Pistas y Veredas Resumen Ejecutivo [PDF]

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO...................................................................................................................... 4 A.- INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.............................................................................4 B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:...........................................................................................6 C.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA............................................................7 D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.........................................................................................10 E.- GESTIÓN DEL PROYECTO........................................................................................................10 F.- COSTOS DEL PROYECTO:.........................................................................................................12 G.- EVALUACIÓN SOCIAL.............................................................................................................12 H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO............................................................................................16 I.- MARCO LÓGICO..........................................................................................................................18

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

RESUMEN EJECUTIVO

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

RESUMEN EJECUTIVO. A.-

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA AYACUCHO”. Localización: el proyecto se localiza en el departamento de Ayacucho, Provincia de Huamanga, Distrito de Carmen Alto; en la Centro Poblado de Quicapata. MAPA N 1.1: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO GRÁFICO Nº 1.2: LOCALIZACIÓN DEL PI

Fuente: Google earth - 2020

Institucionalidad: UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF) El órgano encargado de formular el presente estudio es la Municipalidad Distrital de Carmen Alto.

Nivel de gobierno Entidad Nombre de la UF: Responsable de la UF:

      GOBIERNO LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL       DE CARMEN ALTO UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO ENRIQUE BEJAR TENORIO

       

UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI): Se propone como la Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. La Unidad Ejecutora tiene la experiencia en la ejecución de proyectos similares y la disponibilidad de recursos humanos y técnicos.

Nivel de gobierno:

     

GOBIERNO LOCAL

Entidad:

     

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

Nombre de la UEI:

UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

 

Responsable de la UEI:

JOHNNY JAIME NUNEZ ESCALANTE    

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO El responsable de la operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto y los pobladores de la localidad de Quicapata, quienes serán los responsables de administrar y velar por el buen mantenimiento de las pistas y veredas construidas en dicha localidad. Cabe resaltar que la localidad en estudio ha suscrito acta de compromiso de mantenimiento del proyecto, con lo cual sustentan su responsabilidad de la operación y mantenimiento de los sistemas de pistas y veredas. B.- PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO: El objetivo central del proyecto es brindar mejor servicio de transitabilidad vehicular y peatonal para alcanzar el objetivo central que es el: “Adecuadas Condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la localidad de Quicapata”. Esto con la finalidad de Mejorar sus condiciones de vida de los pobladores del ámbito de influencia del proyecto. Los medios fundamentales del proyecto y las acciones son: Medio Fundamental 01: Existencia de una adecuada superficie de rodadura para el tránsito vehicular. Acción 1.1: Construcción de Pavimento Rígido E=0.20 M. con carpeta de concreto f'c= 210 kg/cm2. Acción 1.2: Construcción de cunetas de concreto de f'c=175 kg/cm2, según diseño de acuerdo a las necesidades de drenaje pluvial. Medio Fundamental 02: Suficiente y Adecuada infraestructura destinada al tránsito peatonal. Acción 2.1: Construcción de veredas y sardineles peraltado de concreto f’c=175 Kg./cm2, veredas E= 10cm..

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

C.- DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA En los cuadros siguientes se muestra las importantes características técnicas de las calles y veredas en la situación “sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta proyectada).

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO CUADRO N° 4.12: BRECHA OFERTA – DEMANDA (PARTE 01) CALLES Inventario vial

AV. CIRCUNVALACION

AV. HEROES DE CENEPA

JR. MERCEDES

PROLONGACION JR.CANGALLO

JR. LOS NOGALES

JR. LAS TUNAS

0+00.00m @ 0+627.09 m

0+00.00m @ 668.92 m

0+00.00m @ 542.86m

0+00.00m @ 26.83 m

0+00.00m @ 148.63 m

0+00.00m @ 150.20m

Progresiva (m) Sin Proyecto

Con proyecto

628.62

628.62

628.62

568.92

568.92

568.92

542.86

542.86

542.86

26.83

12

12

12

6

6

6

6

6

6

5

Brecha Sin Proyecto

Con proyecto

Brecha Sin Proyecto

Con proyecto

Brecha Sin Proyecto

Con proyecto

Brecha Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

26.83

26.83

148.63

148.63

148.63

150.2

150.2

5

5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

Cracterísticas de la vía Pavimento longitud (m) Ancho de superficie de rodadura (m) Estado de la vía

deteriorado Adecuado Adecuado deteriorado Adecuado Adecuado deteriorado Adecuado Adecuado deteriorado Adecuado Adecuado deteriorado

Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de rodadura

TIERRA

Espesor de pavimento (m) Concreto de calzada ( f'c = kg/cm2)

20 20 Pavimento Pavimento rígido rígido 0.2 0.2 f'c= 210 f'c= 210 kg/cm2 kg/cm2

TIERRA

20 20 Pavimento Pavimento rígido rígido 0.2 0.2 f'c= 210 f'c= 210 kg/cm2 kg/cm2

TIERRA

20 20 Pavimento Pavimento rígido rígido 0.2 0.2 f'c= 210 f'c= 210 kg/cm2 kg/cm2

TIERRA

20 20 Pavimento Pavimento rígido rígido 0.2 0.2 f'c= 210 f'c= 210 kg/cm2 kg/cm2

TIERRA

150.2

Adecuado

Adecuado deteriorado

Adecuado

Adecuado

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2 141.2

TIERRA

Vereda Longitud de veredas (m)

609.09

Ancho de vereda (m) Espesor de vereda (cm)

609.09

609.09

550.92

550.92

524.86

524.86

17.83

17.83

139.63

139.63

141.2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

628.62

628.62

568.92

568.92

542.86

542.86

26.83

26.83

148.63

148.63

150.2

150.2

Cuneta Longitud (m)

628.62

568.92

542.86

26.83

148.63

150.2

Fuente: Elaboración Propia.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO CUADRO N° 4.12: BRECHA OFERTA – DEMANDA (PARTE 02) CALLES Inventario vial

JR. LOS CIPRECES

JR. LOS PACAES

JR. LOS PINOS

JR. LAS CASUARINAS

JR. LAS RETAMAS

JR. LAS MALVINAS

0+00.00m @ 151.63 m

0+00.00m @ 153.11m

0+00.00m @ 154.56 m

0+00.00m @ 156.95 m

0+00.00m @ 177.54 m

0+00.00m @ 200.43 m

Progresiva (m) Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Sin Proyecto Con proyecto

Brecha

Cracterísticas de la vía Pavimento longitud (m)

151.63

151.63

151.63

153.11

153.11

153.11

154.56

154.56

154.56

156.95

156.95

156.95

177.54

177.54

177.54

200.43

200.43

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.2

5.2

5.5

5.5

5.5

5.5

6

6

6

6

6

6

deteriorado

Adecuado

Adecuado deteriorado

Adecuado

Adecuado deteriorado

Adecuado

Adecuado

deteriorado

Adecuado

Adecuado

deteriorado

Adecuado

Adecuado

deteriorado

Adecuado

Adecuado

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

20 Pavimento rígido 0.2 f'c= 210 kg/cm2

142.63

142.63

144.11

144.11

145.56

145.56

147.95

147.95

168.54

168.54

191.43

191.43

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

151.63

151.63

153.11

153.11

154.56

154.56

156.95

156.95

177.54

177.54

200.43

200.43

Ancho de superficie de rodadura (m) Estado de la vía Velocidad directriz (Km/hora) Tipo de Superficie de rodadura

TIERRA

Espesor de pavimento (m) Concreto de calzada ( f'c = kg/cm2)

TIERRA

TIERRA

TIERRA

TIERRA

TIERRA

200.43

Vereda Longitud de veredas (m) Ancho de vereda (m) Espesor de vereda (cm) Cuneta Longitud (m)

151.63

153.11

154.56

156.95

177.54

200.43

Fuente: Elaboración Propia.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

D.- ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO. Alternativa única: Construcción de pavimento de e=0.20m, concreto F´c=210kg/cm2, con sub base e=0.20m, con juntas de contracción e=6mm, juntas de dilatación de e=1” debidamente señalizado, sardinel y veredas F’c=175 kg/cm2 en ambos lados. E.- GESTIÓN DEL PROYECTO. Para la fase Ejecución La ejecución del proyecto se llevará a cabo a cargo de la Municipalidad Distrital, mediante la modalidad de Administración Indirecta por contrata. Los costos asignados a gastos generales, así como la supervisión, han sido asignados según la envergadura del proyecto, los montos son algo elevados debido a que la ejecución de obras civiles está proyectada para 05 meses, y para la elaboración del expediente técnico será 01 mes, haciendo un total de 06 meses en la etapa de inversión. La obra será ejecutada por administración indirecta, como institución encargada de desarrollar y velar por todos los proyectos de desarrollo social dentro de la zona.

Para la fase de pos inversión: En esta fase el responsable de las actividades de operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo tanto de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto como de los beneficiarios de la Centro Poblado de Quicapata, que serán intervenidos, dotándole de sostenibilidad al proyecto. Financiamiento: Es importante resaltar que la modalidad de ejecución del proyecto será por administración indirecta, financiada por el Ministerio de Vivienda y Construcción. El Municipio cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar obras de esta envergadura ya que su intervención a nivel de desarrollo social es integrada. Sin embargo como ya se dijo la obra será ejecutado por la modalidad de administración indirecta y se ha considerado un periodo de 06 meses para la ejecución.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

El cuadro siguiente, muestra el detalle de gasto por cada componente y actividad que se ejecutará por cada trimestre:

CUADRO Nº 5.14: CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS Acción sobre los activos

Acción

Tipo de factor productivo

Activos

Construcción Construcción Construcción

PISTAS VEREDAS SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Total Meta Física

Periodo

Unidad de medida representativa

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo 6

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

Meta física

Infraestructura

M2

3,655.07

3,655.07

3,655.07

Infraestructura

M2

1,240.40

1,240.40

1,240.40

Infraestructura

ML

1,003.22

1,003.22

1,003.22

3,655.0 7 1,240.4 0 1,003.2 2

3,655.07

3,655.07

21,930.41

1,240.40

1,240.40

7,442.37

1,003.22

1,003.22

6,019.31

CUADRO Nº 5.15: CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS Acción sobre los activos Componente /acción

Cronograma de inversión Tipo de factor productivo

Activos

1

2

3

4

5

6

Costo estimado de inversión a precios de mercado (Soles)

Componente 1: Construcción

PISTAS

Infraestructura

$872,569.37

$872,569.37

$872,569.37

$872,569.37

$872,569.37

$872,569.37

$5,235,416.23

VEREDAS

Infraestructura

303,834.16

303,834.16

303,834.16

303,834.16

303,834.16

303,834.16

$1,823,004.95

Infraestructura

177,451.44

177,451.44

177,451.44

177,451.44

177,451.44

177,451.44

$1,064,708.63

Sub total :

$8,123,129.81

Componente 2 Construcción

Medidas de reducción del riesgo de desastre y mitigación ambiental SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Construcción

Otros costos

Gestión del proyecto

1

2

3

4

5

6

Costos a precio de mercado

0

0

0

0

0

0

Expediente técnico

97,477.56

0

0

0

0

0

97,477.56

Supervisión

47,384.92

47,384.92

47,384.92

47,384.92

47,384.92

47,384.92

284,309.54

Liquidación

0

0

0

0

0

0

-

Estudio de Línea Base

0

0

0

0

0

0

-

Sub total : Costo total de la Inversión :

-

381,787.10 $8,504,916.91

-

F.- COSTOS DEL PROYECTO: La inversión de esta alternativa suma S/.8,504,916.91, los montos se detallan en los siguientes cuadros: PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO CUADRO N° 4.17: COSTOS DE INVERSIÓN - PRECIOS DE MERCADO COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

  I. PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

8,504,916.91

Elaboración de Expediente Técnico

97,477.56

Elaboración de Expediente Técnico

97,477.56

COSTO DIRECTO

5,986,094.18

Adecuada Superficie de rodadura para tránsito vehicular

4,694,822.79

Suficiente y Adecuada infraestructura destinada al tránsito peatonal

1,291,271.39

COSTO INDIRECTO

2,421,345.17

GASTOS GENERALES (10% CD)

598,609.42

UTILIDAD (5% CD)

299,304.71

IMPUESTOS (IGV 18%) SUPERVISIÓN (3% CD) PRESUPUESTO Fuente: Elaboración Propia

1,239,121.50 284,309.54 8,504,916.91

G.- EVALUACIÓN SOCIAL. BENEFICIOS: i. Beneficios en la situación “Sin Proyecto” Si no existe intervención para mejorar las condiciones de accesibilidad vehicular y peatonal en el Centro Poblado de Quicapata (JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO), la población seguirá percibiendo los mismos efectos que se dan en la situación actual, que implica en no contar con pistas, veredas, graderías, áreas verdes y señalización de vías, para una circulación fluida, por lo que continuarán transitando en calles de tierra, lo que generará que destinen mayores recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son nulos en la situación actual.

ii. Beneficios Sociales Cualitativos: El proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y que contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la población

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto. Estos beneficios están dados por la satisfacción de la población en general en la Centro Poblado de Quicapata (JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO), con las condiciones generadas por el proyecto. Entre los principales beneficios que genera el proyecto tenemos: 

Reducción de polvo en las fachadas e interiores de las viviendas, con el consiguiente ahorro en el mantenimiento y limpieza de las mismas.



Ahorro en los costos en salud por la reducción de la incidencia de enfermedades respiratorias y dérmicas; al disminuir drásticamente las partículas de polvo en suspensión en la avenida.



Aumento en la seguridad en el transporte de peatones, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc.



Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos.



Ahorro en tiempo de los peatones.



Ahorro de costos de operación vehicular.



Facilitar el tránsito de los peatones



Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.



Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.



Reducción de accidentes peatonales por falta de veredas y graderías. Se defina la zona peatonal y los pobladores no circularían por toda la vía como actualmente lo hacen.



Contar con Infraestructura Vial de la calle en buen estado con capacidad de rodadura óptima. Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el estudio de suelos y especificaciones técnicas.



Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.



Mejora de la imagen y ornato de las calles en mención.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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Costos sociales del PI: Para fines prácticos, en el cálculo de los costos de operación, mantenimiento e inversión a precios sociales, se utilizarán los factores de corrección siguientes: CUADRO Nº 1.06 FACTORES DE CORRECCIÓN PARA CONVERTIR PRECIOS PRIVADOS EN PRECIOS SOCIALES Nombre del Parámetro Factor de corrección para la inversión

Valor 0.79

Factor de corrección para los costos de Operación y Mantenimiento

0.75

Fuente: Ministerio de Transportes y comunicaciones

 

Los costos estimados a precios de mercado han sido transformados y se irán transformando al equivalente en los precios sociales, acuerdo a los factores de corrección. Los costos de inversión también serán convertidos con los factores de corrección, el cual arroja los siguientes resultados: CUADRO Nº 5.2: COSTOS SOCIALES COSTOS EN SITUACIÓN CON PROYECTO

 

 

 

I. PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN

  6,718,884.35

Elaboración de Expediente Técnico

77,007.27

Elaboración de Expediente Técnico

77,007.27

COSTO DIRECTO

4,729,014.40

Adecuada Superficie de rodadura para tránsito vehicular

3,708,910.00

Suficiente y Adecuada infraestructura destinada al tránsito peatonal

1,020,104.40

COSTO INDIRECTO

1,912,862.68

GASTOS GENERALES (10% CD)

472,901.44

UTILIDAD (5% CD)

236,450.72

IMPUESTOS (IGV 18%)

978,905.98

SUPERVISIÓN (3% CD)

224,604.54

PRESUPUESTO Fuente: Elaboración Propia

6,718,884.35

Indicadores de rentabilidad social.

Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. A continuación, se presenta el resumen de los indicadores de la evaluación social: CUADRO Nº 1.9: INDICADORES DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RENTABILIDAD Alternativa única

VACT 6,831,241.47

Beneficiarios del Proyecto 736

R C/E 9,281.58

Fuente: elaboración propia

Sensibilidad de las alternativas: Este análisis de variaciones conjuga escenarios en los cuales se puede generar un cambio porcentual sustantivo en las inversiones, en los costos de operación y mantenimiento o en los beneficios, manteniendo constante los otros factores para determinar su impacto en la viabilidad del proyecto y tener parámetros respecto a esas variables. Considerando los resultados de la evaluación; el análisis de sensibilidad del proyecto, se ha centrado en un variable: Los costos de inversión y se ha sensibilizado en el siguiente escenario: cuando sólo los costos de inversión aumentan hasta 75% y disminuye en -75%. CUADRO Nº 1.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales Variación de la Inversión 75% 50% 20% 0% -20% -50% -75%

CE 16,242.76 13,922.37 11,137.89 9,281.58 7,425.26 4,640.79 2,320.39

Fuente: elaboración propia.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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H.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: Institucional: Existe el compromiso de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto y de los Beneficiarios para asumir la responsabilidad en el mantenimiento de las vías una vez puesta en operación de los mismos. La Junta de Vecinos como generadores y beneficiarios del proyecto, participarán de manera directa en todo el proceso del mismo, por lo que hay la garantía que en la etapa de operación, asumirán el compromiso del mantenimiento de las vías, apoyando a la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. La Municipalidad Distrital de Carmen Alto, en concordancia con sus funciones y competencia municipal, una vez concluida, se recepcionará la obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este

tipo

de

proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. En el anexo 01 se presenta el compromiso de Operación y Mantenimiento de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto. Social: El proyecto es dirigido al conjunto de la población, sin discriminación alguna por el nivel socioeconómico del Sector, ni por el poder adquisitivo de las personas afectadas por los trabajos. Por el contrario, la posibilidad de tener sus vías pavimentadas y con veredas, contribuye a desarrollar un sentimiento de igualdad y un sentido de propiedad por parte de todos los habitantes. Cultural: Desde esta perspectiva, se ha mantenido a lo largo de todo el proceso un gran respeto por la opinión y la idiosincrasia de la población de la zona. Desde el comienzo la población ha participado de manera dinámica. El proyecto interviene en una zona de población pobre, el mismo que es compatible con los lineamientos de política de Gobierno Local. Los beneficios del proyecto se redistribuyen bajo el principio de equidad a través del horizonte de evaluación, a toda la población de la zona de influencia. Tecnología: La propuesta tecnológica es apropiada a las condiciones que presenta el medio en que se ejecuta el proyecto; así como a la capacidad de la Municipalidad para el mantenimiento del mismo durante la vida útil de la obra. Medio Ambiente: Los efectos sobre el medio ambiente que el proyecto genera durante la ejecución son mínimos, y en la fase de operación dichos efectos serán beneficiosos, debido a que disminuirá la contaminación producida por el polvo de las calles.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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I.-

MARCO LÓGICO Nivel de objetivo

Fin: Mejora de las Condiciones de vida de los pobladores en el Centro Poblado de Quicapata

Propósito: Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en el Centro Poblado de Quicapata

Indicadores

Medios de verificación

Infraestructura vial que permite un mejor acceso a sus predios y una mejor movilización urbana interna en la localidad.

12 calles y 736 personas beneficiarias acceden a los servicios adecuados de la movilidad urbana

Supuestos

Estadísticas del Instituto de Estadística e Informática. Informes Estadísticos de la Municipalidad Distrital de Carmen Alto

Informes de evaluacion expost.

Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del gobierno Informes Estadísticos del local y central. puesto de salud del area de Mejoramiento progresivo del influencia del proyecto acceso de la población local Entrevistas a los pobladores a servicios de capacitación y de la zona. al empleo

Construcción de pavimento rígido F'c=210 Kg/Cm2 E=0.20, ancho de calzada entre 5.00 a 12.00 m, en Liquidación de Obra total de 21,930.41 m2. Informes de Supervisión. Componentes: Cronograma de •Existencia de una adecuada Construcción de 7,442.37 m2 de mantenimiento Medición superficie de rodadura para el veredas de concreto de f’c = 175 Física de Obras. tránsito vehicular. kg/cm2, con ancho de la vereda Constancia de conformidad 1.00m y un espesor de 0.10 m con de obra. •Suficiente y Adecuada infraestructura destinada al un acabado de cemento pulido e Registro de ejecución de tránsito peatonal. instalacion de 40 unidades de obra. Informe de evaluación señales informativas. Ex Post de la OPI

Participación activa de la población durante la prestación de los servicios. Percepción positiva de la población sobre la adecuada transitabilidad vehicular y peatonal Financiamiento apropiado y oportuno por parte del Gobierno local.

6,019.31 ml de construcción de cunetas de concreto de f’c = 175 kg/cm2. Elaboración de

Acciones: 1.1).- Construcción Expediente Técnico de pavimento rígido F'c=210 Adecuada Superfi cie de Kg/Cm2 E=0.20, ancho de rodadura para tránsito calzada entre 5.00 a 12.00 m, vehicul ar en total de 21,930.41 m2. 1.2).Construcción de 7,442.37 m2 Sufi ciente y Adecuada de veredas de concreto de f’c = infraestructura 175 kg/cm2, con ancho de la destinada al tránsito vereda 1.00m y un espesor de peatonal 0.10 m con un acabado de GASTOS GENERALES (10% cemento pulido e instalacion CD) de 40 unidades de señales UTILIDAD (5% CD) informativas. 1.3).- 6,019.31 IMPUESTOS (IGV 18%) ml de construcción de cunetas SUPERVISIÓN (3% CD) de concreto de f’c = 175 kg/cm2. PRESUPUESTO

97,477.56

4,694,822.79

1,291,271.39

598,609.42 299,304.71 1,239,121.50 284,309.54 8,504,916.91

Liquidación Físico y financiero del proyecto

Desembolso del presupuesto según el calendario de Inversión programado por las Entidades financieras y cumplimiento de parte de la población de participar en los eventos propuestos. No habrá incremento sustancial en los costos de los materiales de construcción y servicios que se demandarán durante la Implementación del Proyecto.

PI: “CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MERCEDES CDA 1 A 9, HEROES DEL CENEPA CDA 1 A 9; CIRCUNVALACION CDA 1 A 9; LAS MALVINAS CDA 6 Y 7; LAS RETAMAS CDA 1 Y 2; LAS CASUARINAS CDA 1 Y 2; LOS PINOS CDA 1 Y 2; LOS PACAES CDA 1 Y 2; LOS CIPRESES CDA 1 Y 2; LAS TUNAS CDA 1 Y 2; LOS NOGALES CDA 1 Y 2 Y PROLONGACIÓN JR. CANGALLO DEL CENTRO POBLADO DE QUICAPATA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”

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