QU - PR02.12 Maîtrise Du Produit Non Conforme [PDF]

Zitiervorschau

Réf.

: QU.PR02

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE Edition : 12 Procédure

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Maîtrise des non-conformités

PROMAGHREB

1. But et domaine d’application 1.1. But Le but de cette procédure est d’éviter l’utilisation ou la livraison d’un produit non conforme d'une manière non intentionnelle et, d’en assurer le traitement de façon fiable.

1.2. Domaine d’application Cette procédure s’applique à : 

Tout produit détecté non conforme par rapport aux exigences prédéfinies ;



Tout produit douteux ;



Tout produit non identifié.

2. Références & Définitions 2.1. Références 

Procédure des contrôles (QU.PR01). 2.2. Définitions



Produit douteux : Produit se trouvant hors ligne de fabrication ou hors zones dédiées pour le stockage. Exemple : Pièces tombées par terre.



DNR (Défaut Non Reproduit) : Pièces sur lesquelles le Fournisseur ou le Constructeur n’ont pu reproduire la Non qualité invoquée par un membre du réseau Constructeur, alors que leur remplacement a été jugé nécessaire par ce même réseau. (Charte de garantie des fournisseurs Renault, Norme M.QFE. 010/2000)

 Récurrence

:

Récurrence signifie une répétition :

• D’un défaut affectant la même famille de produit sur un même process de production (ex : une même ligne d’assemblage) • D’une même cause de défaut sur une période d’un an glissant; 

Capitalisation

: « La capitalisation est le passage de l’expérience à la connaissance partageable » « La capitalisation est la transformation des expériences en savoir » « La capitalisation consiste à considérer les connaissances utilisées et produites par l'entreprise comme un ensemble de richesses constituant un capital, et en tirer des intérêts contribuant à augmenter la valeur de ce capital »

Transversalisation : L’étendue des actions correctives et préventives définies, mises en oeuvres, vérifiées et approuvées comme efficaces, lors de la résolution d’un problème ou de traitement d’une nonconformité, sur tous les processus et les produits similaires LLC.

Rédacteur

Mr Bchihy Mohamed

Validé Avec

Mme Habib Assya

Approuvé par

Mr Montella Luigi

Responsable Assurance Qualité Responsable Contrôle Qualité Directeur Général

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Maîtrise des non-conformités

3. Responsabilités 

Contrôle Qualité;



Production, Fabrication;



Logistique, Magasin;



Technique;



Informatique;



Comptabilité.

4. Description 4.1. Logigramme Détection

4-1-1

Identification

4-1-2 Analyse

4-1-3 Traitement

4-1-4

Non Conforme ?

Oui 4-1-5

4-1-6

Calcul des coûts

Suivi et capitalisation

Transversalisation

Fin

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4.1.1. Détection 4.1.1.1 Non conformité en interne La détection d’un produit non conforme en interne peut avoir lieu à la réception, encours de fabrication, dans le stock des produits finis et de la matière première, ou pendant la livraison au client. Elle peut être faite par un opérateur, par un contrôleur qualité, ou par un responsable. Les règles de réactivité sont définies dans la présente procédure ou, dans des documents supplémentaires telle que les gammes de contrôle des produits et/ou la table d’analyse de situations (QU.FI15). 4.1.1.2 Non conformité en externe (Km 0) La détection d’un produit non conforme en externe au (Km 0) a lieu chez le client. Elle peut être faite par l’antenne qualité Promaghreb ou, par le personnel du client. 4.1.1.3 Non conformité en externe (Garantie) La détection d’un produit non conforme en externe (Garantie) peut avoir lieu pendant la période de garantie qui est d’un an après la date de mise en circulation du véhicule.

4.1.2. Identification et isolement 4.1.2.1 Non conformité en interne Les produits non conformes détéctés par les opérateurs ou par les contrôleurs qualité doivent être identifiés et isolés dans des bacs rouges dédiés à cet effet pour analyse et traitement. Le personnel du service Contrôle Qualité veille à ce que les articles ou produits non conformes, restant en litige ou en attente de décision après leur traitement, soient enfermés dans la zone prison et enregistrer dans la liste correspondantes. 4.1.2.2 Non conformité en externe (Km 0) Le représentant du service qualité du client identifie le produit non-conforme et informe l’antenne qualité ou le responsable de Contrôle Qualité de Promaghreb pour constat et traitement de la réclamation. Cette réclamation peut faire l’objet d’alerte sur le système GQE ; 4.1.2.3 Non conformité en externe (Garantie) Si, une réclamation client est faite pour un retour garantie, le responsable Contrôle Qualité utilise la check-list de retour garantie (QU.FI11) pour le recensement des informations relatives au produit objet de la réclamation, avant analyse et traitement de la réclamation.

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4.1.3. Analyse

Défaut de sécurité

Défaut fonctionnel

Défaut d’aspect

4.1.3.1 Synoptique pour la correction de la non conformité

Produit Détécté

Retouchable ?

Non

Oui Retouche autorisée ?

Non Rebuter

Oui Retoucher suivant la gamme de retouche sur place ou sur poste de retouche

Retoucher suivant la gamme de retouche sur poste de retouche ou sur poste de travail

Retoucher, sur le poste de travail, suivant la gamme de fabrication correspondante

Recontrôler

Conforme ?

Oui Identifier

Remettre dans le circuit normal

Non

Rebuter

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4.1.3.2 Analyse des causes de la non conformité Le responsable de Contrôle qualité supervise l’analyse des produits non conformes. Le contrôleur qualité informe, le personnel du poste générateur et capitalise l’information pour les autres opérateurs et/ou équipe, sur la non-conformité et déclenche la fiche de traitement de non conformité (QU.FI03). Le contrôleur qualité peut utiliser le synoptique d’analyse par défaut (QU.IN07) pour suivre l’acheminement de définition de la non-conformité. Si la cause de la non-conformité n’est pas clairement connu, l’agent qualité et/ou son responsable utilisent, avec un groupe pluridisciplinaire, les outils qualité tels que le diagramme ISHIKAWA, les 5 WHYS ou un brainstorming, pour définir les causes liées à la Matière, la Main œuvre, la Méthode, la Machine ou le Milieu et, décider du traitement à appliquer au produit non conforme à savoir : 

Une acceptation par dérogation ;



Une retouche;



Une mise au rebut ;



Une retouche à charge fournisseur ;



Un retour au fournisseur.

4.1.4. Traitement Le responsable de Contrôle Qualité ouvre une fiche 8D interne (AQ.FI20) pour l’analyse et le traitement des incidents réclamés par les clients ou en interne selon les délais suivants : -

Etapes 1 jusqu’à 4 dans les 48 heures après réclamation ;

-

Etapes 5 et 6 dans 10 jours après réclamation ;

-

Etapes 7 et 8 dans un mois après réclamation.

Les données du traitement doivent être adressées sur un format spécifique si le client l’exige. 4.1.4.1 Accéptation par dérogation Le demandeur de la dérogation déclenche la fiche “demande de dérogation interne” (QI.FI14) et concerte le responsable du service Technique pour définir l’impact de la dérogation sur le produit final. Si l’accord du client est nécessaire, la “demande de dérogation externe” (QU.FI13) est déclenchée : -

Par le responsable Logistique, si la dérogation est relative aux exigences de mode de conditionnement et/ou de livraison.

-

Par le responsable Contrôle Qualité, si la dérogation est relative aux exigences du produit. Il doit aussi veiller à ce que les produits dérogés soient clairement identifiés.

-

La fiche de demande de dérogation externe (QU.FI13) dûment renseignée, peut être envoyée au client par mail et, sa validation par le client doit faire l’objet d’un écrit prouvant son acceptation. Toute demande de dérogation doit faire l’objet d’une analyse des causes et de mesures correctives correspondantes.

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Mode opératoire exigé par nous et pour le fournisseur 4.1.4.2 Retouche Des synoptiques, des gammes et des instructions établis par le service Contrôle Qualité permettent d’éffectuer les retouches par type de metier, à savoir : -

la soudure,

-

la peinture,

-

le moussage,

-

le garnissage,

-

le montage (Cric).

Les produits retouchés doivent être systématiquement contrôlés avant leur réintégration dans le circuit de fabrication. 4.1.4.3 Mise au rebut Si après analyse et /ou retouche le produit confirme les résultats du premier test, et la dérogation n’a pas été accordée par le client, le produit est rebuté et retiré du circuit de fabrication. 4.1.4.4 Non-conformité à charge fournisseurs Le contrôleur à la réception établit et envoi les avis de non-conformité (QU.FI10) aux destinataires suivants : -

Aux fournisseurs, pour réclamation de l’incident ;

-

Au service Comptabilité pour information et intervention ultérieur ;

-

Au service Informatique pour saisie de la quantité non-conforme dans le dépôt réservé à cet effet ;

-

Au service Logistique pour prendre en compte la quantité non-conforme dans les commandes.

Le contrôleur qualité remet par la suite une copie de la fiche de non-conformité (QU.FI03) au magasinier, et veille à ce que les lots ou les produits non conformes soient mis dans la « prison du magasin pour les pièces non-conformes ». Le responsable de Contrôle Qualité exige au fournisseur une fiche 8D pour l’analyse et le traitement des incidents selon les délais suivants : -

Etapes 1 jusqu’à 4 dans les 48 heures après réclamation ;

-

Etapes 5 et 6 dans 10 jours après réclamation ;

-

Etapes 7 et 8 dans un mois après réclamation.

Les étapes à suivre pour le traitement des pièces non-conformes à charge fournisseurs sont décrites dans l’instruction (QU.IN01). 4.1.4.5 Non conformité détectée par Promaghreb après livraison La personne qui a détecté le défaut, en général l’antenne Qualité ou le livreur de Promaghreb, isole les produits non conformes, informe le service concerné du client et fait appel au responsable du service Contrôle Qualité pour :

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PROMAGHREB



Evaluer l’étendue et la gravité de la non conformité ;



Décider en concertation avec les différents responsables des services, les actions et les ressources urgentes à mettre en place pour faire face à l’incident.



Informer le service qualité du client ;



Traiter l’incident suivant la présente procédure ; 4.1.5. Calcul des Coûts de Non Qualité (C.N.Q.) Le responsable du service Contrôle Qualité, synthétise les données récoltées par les contrôleurs pour définir les taux de rebuts, les taux de retouche et par la suite, calculer les (C.N.Q.) mensuels. 4.1.6. Suivi des non conformité

Le responsable du service Contrôle Qualité, enregistre les non conformités dans un tableau Excel à fin de maitriser le suivi des indicateurs suivants : -

Le délai de réponse aux fiches 8D moyennant des cellules conditionnées entre la date de réclamation et les délais de réponse exigés par le client ; Les cas DNR par nombre de cas, confirmés après analyse, pour en informer le client et demander sa réactivité ; La réalisation des plans d’actions relatifs aux incidents ; L’efficacité des actions correctives et/ou préventives, par l’enregistrement des récurrences des incidents sur une période de trois mois après leur mise en place.

Après la mise en œuvre des 4 premières étapes des 8D, le responsable de Contrôle Qualité procède, avec un groupe pluridisciplinaire, à l’analyse des causes de l’incident selon les 5M et, dresse un plan d’action définitif dans lequel il planifie :  la révision de l’AMDEC relative au produit objet de la non-conformité selon le cas (Voir procédure des AMDEC), dans cette phase il vérifie : o Si l’incident est récurrent, et dans ce cas il doit revoir les actions correctives et/ou préventives mises en place, avérées alors non efficaces ; o Si l’incident est nouveau, et dans ce cas il faut le prendre en considération et mettre en place les actions correctives et préventives nécessaires pour en éliminer les causes d’apparition à fin d’éviter sa réapparition.  la mise en application des actions correctives et préventives ;  la mise à jour du plan de surveillance et les gammes de contrôle en tenant compte des données de sortie de l’AMDEC révisée ; 5. Annexes 

(QU.FI03)

:

Fiche de traitement de non conformité



(AQ.FI20)

:

Fiche 8 D Promaghreb



8D RENAULT S.A :

Fiche 8 D Renault

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PROMAGHREB 

(QU.FI13)

:

Demande de dérogation externe



(QU.FI14)

:

Demande de dérogation interne



(QU.FI15)

:

Table d’analyse des situations avec règle de réactivité.



(QU.IN01)

:

Instruction pour Traitement des non conformités à charge fournisseurs.



(QU.IN07)

:

Synoptique d’analyse par défaut

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Maîtrise des non-conformités

PROMAGHREB

6. Suivi des modifications Edition

Date

Nre de page

1

20/01/03

4

Création

2

09/10/06

5

Point 2.1 : Procédure de contrôle à la réception (QU.PR02) et procédure de contrôle encours et final (QU.PR03) deviennet procédure des contrôles (QU.PR02).

3

22/10/07

5

Modification / commentaire

Source de Modification

Point 4.1.1 : Ajouter la détection des non conformités chez le client. Point 2.2: Citer la définition d’un produit douteux. Point 3 : Ajouter les Responsables de : - Contrôle qualité; - Production; - Technique; - Magasin. Point 4.1.1 : Détailler les lieux de détection des produits non conformes : - En Interne; - En Externe Km0; - En Externe Garantie. Point 4.1.2 : Détailler les activités d’identification et d’isolement par lieu de détection : - En Interne; - En Externe Km0; - En Externe Garantie. Point 4.1.3 : Ajouter le renseignement de la fiche (8D) pour les produits non conformes détectés en Externe. - Point 4.1.4.1: Mentionner les demandes de dérogation Interne (QU.FI14) et externe (QU.FI13) - Point 5: Eliminer la fiche (QU.LI03) de suivi des non conformité et laisser le choix au responsable Contrôle Qualité de définir le tableau qui s’adapte avec sa méthide de suivi - Point 4.1.4.5: Reprise du paragraphe, avec précision de qui détecte l’anomalie chez le client. - Point 4.1.5: Préciser le calcul des (C.N.Q.).

4

12/05/08

7

5 6

17/07/08 23/07/09

8 8

- Point4.1.3: Ajouter le synoptique d’Analyse - Point4.1.4.4: Reprise du paragraphe. (Retour au Fournisseur) devient (Non-conformité à charge fournisseurs). - Spécifier le cas de produits douteux (Pièces tombées par terre)

Audit ASES réalisé en Mai 2008 Audit interne Préparation à l’Audit ASES prévu en NOV 2009

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PROMAGHREB Edition

Date

Nre de page

7

30/06/10

9

Modification / commentaire

Source de Modification

- Point 2.2: Ajouter la définition DNR Runk up Evaluation - Point 4.1.1.1: Faire référence aux documents portant les ASES réalisée par règles de réactivité. Renault. - Point 4.1.3.1: Synoptique D’analyse devient synoptique pour la correction de la non conformité. - Point 4.1.3.2 : Faire référence au synoptique d’analyse par type de défaut (QU.IN07), et aux outils qualité. - Point 4.1.3.2 : Préciser les délais de réponse aux étapes de la fiche 8D. - 4.1.4.2 : Reprendre le paragraphe avec précision sur les retouches par type de métier. - 4.1.6 : Formaliser les activités de suivi des réponses aux 8D, des cas DNR, de la récurrence des incidents et de la revue du plan de surveillance et de l’étude AMDEC; - Point 5: Ajouter le document (QU.FI15)

8

12/04/12

9

9

09/05/13

9

10

10/12/13

9

11

09/02/16

11

- Point 6 : Ajouter une colonne pour faire référence à la source de la modification. - Modification de la codification QU.PR04 devient QU.PR02 - Titre:Maitrise du prodfuit non conforme devient Maitrise des non conformité - Correction des codes selon nouvelle codification - Point 4.1.2.1 Faire référence au suivi et à la gestion de la zone prison - Point 4.1.4.1 Faire réference à la demande et la validation de la demande de dérogation par mail, ainsi qu’à l’analyse des demandes de dérogations. Point 2.2 Ajouter la définition de la réccurence, de la transversalisation et de la capitalisation. Point 4.1 Inserer la phase de transversalisation dans le logigramme. Point 4.1.2.1 Reprendre l’exigence de l’identification des pièces non conformes (Date et Zone de défaut avant isolation dans les bacs dédiés. Préciser la responsabilité du service Contrôle Qualité sur les pièces en zone prison. Pint 4.1.2.2 Mentionner l’alerte sur GQE en Km0. Point 4.1.2.3 Faire référence à la check list de retour garantie (QU.FI11) Point 4.1.4 Paragraphe révisé pour éxiger l’utilisation systématique, en cas d’incident externe ou interne, du document 8D Interne (AQ.FI20) Point 5 : Annexes La codification de la fiche 8D devient (AQ.FI20) au lieu de (QU.FI20) Point 4.1.4.2 Ajouter le processus de montage Cric dans la paragraphe des retouches. Point 4.1.4.4 Mentionner l’exigence et le suivi de la fiche 8D au fournisseur. Page 1/11 Validation de la mise à jour de l’édition 11 de la procédure avec Mme

Audit interne N° Avril 2012

Préparation au R.UP ASES 2013 Audit RQP VS S49 2013

Accompagnement

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Maîtrise des non-conformités

PROMAGHREB

Habib;

12

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-

-

7. Liste des destinataires 

Directeur Général



Contrôleur Qualité



Responsable Contrôle Qualité



Responsable Technique



Responsables du Produit



Responsable Logistique



Responsable Magasin



Responsable Production



Responsable Fabrication



Responsable Maintenance



Responsable Informatique

A Mentionner la mise en place du plan de progrès évolutif sur l’année relatif aux incidents internes par processus Instruction plan de progrès à rédiger pour capitalisation de l’activité Définition capitalisation et transversalisation LLC

ASES 2016