)

Pasantia

3

ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL

Anual

3

LINEA DE BASE

Serv.

1

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

34

Curso

1

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” CRONOGRAMA DE EJECUCION DE METAS

Servicio

MEJORA GENETICA

Descripción

Unidad de Medida

Capacitacion en temas de mejora genetica del curso taller ganado lechero Asistencia Tecnica en temas de mejora genetica del Asistencia Tecnica. ganado lechero Capacitacion en temas de pastos naturales y cultivados

curso taller

Asistencia Tecnica en temas de pastos naturales y cultivados

Asistencia Tecnica.

MANEJO DE PASTOS NATURALEs, CULTIVADOS SANIDAD Capacitacion en temas de Prevencion y manejo de ANIMAL enfermedades parasitarias e infecciosas Asistencia Tecnica en temas de pastos sanidad animal

curso taller Asistencia Tecnica.

TRANSFERENCIA Capacitacion en temas de acopio y transformacion TECNOLOGICA EN de derivados lacteos TRANSFORMACION Y VALOR AGREGADO DE DERIVADOS LACTEOS

curso taller

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y CAPACIDADES DE COMERCIALIZACION

Cursos talleres en capacitacion en organización y capacidad de comercializacion

curso taller

visita a otros centros de produccion y comercializacion

pasantias

35

Año 1

Año 2

Año 3

21

21

21

2342

2342

2342

25

25

25

1605

1605

1605

14

14

14

803

803

803

30

30

30

71

71

71

2

2

2

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

E. COSTOS DE INVERSION 1. COSTOS DE INVERSION ALTERNTIVA 1 PRESUPUESTO GENERAL

PARTIDA 01.00.00

COMPONENTES / DESCRIPCION

UNID

META

PREC. UNIT.

COSTOS PRIVADOS 814,483.40

EFICIENTE APLICACIÓN DE TECNICAS Y METODOS DE MEJORAMIENTO GENETICO

122,498.00

01.01.00

Personal y materiales del componente

01.01.01

Personal Técnico

Mes

36

2,000.00

72,000.00

01.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

3

5,766.00

17,298.00

01.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

1

33,200.00

01.02.00

Capacitación en mejora genética

01.02.01

Difusión y sensibilización

Campaña

3

2,000.00

6,000.00

01.02.02

Reunio de articulacion organizacional e identificacion de grupos de trabajo

Reunion

18

81.23

1,462.05

01.02.03

Capacitacion en mejora genetica dirigido a promotores

Taller

3

1,596.50

01.02.04

Taller en Selección y manejo de reproductores

Taller

18

593.23

10,678.05

01.02.05

Taller en Inseminación y reproduccion controlada

Taller

18

677.28

12,190.95

01.02.06

Taller Selección y manejo de receptoras

Taller

18

562.48

10,124.55

01.02.07

Capacitación especializada para inseminadores comunales

Curso

9

2,745.28

24,707.48

01.02.08

Materiales y equipos de laboratorio de mejora genética

Modulo

1

33,084.00

01.03.00

Asistencia Técnica en mejora genética

01.03.01

Asistencia en buenas practicas de manejo de reproductores

Asistencia

1,295

8.75

11,332.13

01.03.02

Inseminación artificial demostrativas con semen nacional

Insem.

2,002

49.95

100,003.42

01.03.03

Inseminación artificial demostrativas con semen importado

Insem.

1,727

117.15

202,294.62

01.03.04

Asistencia tecnica en sincronizacion de celo

sincr.

2,002

49.68

99,456.18

01.03.05

Asistencia grupal en instalaciones ganaderas para mejoramiento genetico

Asistencia

19,540.28

175,862.48

02.00.00

MAYOR CONOCIMIENTO EN ALIMENTACIÓN Y MANEJO GANADERO

02.01.00

Personal y materiales del componente

02.01.01

Personal Técnico

Mes

36

2,000.00

72,000.00

02.01.02

Materiales de asistencia tecnica

Anual

3

3,387.00

10,161.00

02.01.03

Equipos de asistencia tecnica

Modulo

1

33,200.00

33,200.00

02.02.00

Capacitación en manejo de pastizales - alimentación y nutrición animal

02.02.01

Taller en manejo de pastos y forrajes dirigido a promotores

Taller

3

2,866.00

8,598.00

02.02.02

Taller en manejo de praderas naturales

Taller

18

582.18

10,479.15

02.02.03

Taller en instalaciones de pastos cultivados

Taller

18

594.48

10,700.55

02.02.04

Materiales y equipos para talleres en manejo de pastizales

Anual

1

4,878.00

4,878.00

02.02.05

Taller de capacitación en Balanceo de Alimentos

Taller

18

621.48

11,186.55

02.02.06

Taller en cosecha y conservación de forrajes

Taller

18

626.73

11,281.05

02.02.07

Materiales y equipos para talleres de nutrición animal

Modulo

1

35,200.00

35,200.00

02.03.00

Talleres de sanidad de ganado vacuno

02.03.01

Taller en manejo sanitario del ganado vacuno con promotores

Taller

3

1,615.70

4,847.10

02.03.02

Taller en prevención y tratamiento de enfermedades parasitarias Taller e infecciosas

18

594.48

10,700.55

02.03.03

Materiales y equipos para talleres en sanidad animal

1

14,246.00

02.04.00

Asistencia técnica en manejo ganadero

02.04.01

Asistencia técnica en siembra y manejo de pastos

Asistencia

963

193.88

186,701.63

02.04.02

Asistencia técnica en alimentación y nutrición animal

Asistencia

3,852

8.58

33,030.90

02.04.03

Asistencia técnica en sanidad animal

Asistencia

2,408

8.45

20,343.38

02.04.04

Botiquin veterinario demostrativo (03 modulos)

Anual

18,820.00

56,460.00

33,200.00 103,036.58

4,789.50

33,084.00 588,948.82

9

534,013.85 115,361.00

92,323.30

29,793.65

Modulo

14,246.00 296,535.90

36

3

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” 03.00.00

EFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS EN VALOR AGREGADO

03.01.00

Personal y materiales del componente

03.01.01

Personal Técnico

Mes

03.01.02

Materiales

03.01.03

Equipos

03.02.00

Talleres en manejo de leche

03.02.01

185,083.11 94,822.00 72,000.00

36

2,000.00

Anual

3

1,364.00

4,092.00

Global

1

18,730.00

18,730.00

Talleres de capacitación en ordeño

Taller

18

90.25

03.02.02

Talleres de capacitación en acopio de leche

Taller

18

24.73

445.05

03.02.03

Materiales y equipos para talleres en manejo de leche

Global

1

10,324.00

10,324.00

03.03.00

Talleres en transformacion de la leche

03.03.01

Talleres de capacitaciòn en control de calidad

Taller

18

101.23

1,822.05

03.03.02

Talleres de capacitación en quesos

Taller

18

138.70

2,496.51

03.03.03

Talleres de capacitación en yogurt

Taller

18

167.40

3,013.11

03.03.04

Modulo de capacitación para transformación de leche

Anual

1

15,102.50

15,102.50

Modulo

1

10,758.60

10,758.60

Modulo

1

23,229.81

23,229.81

12,393.55 1,624.50

56,422.58

03.03.06

Equipamiento de modulo demostrativo para transformacion lactea Adecuacion de modulo demostrativo para transformacion lactea

03.04.00

Asistencia técnica en transformación

03.04.01

Asistencia técnica en manejo de leche

Asistencia

18

43.60

784.71

03.04.02

Asistencia técnica en transformación de leche

Asistencia

18

83.90

1,510.11

03.04.03

Curso practico en transformación lactea

Curso

9

1,772.40

15,951.56

03.04.04

Curso vivencial de especializacion

Curso

1

3,198.60

3,198.60

04.00.00

MAYORES NIVELES DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN CON VISION PRODUCTIVA Y DE MERCADO

04.01.00

Personal y materiales del componente

04.01.01

Personal Técnico

Mes

36

04.01.02

Materiales

Año

3

820.00

2,460.00

04.01.03

Equipos

Global

1

19,120.00

19,120.00

04.02.00

Talleres de capacitación en Organización y Promoción

04.02.01

Taller de capacitacion en organización (elaboracion de PEI, POA, Taller Estatuto y Reglamento)

18

808.70

14,556.51

04.02.02

Taller de capacitacion en gestion empresarial (mercado mercadeo, costos de produccion)

Taller

18

818.15

14,726.61

04.02.03

Taller de capacitacion en promocion de productos (marketing, sondeo rapido de mercado, etc)

Taller

18

819.00

14,742.00

04.02.04

Servicio de formalización de organizaciones

Servicio

18

790.00

14,220.00

04.02.05

Conformacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Taller

3

746.00

2,238.00

04.02.06

Formalizacion de una asociacion distrtital de productores de ganado lechero

Org.

1

790.00

04.03.00

Asistencia Técnica en Organización y Promoción

04.03.01

Asistencia tecnica en fortalecimiento organizacional (monitoreo de ejecucion de PEI y POA)

Asistencia

30

50.30

1,509.00

04.03.02

Asistencia tecnica en formalizacion empresarial (Registro Unico de Contribuyentes - RUC)

Asistencia

30

51.45

1,543.35

04.03.03

Asistencia tecnica en plan de negocios

Asistencia

18

74.60

1,342.80

04.03.04

Asistencia tecnica en inteligencia de mercados (tecnicas de venta, Asistencia estrategias de exploracion de mercados, etc)

18

53.85

969.30

04.03.05

Asistencia tecnica en posecionamiento de productos (articulacion al mercados local y regional

Asistencia

18

48.60

874.71

04.03.06

Organización de concursos de logro de capacidades

Festival

6

7,737.63

46,425.75

04.03.07

Concurso productivo entre organizaciones de productores de la zona

concursos

18

5,086.50

91,557.00

04.04.00

Pasantías de intercambio de experiencias

04.04.01

Pasantias (intercambio de experiencias extraregional)

Pasantia

3

11,260.50

33,781.50

04.04.02

Pasantias (intercambio de experiencias local)

Pasantia

3

3,080.50

9,241.50

ACCIONES DE MITIGACION AMBIENTAL

Anual

3

0.00

0.00

LINEA DE BASE

Serv.

1

0.00

03.03.05

21,444.98

342,098.03 93,580.00 2,000.00

72,000.00

61,273.12

790.00 144,221.91

43,023.00

0.00 1,875,678.38

COSTO DIRECTO 12.74%

239,000.00

GASTOS DE SUPERVISION

5.22%

97,900.00

GASTOS DE LIQUIDACION

0.39%

7,325.90

EXPEDIENTE TECNICO

0.28%

GASTOS GENERALES

5,298.00 2,225,202.28

TOTAL PRESUPUESTO

37

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017 De acuerdo al presupuesto requerido por componentes, la inversión para el presente proyecto es de S/. 2,225,202.28 (dos millones doscientos veinticinco mil doscientos dos con

28/100 Soles), la que será financiado por la Municipalidad

Distrital de Omacha.

.

38

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Y A PRECIOS SOCIALES; PROYECTO ALTERNATIVO "1" Items

RUBROS Costos de operación 1 Operación Costos de matenimiento 1 Mantenimiento COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: A PM COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: A PS

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

51,600.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

4,800.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

56,400.00

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

47,770.80

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

7

39

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

F. EVALUACION SOCIAL 1. BENEFICIOS SOCIALES INCREMENTALES Los beneficios incrementales se han estimado para cada alternativa, para lo cual se restan de los beneficios generados en cada alternativa los beneficios generados sin alternativa, y se calculan tanto a precios privados como a precios sociales. 2. COSTOS SOCIALES El flujo de costos a precios sociales en ambas alternativas considera los siguientes coeficientes: Factores de corrección Mano de obra no calificada rural 0.410 (SIERRA) Mano de obra calificada

0.909

Bienes transables

0.860

Bienes no transables

0.840

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas-MEF Anexo SNIP09: Parámetros de Evaluación FLUJO DE COSTOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1 Costos de Operación Sin PIP

Años

Costos de Operación Con PIP

Costos Costos Costos de Costos de incrementales incrementales Flujo de costos Mant. Sin PIP Mant. Con PIP operación Mant.

2019

0

2020

1

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2021

2

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2022

3

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2023

4

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2024

5

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2025

6

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2026

7

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2027

8

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2028

9

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

2029 10

0

43,344.00

43,344.00

0

4,032.00

4,032.00

47,376.00

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017.

40

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

FLUJO DE COSTOS SOCIALES – ALTERNATIVA 2 Costos de Operación Sin PIP

Años

Costos de Operación Con PIP

Costos Costos Costos de Costos de incrementales incrementales Flujo de costos Mant. Sin PIP Mant. Con PIP operación Mant.

2019

0

2020

1

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2021

2

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2022

3

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2023

4

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2024

5

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2025

6

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2026

7

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2027

8

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2028

9

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

2029 10

0

55,440.00

55,440.00

0

7,056.00

7,056.00

62,496.00

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017. 3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL El COK utilizado para obtener el VANS y la TIRS es de 9%, de acuerdo a la directiva Nº 006/68.01 del 24 julio 2012, los resultados obtenidos se muestran en los siguientes cuadros: INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL – ALTERNATIVA 1

Años

FLUJO NETO A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA "1" Costos Beneficios Inversión Flujo Neto incrementales incrementales 2,225,202.28 -2,225,202.28 56,400.00 513,604.60 457,204.60

2017 2018

0 1

2019

2

56,400.00

554,115.48

497,715.48

2020 2021

3 4

56,400.00 56,400.00

560,135.65 566,221.23

503,735.65 509,821.23

2022 2023

5 6

56,400.00 56,400.00

613,804.01 620,472.67

557,404.01 564,072.67

2024 2025

7 8

56,400.00 56,400.00

627,213.78 634,028.13

570,813.78 577,628.13

2026

9

56,400.00

640,916.52

584,516.52

2027 10

56,400.00

647,879.74

591,479.74

VANP TIR

S/. 913,955.50 19.42%

C/B

S/. 1.46

41

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Para desarrollar el análisis de sensibilidad suponemos la variación de algunas variables críticas como son los costos y los precios de inversión. Los resultados obtenidos se muestran a continuación: ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES PARA ALTERNATIVAS 1 . ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES NETOS ALTERNATIVA I VARIACIÓN PORCENTUAL DEL LA INVERSIÓN

VAN

TIR

B/C

20%

1,097,025

22%

1.7

15%

1,051,315

21%

1.7

10%

1,005,606

20%

1.6

5%

959,897

19%

1.5

0%

914,187

18%

1.5

-5%

868,478

17%

1.4

-10%

822,769

16%

1.3

-15%

777,059

15%

1.2

-20%

731,350

15%

1.2

El análisis de sensibilidad de la Alternativa 1, con respecto a variaciones en costos muestra que los incrementos constantes en costos no afectan el proyecto hasta un incremento de 20% de valor de la inversión a precios privados.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP 1. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La Municipalidad de Distrital de Omacha participara con el 100% del costo de inversión total. Durante la ejecución y operación del proyecto que estará a cargo de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico, que a su vez contará con un Ingeniero Zootecnista y técnicos pecuarios, en estrecha coordinación con las oficinas de agropecuaria de las municipalidades distritales beneficiarias y los beneficiarios involucrados en el proyecto, se efectuará un trabajo coordinado y propendiendo a la eficiencia.

42

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION EN SITUACION CON PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA 1 Y DISTRITO DE OMACHA COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1 RUBROS

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Numero de familias

1,133

1,146

1,159

1,172

1,185

1,199

1,212

1,226

1,240

1,254

Población inicial de Vacunos

3,400

3,437

3,474

3,512

3,550

3,588

3,627

3,667

3,707

3,747

Población total De Vacunos

3,400

3,437

3,474

3,512

3,550

3,588

3,627

3,667

3,707

3,747

192

192

192

192

192

192

192

192

192

192

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

Alimentación Sanidad Reproduccion Pastoreo

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

Costo / animal COSTO TOTAL A PM

266

266

266

266

266

266

266

266

266

266

904,354

914,180

924,112

934,152

944,301

954,560

964,931

975,414

986,012

996,724

TC DE POBLACION DE VACUNOS

1.09%

TC POBLACION RURAL

1.13%

43

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION EN SITUACION SIN PROYECTO PARA ALTERNATIVAS 1 DISTRITO DE OMACHA COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO - ALTERNATIVA 1 RUBROS Numero de familias

AÑOS 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,133.20

1,146.01

1,158.96

1,172.05

1,185.30

1,198.69

1,212.23

1,225.93

1,239.79

1,253.80

Población inicial de Vacunos

3,400

3,437

3,474

3,512

3,550

3,588

3,627

3,667

3,707

3,747

Población total De Vacunos

3,400

3,437

3,474

3,512

3,550

3,588

3,627

3,667

3,707

3,747

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

136.88

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

27.00

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

6.25

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

41.14

Alimentación Sanidad Reproduccion Pastoreo Costo / animal COSTO TOTAL A PM

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

211.27

718,226.21

726,029.36

733,917.29

741,890.92

749,951.18

758,099.00

766,335.35

774,661.19

783,077.48

791,585.20

TC DE POBLACION DE VACUNOS

1.09%

TC POBLACION RURAL

1.13%

44

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Los costos de operación y mantenimiento los hemos dividido en dos: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

DESCRIPCION COSTO DE OPERACION Alquiler de servicio de transporte Gasolina de 84 Insumos de sanidad animal Asistencia técnica COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipo técnico Mantenimiento de equipo de transporte

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

COSTO MENSUAL

COSTO TOTAL ANUAL

1,250

1,5000

Moto

1

100

100

1,200

Galones

20

13.5

270

3,240

Global

1

80

80

960

global

1

800

800

9,600

658

7,896

global

1

238

238

2,856

global

1

420

420

5,040

TOTAL

22,896

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 I. MANTENIMIENTO Descripción

Unidad

Cantidad

P.U

Parcial

Mantenimiento del local adecuado de inseminacion - comunal

Mes

1.00

100.00

100.00

Mantenimiento de equipos de inseminacion artificial

Mes

1.00

300.00

300.00

Costo de mantenimiento por mes

400.00

Costo de mantenimiento anual

4,800.00

II. OPERACIÓN Descripción

Unidad

Cantidad

P.U

Personal tecnico

Mes

2

2,000.00

Gastos Generales

Mes

1

300.00

Parcial 4,000.00 300.00

Costo de operacion por mes

4,300.00

Costo de operacion anual

51,600.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017

45

Total

56,400.00

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

3. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS De acuerdo a las evaluaciones realizadas se considera que la mejor opción es la alternativa 1, pues para desarrollar el PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO CUSCO” la alternativa 1, muestra mejor indicadores de evaluación económica (VAN, TIR) que la alternativa 2. ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

I 2,225,202.28 1,975,135.57

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES NETOS

ALTERNATIVA VAN TIR

I 913955.50 19.42%

B/C

1.5

46

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

H. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos ambientales

Receptores de los impactos

Fuentes de Impactos

Aspectos de EIA

Preguntas - El proyecto:

Si

¿Requerirá de la conversión del uso de la tierra en áreas extensas (por ejemplo, más de 50 hectáreas)? ¿Requerirá de la limpieza o nivelación de grandes áreas de tierra (por ejemplo, más de 50 hectáreas), o de tierra que es significativamente inclinada (¿por ejemplo, más de 5%)? ¿Requerirá de un uso significativo de fertilizantes o pesticidas (su significancia dependerá del tipo de químicos, de los volúmenes / coeficientes de aplicación, de la experiencia de los usuarios)? ¿Requerirá alojamiento, servicios o tierras de cultivo para mantener a los trabajadores agrícolas (por ejemplo, más de 100 trabajadores)? ¿Requerirá un incremento de la capacidad de procesamiento agrícola (por ejemplo, de más del 25%) 1. ¿Convertirá tierras que permiten la conservación de valiosos ecosistemas, flora y fauna (por ejemplo, bosque tropical, hábitat crítico, especies en peligro de extinción); o áreas que son de importancia histórica o cultural? 2. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 3. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso idóneo de las mismas? 4. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios desiguales)? 5. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies; o significativos stocks comercializables de pescado? 6. ¿Inducirá el desarrollo no planificado a través de la construcción de caminos / rutas de acceso?

X

7.

X

Medidas de Mitigación

¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)? 8. ¿Requerirá medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable? Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017.

47

No

X X X X X

X X X X X

X

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

IMPACTO AMBIENTAL EN LA FASE DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO.

ALTA

MODERADA

ALTA NO MITIGABLE BAJA

MODERADA

MITIGABILIDAD SIGNIFICA (MI) NCIA (S)

ALTA OCURRENC IAL BAJA

MODERADA

PROBABILIDAD OCURRENCIA (PO)

NACIONAL PERMANEN TE CORT A MEDI A LARG A BAJA

REGIONAL

ALTA

ESPACIAL DURACION ÁREA DE TEMPORALIDAD INFLUENC (T) IA (AI) TRANSITOR IOS

LOCAL

MODERADA

MAGNITU D (M)

BAJA

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TIPO DE IMPACTO (TI)

MEDIO FISICO NATURAL 1. AGUA 2. SUELO 3. AIRE 4. PAISAJE MEDIO BIOLOGICO 1. FLORA 2. FAUNA MEDIO SOCIOECONOMICO 1. COMERCIO LOCAL 2. CAPACIDAD ADQUISITIVA 3. PARTICIPACION MUJERES Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017.

IMPACTO AMBIENTAL EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

MEDIO FISICO NATURAL 1. AGUA 2. SUELO 3. AIRE 4. PAISAJE MEDIO BIOLOGICO 1. FLORA 2. FAUNA MEDIO SOCIOECONOMICO 1. COMERCIO LOCAL 2. CAPACIDAD ADQUISITIVA 3. PARTICIPACION MUJERES Fuente: Elaboración de equipo técnico 2017.

48

ALTA

MODERADA

BAJA

ALTA NO MITIGABLE

BAJA

MODERADA

OCURRENCIAL

BAJA

MODERADA ALTA

LARGA

MEDIA

CORTA

NACIONAL PERMANENTE

REGIONAL

LOCAL

POSITIVO NEGATIVO NEUTRO BAJA MODERADA ALTA

ESPACIAL PROBABILIDA TIPO DE DURACION MAGNITU ÁREA DE D MITIGABILIDA SIGNIFICANCI IMPACTO TEMPORALIDAD D (M) INFLUENCI OCURRENCIA D (MI) A (S) (TI) (T) A (AI) (PO) TRANSITORIO VARIABLES DE INCIDENCIA S

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

I. GESTION DEL PROYECTO 1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA INVERSION

SEGUIMIENTO Y MINITOREO SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

EJECUCION

RESIDENTE DEL PROYECTO

SUPERVISOR

06 TECNICOS ESPECIALISTAS EN INSEMINACION ARTIFICIAL

El proyecto contará con un personal profesional y/o técnico para las comunidades del distrito para el adecuado seguimiento y desarrollo de las actividades planteadas en el estudio. 

01 SUPERVISOR DEL PROYECTO

Estará a cargo de un profesional Ing. Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia en supervisión de proyectos de producción (4 años) en el sector público

y/o

privado,

además

debe

tener

conocimientos

en

informática,

administración y logística de bienes o patrimonio del proyecto. Es el responsable de toda la ejecución del proyecto y de los avances del proyecto. Realizar y viabilizar todos los trámites de requerimiento de insumos y materiales para la ejecución de acciones y actividades del proyecto, así como supervisar las actividades que se realizaran en el proyecto y monitorear el avance de las acciones propuestas por el proyecto para que se cumplan en el cronograma establecido. 

01 RESIDENTE DEL PROYECTO

Estará a cargo de un profesional Ing. Zootecnista o Médico Veterinario, con experiencia en el sector público y/o privado en cargos similares (4 años), con conocimientos en informática, administración y logística de bienes o patrimonio del

49

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

proyecto. Su labor estará dirigida a sistematizar los avances del proyecto, con las respectivas ejecuciones presupuestales, asimismo, concertar con el supervisor(a) del proyecto y responsables de línea, para los requerimientos de insumos y materiales. Realizar y viabilizar todos los trámites de requerimiento de insumos y materiales para la ejecución de acciones y actividades del proyecto. 

01 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN INSEMINACION EN VACUNOS.

Estará a cargo de un profesional con experiencia mínima de 6 años en las ciencias de la producción y reproducción, Ing. Zootecnista o Médico Veterinario, con conocimientos y experiencia en Inseminación Artificial, técnicas reproductivas, manejo de tanques criogénicos y materiales de laboratorio. Su principal responsabilidad

será la

de

formación de

técnicos

campesinos

mediante

capacitaciones y asistencias técnicas directas, trabajará conjuntamente con los técnicos agropecuarios en el desarrollo de campo del proyecto, así como en el cumplimiento de cada una de las actividades programadas. 

4 TÉCNICOS AGROPECUARIOS

Estará a cargo de un técnico-profesional responsable de planificar y supervisar los eventos de capacitación y de la asistencia técnica en la crianza y producción de vacunos, por lo que su perfil será de Técnico agropecuario con experiencia (4 años) en la producción y sanidad de animales y producción forrajera con énfasis en proyectos de producción pecuaria. 

01 ASISTENTE TECNICO

Estará a cargo de un(a) profesional especializada en la asistencia técnica, con experiencia en el campo solicitado (3 años), con conocimientos de gestión pública, computación avanzado, manejo de archivos y planeación de actividades. 

01 ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Estará a cargo de un(a) técnico administrativo con experiencia en administración pública (3 años) y gestión pública, con conocimientos avanzados de computación, secretariado y planeación de actividades.

50

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

2. PRESUPUESRO, FINANCIAMIENTO E IMPLEMETACION DEL PROYECTO

Fuente: elaboración de equipo técnico 2017.

El financiamiento del proyecto en la fase de pre- inversión, inversión y post- inversión es el CANON, SOBRE CANON, REGALIAS RENTA, ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

51

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

J. MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Lógica de la intervención

Indicadores

Fuentes de Verificación

FIN

Mejor nivel de bienestar socioeconómico de los pobladores de las C.C. del Distrito de Omacha, provincia

Evaluación del proyecto Disminución global de los niveles de desnutrición infantil en el orden del 5% anual

PROPÓSITO

Incremento de la producción y productividad del ganado

· Incremento de la producción lactea a 8 lt/vaca/dia a partir del año 10.

vacuno de leche, en las C.C.

·

del distrito de Omacha, provincia de Paruro - Cusco”

· Incremento del ingreso economico de la canasta familiar.

Incremento del nivel de produccion de derivados lacteos

COMPONENTES

ganadero

Reportes del Ministerio de

Reporte de campo Encuestas Registro de crianza Registro de producción Registros de inseminación artificial

I. Eficiente aplicación de

II. Mayor conociemitno en alimentacion y manejo

Línea de base Agricultura Encuestas

de Paruro - Cusco.

tecnicas y metodos de mejoramiento genetico

Supuestos

Al finalizar el año 3, el 100% de los ganaderos del distrito de Omacha tienen

Registro de inseminación Informes técnicos de campo

Aplicación de las recomendaciones técnicas sobre crianza de vacas lecheras Los padres de familia conocen el valor nutritivo de los productos lácteos Participación de los beneficiarios Involucrados cumplen sus compromisos

conocimiento de la mejora genética del ganado vacuno Al final del año 3, la producción de quesos, yogurt y otros subproductos se realiza para el mercado con una buena calidad

III. Eficiente transferencia de

Expediente resumen de la capacitación, fotos, cuaderno Participación proactiva de la de asistencia y evaluación a población objetiva en los talleres la población, liquidación del de capacitación y colaboración en proyecto, facturas, boletas de las asistencias técnicas

tecnologias en valor agregado Al finalizar el año 3, los ganaderos del distrito de Omacha trabajan en forma organizada para mejorar su producción. IV. Mayores niveles de organización con vision

venta y otros.

productiva e de mercado Accion 1.1.Capacitacion en mejoramiento genetica del ganado lechero Accion 1.2. Asistencia tecnica en mejoramiento

63 capacitaciones en cursos talleres, , con una inversion de

7026 Asistencias Tecnicas, con un inversion de

S/

225,534.58

S/

588,948.82

S/

92,323.30

S/

115,361.00

genetica Accion 2.1. Capacitacion en manejo de pastizales alimentacion y nutricion animal. Accion 2.2. Asistencia Tecnicas en manejo de pastizales alimentacion y nutricion animal Accion 2.3.Cursos Talleres para la capacitacion en

75 talleres de capacitación en cursos talleres, en manejo de pastizales, alimentación y nutrición animal, con una inversion de

4815 Asistencias Tecnicas individuales en cada parcela de produccion, con una inversion de

42 Cursos Talleres en Sanidad animal.

Municipio Asigna el presupuesto

S/

29,793.65

necesario para la ejecucion del

Pagina amigable del presente proyecto. Ministerio de Economia y Finanzas El Supervisor de Proyecto hace cumplir las especificaciones

ACCIONES

Sanidad Animal Accion 2.3.Asistencia tecnica 2409 Asistencias Tecnicas individuales en cada parcela en Sanidad Animal

de produccion.

Accion 3.1.Cursos talleres en Capacitacion y acopio en 90 Cursos talleres en acopio y transformacion de transformacion de derivados

derivados lacteos.

S/

Cuaderno de Obra 296,535.90 del Proyecto.

S/

185,083.11

lacteos Accion 4.1.Cursos Talleres en 213 cursos talleres en organización y capacidad de organización y capacidad de comercializacion comercializacion. Accion 4.3. Pasantia de

115 servicios de pasantia para el intercambio de

intercambio de experiancias

experiancias y conociemientos,

S/

299,075.03

Informes de avance fisio Financiero de parte del Residente del proyecto.

tecnicas en contratacion de Recursos Humanos, Cronograma de Ejecuciòn. Residente de Proyecto Cumple las especifiaciones Tecnicas del Estudio Definitivo en Contratacion de Bienes y Servicios, Recursos Humanos, Cronograma de Ejecucion del Proyecto.

S/

43,023.00

COSTOS DIRECTOS

S/

1,875,678.38

GESTION DEL PROYECTO

S/

246,325.90

EXPEDIENTE TECNICO

S/

5,298.00

SUPERVISION

S/

97,900.00

INVERSION TOTAL

S/

2,225,202.28

52

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 4.1. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. De acuerdo a las evaluaciones realizadas se considera que la mejor opción es la alternativa 1, pues para desarrollar el proyecto “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO” CUADRO N°112. ALTERNATIVA SELECCIONADA

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA A PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS SOCIALES

I 2,225,202.28 1,975,135.57

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES NETOS

ALTERNATIVA VAN TIR

I 913955.50 19.42%

B/C

1.5

La Municipalidad Distrital de Omacha en mérito a la priorización realizada en el presupuesto participativo, realiza el perfil “MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DEOMACHA – PARURO - CUSCO que tiene la finalidad de mejorar los estándares de vida de 5158 habitantes del distrito de Omacha. su formulación se ha basado en información obtenida de las visitas de campo (información primaria) y complementada con información secundaria El proyecto, tiene

como

objetivo

brindar

la

“INCREMENTO

DE

LA

PRODUCCIÓN

Y

PRODUCTIVIDAD DEL GANADO VACUNO DE LECHE, EN LAS C.C. DEL DISTRITO DE OMACHA, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO” Habiendo sido evaluadas, tanto a precios de mercado como a precios sociales y en términos ambientales, se concluye que la alternativa 01 planteada en el presente perfil es viable ameritando su calificación favorable.

53

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

El presente proyecto no genera impactos negativos, que pueden reflejar en nuestro medio, al realizar la evaluación se determina que el impacto es leve y con las capacitaciones programadas se mitigara dichas acciones, existe impactos positivos a las familias beneficiarias de las diferentes comunidades y/o sectores del ámbito del

proyecto

por

ser

eminentemente

un

proyecto

de

transferencia

de

conocimientos El monto de Inversión de la Alternativa 01, seleccionada es S/. 2,225,202.28 (dos millones doscientos veinticinco mil doscientos dos con 28/100 Soles), Los indicadores de evaluación de la alternativa 01 son: 

TIR: 19.42%



VAN : S/. 913,955.50



Inversión/beneficiario: S/. 494.49



C/B: S/. 1.5

La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantiza con la reafirmación del compromiso de los beneficiarios a través de actas comunal y organizaciones, así como en la operación y mantenimiento de la misma. RECOMENDACIONES Por los indicadores de evaluación económica y social, el presente proyecto es conveniente ejecutar en beneficio de los criadores de vacunos del Distrito de Omacha. En caso de ser declarado viable, se sugiere realizar el expediente técnico y/o estudio definitivo con los parámetros del PIP declarado viable, así como cuidar el acervo documentario de los arreglos institucionales y documentos de compromiso de los beneficiarios para el cumplimiento respectivo.

54

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

5. ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Talleres de participación para la elaboración del perfil en la comunidad de Atapallpa.

55

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Participación en Asamblea de la comunidad de Checcapucara.

Asamblea en la comunidad de Checcapucara.

56

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Reunión con la asociación de productores de ganado vacuno en la comunidad de Sahua Sahua.

Reunión con la asociación de productores de ganado vacuno en la comunidad de Sahua Sahua.

57

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Reunión con la asociación de productores de ganado vacuno en la comunidad de Sahua Sahua.

Reunión con la asociación de productores de ganado vacuno en la comunidad de Sahua Sahua.

58

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Reunión con productores de ganado vacuno en el auditórium de la Municipalidad para obtener información sobre las necesidades y metas que tienen.

59

PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Situación actual de animales en las comunidades de Acca que requieren ser mejorados.

Crianza de ganado vacuno y producción de leche, actividad principal de las comunidades de la zona A que requieren canalizar sus productos e insertarlos en un mercado.

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PERFIL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE OMACHA, DISTRITO DE OMACHA – PARURO - CUSCO”

Nivel genético existente en las comunidades de Sahua Sahua, que requieren ser potenciadas y mejoradas.

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