Perfil para Adquisicion de Maquinaria [PDF]

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“ADQUISICION DE VOLQUETE Y MOTONIVELADORA; EN EL(LA) AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

INDICE 1.

2.

RESUMEN EJECUTIVO A.

Nombre del Proyecto

B.

Objetivo del Proyecto

C.

Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D.

Descripción técnica del PIP

E.

Costos del PIP

F.

Beneficios del PIP

G.

Resultados de la evaluación social

H.

Sostenibilidad del PIP

I.

Impacto ambiental

J.

Organización y Gestión

K.

Plan de Implementación

L.

Financiamiento

M.

Conclusiones y Recomendaciones

N.

Marco Lógico

ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 2.4 Marco de referencia 2.5 Diagnóstico de la situación actual1 2.6 Objetivo del Proyecto

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3.

IDENTIFICACION 3.1 Diagnóstico de la situación Actual 3.2 Definición del Problema y sus Causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Análisis de medios fundamentales 3.5 Alternativas de solución

4.

FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 4.5 Costos 4.6 Beneficios 4.7 Evaluación Social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Impacto ambiental 4.11 Organización y Gestión 4.12 Plan de Implementación 4.13 Financiamiento 4.14 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 4.15 Línea de Base para evaluación de impacto

2

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A.

NOMBRE DEL PROYECTO “ADQUISICION DE VOLQUETE Y MOTONIVELADORA; EN EL(LA) AREA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA DISTRITO DE AGALLPAMPA, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”

B.

OBJETIVO DEL PROYECTO Objetivo central o propósito del proyecto consiste en “Elevar la capacidad de atención con un adecuado Equipamiento del Pool de maquinaria de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, Distrito de Agallpampa - Otuzco- La Libertad. CUADRO N°01

C.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO PRINCIPAL

INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA, ECONOMICA SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA.

SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA CUADRO 02 POBLACION ATENDIDA MOTONIVELADORA- BRECHA OFERTA (Población) Sin Con proyecto proyecto 5000 6000

ITEM

AÑO

POBLACIÓN (hab)

0

2019

11,326

1

2020

11,519

5000

2

2021

11,715

3

2022

4

2023

5

DEFICIT (Población) Sin proyecto -6,326

Con proyecto -5,326

6000

-6,519

-5,519

5000

6000

-6,715

-5,715

11,914

5000

6000

-6,914

-5,914

12,116

5000

6000

-7,116

-6,116

2024

12,322

5000

6000

-7,322

-6,322

6

2025

12,532

5000

6000

-7,532

-6,532

7

2026

12,745

5000

6000

-7,745

-6,745

8

2027

12,961

5000

6000

-7,961

-6,961

9

2028

13,182

5000

6000

-8,182

-7,182

10

2029

13,406

5000

6000

-8,406

-7,406

Con la intervención se aumentará la atención a la población en un 20%

CUADRO 03

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POBLACION ATENDIDA VOLQUETES- BRECHA

D.

OFERTA (Población) Sin Con proyecto proyecto 8000 9600

ITEM

AÑO

POBLACIÓN (hab)

0

2019

11,326

1

2020

11,519

8000

2

2021

11,715

3

2022

4

2023

5

DEFICIT (Población) Sin proyecto -3,326

Con proyecto -1,726

9600

-3,519

-1,919

8000

9600

-3,715

-2,115

11,914

8000

9600

-3,914

-2,314

12,116

8000

9600

-4,116

-2,516

2024

12,322

8000

9600

-4,322

-2,722

6

2025

12,532

8000

9600

-4,532

-2,932

7

2026

12,745

8000

9600

-4,745

-3,145

8

2027

12,961

8000

9600

-4,961

-3,361

9

2028

13,182

8000

9600

-5,182

-3,582

10

2029

13,406

8000

9600

-5,406

-3,806

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ROYECTO Alternativa de solución: Adquisición de 01 Moto Niveladora de 120 H, 02 Camión Volquete de 15 m3 de capacidad de la tolva. Dicha alternativa comprende las siguientes metas: - Adquisición de 01 Moto Niveladora d 120 H o similar. - Adquisición de 02 Camión Volquete de 15 metros cúbicos de capacidad de tolva.

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5 D.

COSTOS DEL PROYECTO Los costos del proyecto están dados por el costo de la adquisición de las maquinas mencionadas para su utilización en los diferentes proyectos de ejecución de la Municipalidad Distrital de Agallpampa. CUADRO N° 02 COSTO DE INVERSIÓN SUB TOTAL POOL DE MAQUINARIAS IGV TOTAL SUPERVISION TOTAL PRESUPUESTO

7

2,193,000.00   2,193,000.00 2,000.00 1,283,840.04

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F.

BENEFICIOS DEL PIP La situación con proyecto, en las dos alternativas, traerán beneficios en la prestación de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas. Los principales beneficios que se tendrá con la ejecución del proyecto se tienen: 1. Permitirá la atención oportuna a todo el Distrito. 2.

Ahorro de Tiempo en la ejecución de obras.

3. Garantizar la eficiencia en la prestación de servicio. 4. Ingresos por recursos directamente recaudados a la municipalidad con el alquiler de los equipos. G.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación social en base a los costos a precios sociales y la tasa social de descuento del 10%, se muestran en el cuadro Nº 04, estos resultados del costo /efectividad específico con respecto al número de la población beneficiaria se detallan verificando dentro del cuadro, que la Alternativa 01 es la de menor costo. Valor Actual de los Costos Teniendo como base los Costos Incrementales, se procedió a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 10% establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cálculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente:

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CUADRO N° 04: VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT) RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

Costo Total a PM.

Alternativa Alternativa 01 02 1,283,840.0 4 2,652,181.57

Costo Total a PS.

1,076,020.8 6 2,246,965.40

VACST

1,050,886.5 0 2,221,831.05

Descripción

ICE Población S/. Por Poblador Beneficiario 97.48

206.09

Estimación del Ratio: Costo – Efectividad. Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT), y las metas de atención a lograr con el proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), que son 8,000.00 horas máquina. CUADRO N° 05: COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES (En Nuevos Soles a Precios Sociales) ALTERNATIV AS INDICADORES Horizonte de evaluación (años) Horas / máquina (Año 0)

1 10 800

2 10 800

Total de Horizonte VACT C/E

Horas/Maquina

en

el 8,000

8,000

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CUADRO N° 06 COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

CONCEPTO

ALTERNATIVAS TOTAL DE ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 BENEFICIARIOS VAC C / E VAC C/E

A PRECIOS PRIVADOS 10,781 A PRECIOS SOCIALES 10,781

1,256,189.48

116.52 2,624,531.02 243.44

1,050,886.50

97.48 2,221,831.05 206.09

Los resultados obtenidos señalan que la "Alternativa 01" tiene un Costo – Efectividad inferior al de la alternativa 02, es decir el Estado invertirá en mejorar la implementación del Pool de maquinarias en la alternativa 01 a un costo aceptable por hora a precios sociales, monto que beneficiará a lo largo de 10 años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las características técnicas expuestas y descritas para la Alternativa 01 anteriormente. H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP En el marco del organigrama y responsabilidades de participación y ejecución del proyecto, el ejecutor dispondrá al responsable de ejecución del proyecto y un equipo polivalente para el asesoramiento de todo el proceso de modo que se garantice el cumplimiento de las metas que se expongan y se ejecuten compras de equipos adecuados y considerados en el presente PIP, objetivos y actividades conceptuados en el proyecto. Para efectos de su administración y sostenibilidad son los operadores tomara más fuerza debido a que se capacitará. Estas operaciones de mantenimiento y conservación, será solventada por la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas. 11

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I.

IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no genera riesgo alguno durante su ejecución que perjudique las condiciones medioambientales, salvo algunas pequeñas perturbaciones en las características particulares del proyecto y la envergadura física de la infraestructura que son superables, pues son de leve magnitud y desaparecen una vez concluido el proyecto. A continuación en el cuadro siguiente, se muestra un análisis de los componentes y variables ambientales que se verían afectados: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FISICO AGUA SUELO AIRE X MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA MEDIO SOCIAL SOCIAL X CULTURAL X ECONOMICO X J.

X X

X X

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

X X X

X X X

X X

X X

X X X X X X

MODERADOS FUERTES

NACIONAL LEVES

REGIONAL

LARGA LOCAL

MEDIA

TEMPORALI ESPACIA MAGNITU DAD LES D PERMANENTES CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLE DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

X

X X X

La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, financiará el interno de la creación de los recursos para la adquisición de las maquinarias mencionadas.

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Así también se comprometen en la Operación y Mantenimiento de las adquisiciones durante el horizonte del proyecto, la cual se adjuntan las especificaciones técnicas en los anexos. K.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se consideran solo las fases de inversión y post inversión. El horizonte de evaluación queda determinado en 10 años y el de implementación en 12 meses, esto se ha establecido de acuerdo al análisis de fases, etapas y metas y la duración de cada una de ellas considerando las características pertinentes de cada proyecto alternativo, se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N° 07

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS TRIMESTR TRIMESTR TRIMESTRE TRIMESTR TOTA Componentes EI E II III E IV L EXPEDIENTE TECNICO 100% 100% 1.MAQUINARIAS PESADAS 100% 100% 2.- CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA PESADA 25% 25% 25% 25% 100% GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100% SUPERVISIÓN 25% 25% 25% 25% 100% LIQUIDACIÓN TOTAL

100% 2.75

0.75

0.75

100%

100 % 100 %

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CUADRO N° 08

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS CRONOGRAMA DE METAS FISICAS TRIMEST Componentes RE I EXPEDIENTE TECNICO 100% 1.- MAQUINARIAS PESADAS 100% 2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA25% GASTOS GENERALES 25% SUPERVISIÓN 25% LIQUIDACIÓN

L.

TRIMESTR TRIMESTR E II E III

TRIMESTR TOTA E IV L 100% 100%

25% 25% 25%

25% 25% 25% 25% 25% 25% 100%

100% 100% 100% 100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el PIP denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”, es VIABLE y se ha elegido la alternativa 01 como la mejor opción para la ejecución del PIP.

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RECOMENDACIONES -

Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública porque es sostenible en el tiempo.

-

Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista una correcta verificación de las especificaciones técnicas de los equipos a adquirir. Capacitar a los operadores en general en temas inherentes a la conservación, operación y mantenimiento de los equipos.

-

Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto.

Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Expediente Técnico) considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo cálculo a necesitarse en el presente perfil así como teniendo en consideración la C/E de la alternativa 01 y del análisis de sensibilidad.

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M.

MARCO LÓGICO

CUADRO N° 09: MATRIZ MARCO LOGICO

Jerarquía Objetivos

de

Indicador es

Medios de Verificac ión

Supuestos increment o de

Contrib uir a la flujos de mejo continua Mejo increme transport ra en ra ntal de ea nivel la variable de distrit el Desarrollo nivel de al y de Económico ingresos de la Encuest atención Local de población as pronta a beneficiaria en las económicas de FIN zonas nivel las acuerdo la influenc de necesidades a Visión de ia ingresos. de del Elía intervenid població Distrito de s as por el la n, Soplin mejor Vargas y sus proyecto. a en la Centr Poblad ejecución de os os obras aledaño públic s. as Mayo capacida r d operativ Estabilida as de la d maquin Transitabili económica y aria pesada dad y orden informe y social PROPÓSIT en las calles del seguimie O de la distrito nto del població municipalidad de la n distrit Elía en un proyect beneficiar al de s 90% o ia Soplin Vargas

disponibilid ad de maquin aria pesada Presupue en la Mejoramie sto de municipalidad nto de la distrit Elía infraestructura acta de COMPONE al de s vial y el rendición de operacióny NTES Sopli Varga acce a los condicion n s y so centros cuentas es mejoramiento poblados en climáticas de las un 80% favorable urban s vías as y rurales del distrito Convocat oria de disponibilid licitació par ad de n a la maquin adquisic Expedien aria pesada ión de te en la Monto de maquinar Presentado al ACTIVIDA municipalidad inversión: S/. ias , acta BN DES 1 distrital de ´283.840. de d Aprobaci de Elías 04 entrega e la ón del Sopli Varga y n s Crédito mejoramiento buena pro , BN de las conformi d urban dad e la vias as y rurales del oficina distrito legal

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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO. “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN 2.1.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA El Proyecto se ubica en la Provincia de Rioja, Distrito de Elías Soplin Vargas, Región San Martin. GRAFICO Nº 02 PROVINCIA DE RIOJA:

País: Perú

Región: San Martín

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DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS

Aquí proy ecto

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA. UNIDAD FORMULADORA: Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Cargo

Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas Gobierno Local Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas (042) - 780628 Av. Galilea N° 452 – Segunda Jerusalén Ing. César Anderson Macedo del Águila Jefe de la Unidad Formuladora de la MDESV

Correo

[email protected]

UNIDAD EJECUTORA:

Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas

Sector Pliego Teléfono Dirección Persona Responsable Cargo Correo

Gobierno Local Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas (042) - 780628 Av. Galilea N° 452 – Segunda Jerusalén Prof. César Castañeda Alvites Alcalde [email protected]

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La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, se encuentra implementada en todos sus niveles, contando con profesionales para el proceso de ejecución y mantenimiento de dicho proyecto, por lo que la se ejecutará por administración directa. 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS El presente proyecto surge como una necesidad planteada por los beneficiarios directos e indirectos, a través de la identificación y priorización de iniciativa de las organizaciones de base de la población. Los beneficiarios, autoridades locales, han visto la necesidad de considerar la ejecución de dicho proyecto, debido al alto grado de necesidad del mantenimiento adecuado de las vías existentes en el distrito y las que se construirán para tener mejor acceso a los servicios básicos de la población alejada. Con la intención de asegurar la adecuada prestación del servicio que realiza el Pool de Maquinarias en el distrito, surgió la idea del Proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN” El proyecto en mención ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes instituciones y entidades involucradas dentro del Proyecto, debido a que su concepción surge de una necesidad sentida y sugerida por muchos años, por parte de la población de Segunda Jerusalén, por lo mismo que está relacionado a la problemática de toda la ciudad, que se ve restringida por las deficiencias de los equipos existentes.

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La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la participación activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas. Gobierno Regional de San Martin El Gobierno regional de San Martin a través de los sectores competentes está involucrado en todo proyecto que conlleva al desarrollo económico de la región teniendo como: Visión al 2021: Las 10 Provincias del ámbito del GORESAM han mejorado su calidad de vida con énfasis en salud y educación, con identidad fortalecida e integrada, utiliza racionalmente los recursos naturales, desarrollando el crecimiento sostenido de su economía, con capacidad competitiva, en un país descentralizado, con equidad y convivencia democrática participativa. Misión: El gobierno regional lidera la gestión del desarrollo de su ámbito de manera democrática concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la región. Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo, los presupuestos participativos anuales y la agenda política regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región. 21

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A continuación se representa a las Instituciones involucradas en el Ciclo de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y compromisos. La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Es competencia del Municipio Distrital de Elías Soplin Vargas de promover el desarrollo económico de su Municipio, en tal razón, la división de Maquinarias la cual pertenece a la Gerencia de Infraestructura y Obras se compromete a realizar el seguimiento y monitoreo respectivo durante la ejecución y vida útil del proyecto, y además fortalecer a los operadores y choferes, así como, el proceso de formulación de los proyectos que permitan el mejoramiento de las competencias del Distrito. Para el presente proyecto la Municipalidad se compromete a garantizar la sostenibilidad del proyecto.

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Pobladores del Distrito de Elías Soplin Vargas Dentro de sus objetivos principales consideran realizar diversas gestiones con la finalidad de tener un adecuado acceso a los servicios básicos, puesta que al rehabilitar o mejorar sus vías, es un beneficio directo para los pobladores, ya que pueden trasladar sus productos a centro comerciales. Ellos participan directamente en el mantenimiento de las vías. 2.4 MARCO DE REFERENCIA La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES y está dentro de los planes de Desarrollo del Distrito de Elías Soplin Vargas. Es competencia de las Municipalidades promover, agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades. 2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Actualmente el Distrito de Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador frontal (operativo), 01 camión volquete (operativo), 01 camión compactador (operativo). La municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y las obras de servicio básico.

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Con la ejecución de este proyecto que pretende Mejorar la Capacidad Operativa en la Oferta de Servicios del Pool de Maquinarias para la Ejecución de Obras de Interés Local las cuales contribuirán en el desarrollo del Distrito. 2.4.2 CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL En este contexto, el sector institucional a la cual representa el gobierno regional y local es un segmento económico con potencialidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de riqueza que dinamice la economía regional en la medida que constituya una nueva oferta (en calidad de prestación de servicio). El distrito de Elías Soplin Vargas dentro de su PDC tiene como misión al 2021 EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES, crear y practicar mecanismos de organización y trabajo en equipo. Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar el acceso a servicios básicos de calidad de la población más abandonada del distrito. Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de las poblaciones con menores recursos para su desarrollo con la implementación de obras de impacto. 24

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De acuerdo a la Ley Nº 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 2.4.3 LINEAMIENTO DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de política nacional: Ley N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades Art.2 de la Constitución política del Perú, en lo referente al derecho que tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece que el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuibles, los derechos y obligaciones del Vice Ministro de Infraestructura del Programa de Equipamiento Básico Municipal. Constitución Política del Perú Art. 193, inciso 4; que establece el FONCOMUN. Decreto Legislativo N776- Ley de Tributación Municipal. Articulo 76 al 79 y 81 al 89, que regulan el FONCOMUN. Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignación del FONCOMUN.

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a. Lineamiento de Política Nacional; Donde uno de los objetivos principales es la lucha contra la pobreza y la generación de empleo, según el D.S. Nª 157-2002-EF/Art. 6. b. Plan estratégico de desarrollo regional concertado y participativo de Junín 2008 - 2015; cuyos objetivos sobre el sector agrícola son los siguientes: -

Institucionalmente organizado e implementado

-

Desarrollar proyectos integrales para acceso a los servicios básicos.

c. La Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas; tiene una visión de ser un distrito democrático, transparente y equitativo, Respeta la ética, Con buenas relaciones internas y externas, Institucionalmente organizado e implementado, Competitivo y participativo, Interrelacionado con otros actores del desarrollo y Descentraliza sus instituciones planificadamente. CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO: (Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública; Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01; Anexo SNIP 01) FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de

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gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 006: Gestión Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. SUBPROGRAMA 0010: Infraestructura y Equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.

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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.1. ANTECEDENTES. Actualmente la División de Maquinarias de la Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador frontal (operativo), 01 camión volquete (operativo), 01 camión compactador (operativo) contando con este Pool de maquinarias la municipalidad no se abastece en la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y al avance de las vías por construir, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la División operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinas, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y otros servicios se retrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la población de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la población al momento de la postergación de la atención de sus solicitudes Por lo tanto, la municipalidad distrital de Elías Soplin Vargas, viendo la necesidad urgente deciden asignar en el presupuesto del año 2014, los recursos necesarios para la elaboración de los estudios de pre inversión comenzando con el estudio a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad.

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1.- Ubicación del proyecto. UBICACIÓN POLITICA Distrito

:

Elías Vargas.

Provincia

:

Rioja

Departamento

:

San Martin.

Soplin

GRÁFICO N° 03 Mapa de la Provincia de Rioja

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA: GRÁFICO N° 04 DISTRITO DENTRO DE LA PROVINCIA

Limite distrital de Elías Soplin Vargas Por el norte

Por el sur Por el este

: con los Distritos de Nueva Cajamarca y Yuracyacu

Por oeste

: con el Departamento de Amazonas.

el

: con el Distrito de Rioja. : con el Distritos de Nueva Cajamarca. 3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y ESTIMACIÓN DE SU POBLACIÓN. La Provincia de Rioja que está conformada por 09 Distritos, que son los siguientes: Awajún, Elías Soplin Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo 31

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Miguel, Posic, Rioja, San Fernando, Yorongos y Yuracyacu. La localidad de Segunda Jerusalén es la Capital del Distrito de Elías Soplin Vargas, está a 870 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y cuna de la religión del Perú. POBLACION PROYECTO

CUADRO N° 10 TOTAL PROYECTADA Población Soplin

DEMANDANTE

Elías 9,767

Vargas al 2007 Tasa crecimiento

de

2.50 Población al 2014 10,781 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

9,767 10,011 10,261 10,518 10,781 11,050 11,327 11,610

Proyección de la población Efectiva 2014 (Año 0) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

11,610 11,900 12,198 12,503 12,815 13,136 13,464 13,801 14,146

DEL

2023 2024 Promedio

14,499 14,862 13,200

FUENTE: INEI, CENSOS 1993 y 2005

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3.1.3 VÍAS DE COMUNICACIÓN El acceso a la zona del proyecto se realiza por vía terrestre cuya ruta se describen a continuación: CUADRO N° 11 Vías de acceso a la zona del proyecto De

a

Tiempo

Tipo de vía Servicio de transporte Autos,

Tarapoto

Moyobamb a 110 km

2.00 horas

asfaltado

ómnibus y camiones Autos,

30 km

0.25 horas

asfaltado

Segunda 30 km Jerusalén

0.25 horas

ómnibus y camiones Autos, ómnibus y camiones

Moyobamb a Rioja Rioja

Distancia

asfaltado

3.1.4 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO En el área de influencia del PIP se ha considerado al distrito de Elías Soplin Vargas, la cual se muestra en anexo la carta nacional. GRÁFICO N° 05: ELIAS SOPLIN VARGAS

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3.1.5 POBLACIÓN DE AFECTADA La población referente está constituida por la población general del Distrito de Elías Soplin Vargas la cual es de 9,767 habitantes para el año 2007 considerándose tanto de la zona rural y urbana con una tasa de crecimiento de 2.5%. Se ha considerado una población Objetivo de 11,610 habitantes al año 2014. CUADRO N° 12 ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN BENEFICIARIA (INCREMENTO POBLACIONAL) Proyección de la población Efectiva 2014 (Año 0) 2015 2016 2017

11,610 11,900 12,198 12,503

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Promedio

12,815 13,136 13,464 13,801 14,146 14,499 14,862 13,200

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Centros Poblados Rurales DISTANCIAS LOCALIDADES Km Valle Grande San Pedro Segunda Jerusalén Azunguillo Santa Fe La Victoria Puerto Bagazan Naciente del Rio Negro TOTAL LOCALIDADES

1.50 3.50 0.00 0.50 6.00 8.00 10.00 12.0 10

NIVELES DE INGRESO SEGUNDA JERUSALEN De acuerdo a información recabada de manera oficial y en las visitas de campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual per cápita en el Distrito de Elías Soplin Vargas, es de S/. 357.90 (PNUD 2007) mensuales no obstante en la zona Rural asciende sólo S/. 194.00. (Estudio de Campo). La principal Actividad Económica en el Distrito de Elías Soplin Vargas es el sector agrícola y ganadero, seguida de la Pesca y el Comercio. En el Distrito de Elías Soplin Vargas la Actividad agrícola y el comercio representan la principal fuente de ingreso de la Población. Adicionalmente, las actividades complementarias como los comercios informales (ambulantes) o trabajos temporales tienen un significado importante en los ingresos familiares, porque les permite cubrir su canasta básica familiar.

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3.1.6 GRAVEDAD DEL PROBLEMA QUE SE INTENTA MODIFICAR Actualmente la División de Maquinarias del Distrito de Elías Soplin Vargas teniendo un Pool de maquinarias en la municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación, al avance de las vías por construir, las obras de servicio básico no se ejecutan a tiempo, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la División operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la población de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la población. 3.1.7 CARACTERÍSTICAS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES En la zona afectada del proyecto, se tiene que el 41.6% tiene como actividad principal la agricultura complementada con la actividad pecuaria y el resto a la actividad comercial y otros. A. SALUD Y SANEAMIENTO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS. La cobertura de servicios de salud es insuficiente por falta de personal médico y técnico, principalmente en las zonas rurales, originando una 36

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atención de baja calidad. Asimismo, la mayoría de los Centros Poblados Rurales no tienen acceso a servicios de salud, pues no cuentan con medios económicos para acceder a las medicinas básicas. La población pobre en las zonas rurales y urbanas marginales presenta altas tasas de morbilidad, desnutrición y mortalidad infantil. Asimismo, una de las causas que origina altos índices de morbimortalidad en las zonas de extrema pobreza, es la inadecuada y deficiente alimentación materno-infantil. Los servicios de saneamiento básico son escasos y deficientes, especialmente en las localidades de las zonas rurales; por lo general, el agua es consumida sin el tratamiento de potabilización y, los servicios de desagüe carecen de mantenimiento periódico y adecuado, en la mayoría de la población rural no cuentan con este servicio.

B. EDUCACIÓN EN ELÍAS SOPLIN VARGAS. Existe una deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor incidencia en las localidades de las zonas rurales generando altas tasas de deserción escolar y analfabetismo. Asimismo, existe un déficit en infraestructura deportiva, y programación curricular desfasada o contradictoria con la realidad de las zonas rurales dando lugar a un bajo nivel educativo limitando la incorporación de la población joven al mercado laboral e impidiendo el aprendizaje y adquisición de conocimientos tecnológicos, reduciendo en consecuencia, 37

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

los niveles de competitividad en las actividades productivas.

C. RED VIAL DE ELÍAS SOPLIN VARGAS. La trama urbana de la ciudad de Segunda Jerusalén en su conjunto está conformada por el eje longitudinal de la carretera Fernando Belaunde Terry, desde donde se inician en forma perpendicular a éste, todas las avenidas de acceso al centro de la ciudad. El resto de la trama urbana se caracteriza por un trazado en cuadrícula, sin la debida jerarquización. Las vías en la zona comercial central, son intensamente usadas, tienen las mismas secciones viales que en las áreas residenciales. En el área original de la ciudad, alrededor de la Plaza de Armas, la trama vial es la más densa y la mas ancha, con manzanas más pequeñas y en algunas zonas con calles de recorrido irregular. La frecuencia de las empresas de transportes de pasajeros es fluida hacia las ciudades de Nueva Cajamarca y Rioja, tal como se muestra en el siguiente Cuadro: CUADRO N° 13 PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Relación de empresas 1. Segunda JerusalénNueva Cajamarca 2. Segunda Jerusalén-Rioja Fuente propia

y

Elaboración

Servicios

Distancias promedio

Combi, Colectivo Combi, Colectivo

08 minutos 15 minutos

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En cuanto a la actividad comercial es un distrito con intensa actividad comercial, sobre todo en la actividad de servicios; sin embargo, escasea la infraestructura adecuada para la comercialización de diversos productos. En cuanto a la actividad constructiva, en los últimos años muestra un crecimiento poco dinámico. En la jurisdicción del distrito se ubica los accesos a los principales destinos Turísticos: Naciente del Tioyacu, Naciente del Rio Negro, Yacumama.

3.1.8 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES Actualmente el Distrito de Elías Soplin Vargas cuenta con 01 cargador frontal (operativo), 01 volquete (operativo) y 01 camión compactador (operativo).La municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y las obras de servicio básico. EXTENSION Y ALTITUD El distrito de Elías Soplin Vargas está ubicado al norte de la provincia de Rioja, a 56 kms. de la capital. Como uno de los distritos más grandes de la provincia de Rioja. Esta área geográfica donde se asienta el distrito se relaciona con los ríos: el río Negro, Tioyacu, irregular y poco torrentoso; son de escaso caudal y muy irregular, que corre en forma irregular de acuerdo a la topografía del terreno, al cual llega dispersando sus cauces.

La localidad de Segunda Jerusalén es la Capital del Distrito de Elías Soplin Vargas, está a 870 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y cuna de la religión 39

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del Perú 3.1.9 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS CUADRO N° 14: Matriz Marco Lógico

Jerarquía Objetivos

de

Indicador es

Medios de Verificac ión

Supuestos increment o de

FIN

Contrib uir a la mejo continua ra en Desarroll el o Económico Local de

Mejo increme ra ntal de flujos de la variable de transport nivel de ea nivel ingresos de la Encuest distrit población as al y de beneficiaria en las económicas de atención zonas nivel pronta a las necesidades de influenc de població de ia ingresos. la n, intervenid mejor as por el a en la ejecución de proyecto. obras públic as

acuerdo la a Visión del Elía Distrito de s Soplin Vargas y sus Centr Poblad os os aledaño s. Mayo capacida r d operativ Transitabili as de la dad y orden informe PROPÓSIT maquin en las calles del seguimie O aria pesada distrito nto de la municipalidad distrit Elía en un proyect al de s 90% o

Estabilida y d económica y del social població de la n beneficiar ia

Soplin Vargas disponibilid ad de maquin aria pesada en la Mejoramie municipalidad nto de la

Presupue sto de

operacióny COMPONE distrit Elía infraestructura acta de condicion NTES al de s vial y el rendición de es Sopli Varga acce a los n s y so centros cuentas mejoramiento poblados en climáticas de las un 80% favorable urban s vías as y rurales del distrito Convocat oria de disponibilid licitació par ad de n a la maquin adquisic Expedien aria pesada ión de te en la Monto de maquinar Presentado al ACTIVIDA municipalidad inversión: S/. ias , acta BN DES 1 distrital de ´283.840. de d Aprobaci de Elías 04 entrega e la ón del Sopli Varga y n s Crédito mejoramiento buena pro , BN de las conformi d urban dad e la vias as y rurales del oficina distrito legal

40

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

3.2

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 ANALISIS DEL PROBLEMA CENTRAL La restricción principal que el proyecto se propone Superar es él: PROBLEMA CENTRAL: INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS Tal como se grafica en el árbol de problemas, las causas directas del problema central son las siguientes: Del análisis de la caracterización del problema central nos ha permitido establecer las siguientes causas en el ámbito del proyecto: -

Baja productividad de los operadores.

-

Insuficiente capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución de obras. Inadecuado Pool de maquinarias.

-

Limitada disponibilidad del Pool de maquinarias.

Al mismo tiempo los efectos que son originados por el problema central determinan el efecto final el cual se menciona como: “Pérdida de Credibilidad de la Gestión edil”. 3.2.2 ANÁLISIS DE EFECTOS Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos: 41

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-

Bajo Bienestar de la Población.

-

Bajo intercambio comercial de sus productos.

-

Mayores costos de los productos agrícolas.

-

Daños a la agricultura y ganadería.

-

Altos costos de Mantenimiento.

3.2.3 EFECTO FINAL Se ha podido identificar como el efecto final como: “Bajo Bienestar de la Población” A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:

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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto: BAJO BIENESTAR DE LA POBLACION

Bajo intercambio comercial

Mayores costos de producción agrícolas

Altos costos de traslado de productos agrícolas y pecuarios

Daños a la agricultura y ganadería por falta de protección

obras

de

PROBLEMA CENTRAL Insuficiente e inadecuada infraestructura económica, social y productiva en el Distrito de Elías Soplin Vargas Elías Soplin Vargas. Inadecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución

Limitada disponibilidad del pool de maquinarias

de obras en el Distrito de

Insuficiente infraestructura económica y social

Insuficiente financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipos

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema principal: “SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS” 43

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

GRÁFICO N° 05

OBJETIVO PRINCIPAL

INSUFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS

SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE ELÍAS SOPLIN VARGAS

PROBLEMA CENTRAL

Mejora de la productividad de los operadores.  Suficiente capacitación a operadores de las maquinas.  Adecuado Pool de maquinarias.  Disponibilidad del Pool de maquinarias

3.3.1 ANÁLISIS DE FINES FIN ÚLTIMO

De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir en la Mejora del bienestar de la Población”. El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del pool de maquinaria deberá ser acompañado de una etapa de consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada.

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Medios y Acciones Contribuir en la mejora del bienestar de la población

Alto intercambio comercial

Bajos costos de producción agrícolas

Menores costos de traslado de productos agrícolas y pecuarios

Evitamiento de daños a la agricultura y ganadería por falta de obras de protección

OBJETIVO Suficiente y Adecuada infraestructura económica, social y productiva en el Distrito de Elías Soplin Vargas

Adecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución

Suficiente infraestructura económica y social

de obras en el Distrito de Elías Soplin Vargas

Disponibilidad del pool de maquinarias

Suficiente financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipos

3.4 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:

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-

-

Para el medio fundamental “Disponibilidad del Pool de maquinarias” la acción correspondiente es la adquisición de maquinarias de 01 MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA. Para el medio fundamental “Suficiente capacitación a choferes y operadores de las maquinas” la acción correspondiente es la capacitación en Operación y mantenimiento de maquinaria pesada.

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES Medio Fundamental 01 Disponibilidad del pool de maquinarias

ACCIO N 01 Adquisición de maquinaria s de 01 Motonivela dora de 120 H o similar

ACCION 02 Adquisición de maquinarias de 01 Camión Volquete de 15m3 a 17 m3.

Medio Fundamental 02 Financiamiento para compra de maquinarias y equipos

ACCION 03 Adquisición de maquinarias de 01 Generador Diesel de 40 a 50 KVA

ACCION 04 Solicitud de préstamos ante las entidades del sector financiero.

ALTERNATIVA N ° 1: Acción 01 + Acción 02 + Acción 03 + Acción 04 3.5 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 01 Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA.

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ALTERNATIVA 02 Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA.

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EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIÓN PARA AMBAS ALTERNATIVAS FASE DE PRE - INVERSIÓN Es el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1.0 meses.

FASE DE INVERSIÓN Se considera 1.0 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 10 meses para realizar la Ejecución necesitarse en el proyecto según alternativa. FASE DE POST INVERSIÓN Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 años).

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año décimo ésta es captas de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el periodo en las maquinarias no presentarán daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

CUADRO N° 15

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS Pre inversion Mes 1

Inversion

Perfil

Post inversion Año 2 - 10

Año 1 Expediente técnico

adquisiciones y Mantenimientos capacitacione s preventivos y correctivos

HORIZONTE DEL PROYECTO En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años. CUADRO N° 16 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Año 0 - inversion

Año 1 - 10

Descripcion Alternativa 1 Alternativa 2 Post inversion Costo Directo Una motoniveladora de 120 H o 1.0 meses 1.0 meses similar. Un camión Volquete de 15m3 a 17 1.0 meses 1.0 meses m3. Capacitacion a operarios 1.0 meses 1.0 meses Expediente tecnico

1.0 meses

Capacitaciones

1.0 meses

1.0 meses

Gastos generales

1.0 meses

1.0 meses

Gastos de Supervision Gastos de OyM

1.0 meses

1.0 meses 10 años

4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el cálculo de la demanda se tomó la demanda por maquinarias en el distrito de Elías Soplin Vargas, es de necesidad prioritaria puesto que necesitan para el cumplimiento de sus objetivos y metas propuestas, como son la 50

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ejecución del mantenimiento de obras de infraestructura y la provisión de servicios básicos de vialidad, como son el mantenimiento constante de las vías de acceso a las comunidades anexos y centros poblados. En el análisis considera la utilización de los equipos en un rango de 4 horas al día de trabajo efectivo y 2 horas de mantenimiento. CUADRO Nº 17 DEMANDA DE MAQUINARIAS Descripción

Medida

Motoniveladora Articulada

Hp

Capacida d Cantidad 100 hp

Horas/maqui Hora/maquin na a dia año

-120 -1

4

-800

Volquete 15m3- 17 m3 Hp

100-120 hp.

-1

4

-800

Generador Diesel

40-50 KVA

-1

4

-800

12

-2400

Kv

TOTAL

CUADRO Nº 18 PROYECCION DE LA DEMANDA AÑO

1

Demanda hora/maq año

800

2

3

800 800

4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA

4

5

6

7

8

9

10

800

800 800 800 800 800 800

En el análisis de la oferta sin proyecto, en la actualidad no se cuenta con un pool de maquinarias de similares características, en el Distrito de Elías Soplin Vargas.

51

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CUADRO Nº 19 OFERTA DE MAQUINARIAS SIMILARES Descripción

Horas/maqui Hora/maqui Cantidad na na dia año

Medida Capacidad

Motoniveladora Articulada

00

Volquete 15m3- 17 m3

00

Generador Diesel

00

TOTAL

00 CUADRO Nº20 PROYECCION DE OFERTA

AÑO

1 2

Demanda hora/maq año

00

00

LA

3

4

5

6

7

8

9

10

00

00

00

00

00

00

00

00

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA De la comparación entre la oferta actual y la demanda proyectada, se obtiene que la Demanda Insatisfecha. CUADRO Nº 21 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR AÑOS AÑO Demanda hora/maq

1

2

3

4

5

-800

-800

-800

-800

-800

6

7 800-800

8

9

10

-800 -800 -800

año Oferta hora/maq año 0 Balance h/m

0

0

0

0

0

-800

800-800

O-D -800

-800

-800

-800

0

0

0

0

-800 -800 -800

4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA I Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA. 52

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ASPECTOS TÉCNICOS:

REQUERIMIENTO: UNIDAD MOTONIVELADORA - UNIDAD: MOTONIVELADORA ARTICULADA DE 120 H O SIMILAR - MARCA: Indicar - MODELO: Indicar - PROCEDENCIA: Indicar - AÑO DE FABRICACIÓN: del año - nuevo - MOTOR: Diesel, turboalimentado, de 4 tiempos, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia variable entre 120 a 140 HP, indicar torque máximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones. - HOJA NIVELADORA.- De alta resistencia al desgaste, con accionamiento hidráulico, cuchillas y cantoneras reemplazables, desplazamiento lateral a ambos lados, ángulo máximo de talud de 90º. indicar otras bondades técnicas. - PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA HOJA: Mínimo 750 mm. - ELEVACION DE LA HOJA SOBRE EL SUELO: Mínimo 450 mm. - TRANSMISIÓN: Indicar tipo de transmisión, número de velocidades en avance y retroceso. - VELOCIDAD: Mínimo de 3 Km/hr. á 35 Km/hr. - DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas. - FRENOS: De servicio y de estacionamiento, indicar bondades. - EJES Y MANDOS FINALES.- Ejes posteriores flotantes, reducción final con engranajes (ejes posteriores flotantes, con reducciones de engranajes en el diferencial, con transmisión de cadenas en los tandems y tracción en las cuatro ruedas posteriores).

- SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas. - SISTEMA ELÉCTRICO: Indicar otras bondades. Sistema de monitoreo electrónico con diagnósticos. - CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.

53

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- PESO DE OPERACIÓN: Indicar - ESCARIFICADOR: Indicar bondades técnicas. - NEUMATICOS: Indicar. - GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en horas) - EQUIPAMIENTO: Llanta de repuesto armada, manual de operación y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas básicas. repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía. accesorios de seguridad. - CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas, de mantenimiento preventivo: 15 horas. - PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios, después de la firma del contrato. REQUERIMIENTO: UNIDAD CAMIÓN VOLQUETE - UNIDAD: - MARCA: Indicar - MODELO: Indicar - PROCEDENCIA: Indicar - AÑO DE FABRICACIÓN: nuevo - MOTOR: Diesel, turboalimentado, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia neta mínima de 140 HP, indicar torque máximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones. - TRANSMISIÓN: Hidráulica, alta tracción en pendientes. indicar bondades técnicas. - VELOCIDAD: Mínimo de 2 km/hr.

- DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas. - FRENOS: De servicio y de estacionamiento, tracción en ruedas y tambor. - EJES Y MANDOS FINALES.- Indicar bondades técnicas. - SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas. 54

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- SISTEMA ELÉCTRICO: Arranque de 12 ó 24 V, Indicar otras bondades técnicas - CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS. - PESO DE OPERACIÓN: Mínimo 12,000 kg. - CARGA ESTATICA LINEAL : Indicar - FRECUENCIA: Indicar. - IMPACTO DINAMICO: Indicar. - NEUMATICOS: Indicar medidas según fabricante. - GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en horas). - EQUIPAMIENTO: Manual de operación y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas básicas. repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía. accesorios de seguridad. - CAPACITACION: De operación y conducción: min. 15 horas. de mantenimiento preventivo: min. 15 horas. - PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios. - GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 24 meses, sin limite de Kilometraje - EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS tipo ABC con capacidad de ocho (08) kilogramos, llave de ruedas, gata hidráulica recomendada por el fabricante, triangulo de seguridad, juego de herramientas básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire. manguera de aire, manuales de operación, mantenimiento y de partes, una llanta armada de repuesto, además repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía, el mismo que deberá ser entregado conjuntamente que el camión volquete.

Asimismo la tramitación y obtención de la tarjeta de propiedad y de las placas de rodaje serán asumidas por la empresa que ganara la buena pro. - CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas. de mantenimiento preventivo: 15 horas. - PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios. 55

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ALTERNATIVA 02 Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 MOTONIVELADORA DE 120 H O SIMILAR, 01 CAMION VOLQUETE DE 15 A 17 M3 DE CAPACIDAD Y 01 GENERADOR DIESEL DE 40 A 50 KVA. Por tanto se concluye que anualmente considerando solo los días calendarios se necesitan por cada máquina 800.00 horas promedio de trabajo efectivo. La cual corresponde a 5 días a la semana, por 4 horas diarias, por 4 semanas al mes y por 12 meses. 4.5 COSTOS 4.5.1 COSTO EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por la maquinaria existente; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”. 4.5.2 COSTO EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos asociados a la inversión inicial que en este caso están dados por el costo de los estudios necesarios, el costo de la implementación de la infraestructura adecuada y los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto.

56

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CUADRO N° 23 Cotizaciones del mercado de maquinarias a adquirir Descripción

Und.

Motoniveladora Articulada de 120 a 140 H Und Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de Capacidad Und Generador Diesel de 40 a 50 KVA Portátil Und

Metra Precio do (S/.) 1.00

575,000.00

1.00 1.00

480,000.00 31,388.00

A.1 ETAPA DE INVERSIÓN En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del perfil SNIP, elaboración del estudio definitivo; los costos de Adquisición de Maquinarias; los costos de Capacitación; los gastos generales; los gastos de Supervisión y los gastos de Liquidación.

57

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58

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5.1 BENEFICIOS Los beneficios generados por el presente proyecto se verán reflejados sobre todo en una mejora de intercambio comercial entre los centros de producción y los mercados-destinos de los productos agropecuarios regionales de la población, el mantenimiento de las vías brindara mayor seguridad; por ende la población tendrá una mayor y mejor participación en sus actividades diarias, que generará mayores recursos económicos, ahorro en los gastos modulares vehiculares en los que incurren las personas al tener que trasladarse por consiguiente contribuyendo a un mejor desarrollo de las capacidades de las personas , evitando pérdida de horas – hombres, reducción de la productividad individual. Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:  Aumento en la seguridad en el transporte, ya que desaparecen hoyos, piedras, tierra, etc. 

Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos



Ahorro de costos de operación vehicular.



Estimular la economía y desarrollo de Mercados.

 Reducción de accidentes fatales y no fatales por el mal estado de las vías.  Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado del mantenimiento periódico. 

Mejorar el nivel de servicio de los vehículos



Incrementar la competitividad regional.



Facilitar la integración territorial sobre bases económicas. 59

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

Mejorar las condiciones de vida en la Región.

Estimación De Los Costos Sociales Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de corrección. 5.2 EVALUACION SOCIAL Estimación de los costos sociales Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de corrección. CUADRO N° 24 Datos de factores de corrrección IGV

18%

IPM

2%

Impuestos Indirectos

19%

Arancel

12%

Fact. Correc de divisa

1.08

Imp. Directos de 4ta cat.

10%

Imp. Directos de 5ta cat.

15%

Factor de corrección de bienes de origen importado El uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importación total de bienes en la economía y, por tanto, la recaudación por aranceles. Así pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de corrección debería 60

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eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudación, aunque implica un costo para la institución, representa también un beneficio para el Estado. Hay que considerar, además, que la valoración de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende también de la valoración de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoración social. Por ello, usualmente,el factor de corrección que se utilizará para los bienes importados será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la corrección por aranceles (uno más la tasa de aranceles), como se muestra a continuación. CUADRO N° 25

Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por un arancel del 12% y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. Asimismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el factor de corrección de la divisa será de 1.08. (de no ser este el caso, se deberá incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dólar para realizar la corrección correspondiente) El factor de corrección resultante es el siguiente:

61

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

CUADRO N° 26

CUADRO N° 27 FACTORESDECORRECCION

Bienes nacionales 1/(1+Imp. Ind.) Bienes importados 1 x fac. Correc. Divisa/[(1+Arancel) x (1+Imp. Ind.)] Mano de obra de 4ta 1/(1+Imp. 4ta. Cat.) Mano de obra de 5ta 1/(1+Imp. 5ta. Cat.)

0.8403 0.8103 0.9091 0.8696

Se presenta en el siguiente flujo de costos del proyecto a precios sociales, utilizando los factores de corrección correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados:

62

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CUADRO N° 28 ALTERNATIVA 1: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL (Nuevos Soles ) Costo del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 01 COSTO A PRECIO Factor COSTO A CANTID PRECIO DE de DESCRIPCION UNIDAD AD S/. MERCAD correcci PRECIO O ón SOCIAL S/. S/. A. INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJASAN MARTIN INSUMO DE ORIGEN Global NACIONAL INSUMO DE ORIGEN Global IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA Global

1,283,840 .04

0

1

922,715. 22 -

1,076,020 .86

0.840

-

922,715. 922,715.2 22 2 -

922,715.2 2

7,100.00 7,100.00 0.909

6,453.90

1

Total Indirecto

Costo

GASTOS GENERALES UTILIDAD IGV

1 1 1

EXPEDIENTE TECNICO

1

SUPERVISION

1

LIQUIDACION

92,981.5 2 46,490.7 6 192,471. 75

354,024.8 2

146,851.7 4

92,981.52 0.909

84,520.20

46,490.76 0.909 192,471.7 5

42,260.10 -

12,617.5 9 12,617.59 0.909

11,469.39

6,308.80 6,308.80 0.909

5,734.70

3,154.40 3,154.40 0.909

2,867.35

1

63

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

CUADRO N° 29 ALTERNATIVA 2: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL (Nuevos Soles ) Costo del Proyecto a Precios Sociales Alternativa 02 COSTO A PRECIO Factor COSTO A CANTID PRECIO DE de DESCRIPCION UNIDAD AD S/. MERCAD correcci PRECIO O ón SOCIAL S/. S/. A. INVERSION MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJASAN MARTIN INSUMO DE ORIGEN Global NACIONAL INSUMO DE ORIGEN Global IMPORTADO MANO DE OBRA CALIFICADA Global

2,652,181 .57

0

1

2,240,51 1.50 -

2,246,965 .40

0.840

-

2,240,51 2,240,511 1.50 .50 -

2,240,511 .50

7,100.00 7,100.00 0.909

6,453.90

1

Total Indirecto

Costo

IGV

1

404,570.0 7

-

404,570. 404,570.0 07 7

-

CUADRO N° 30 ALTERNATIVA 1: A PRECIO MERCADO (Nuevos Soles ) PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 LOCALIDAD DISTR ITO PROVINCIA REGI ON DETA LLE TOTAL PRESUPUESTO Íte m 01. 00 01. 01

Descripción

: SEGUNDA JERUSALEN : ELIAS SOPLIN VARGAS : RIOJ A : SAN MARTIN : ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIA PESADA S/. 1,283,840.04 Soles Un d.

COMPONENTE 01: POOL DE MAQUINARIAS Moto niveladora Articulada de 120 a 140 Un H d

01. Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 Un 02 de Capacidad d 01. 03 Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil

Un d

Preci Metra o do (S/.)

Nuevos

Parcial (S/.)

487,288 487,288. 1.00 .14 14 406,779 406,779. 1.00 .66 66 26,600. 26,600.0 1.00 00 0 64

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

01.0 4 SOAT de Pool de maquinaria

Und

01.0 5 Botiquín par pool de maquinarias

2.00

242.96 485.92

3.00

50.50

3.00

120.00 360.00

3.00

350.00 1,050.00 922,715 .22

Und

01.0 6 Extintor para pool de maquinarias

151.50

Und

01.0 Grabado de Logo y Lema en Unidad de 7 Pool de Maquinarias Und SUB TOTAL POOL DE MAQUINARIAS 02.0 COMPONENTE 02: CAPACITACION DE 0 OPERADORES DE POOL DE MAQUINARIAS 02.0 Talle 1 Instructor de operación r 02.0 2 Material de Difusión

2.00

2,500.0 0 5,000.00

2.00

500.00 1,000.00

2.00

550.00 1,100.00

Milla r

02.0 3 Útiles de Capacitación

Glb

SUB TOTAL CAPACITACION 7,100.00 COSTO DIRECTO COMPONENTE 02)

(COMPONENTE

GASTOS GENERALES

01

+ 929,815.2 2 10.00% 92,981.52

UTILID AD SUB TOTAL IGV TOTA

5.00% 46,490.76 1,069,287 .50 18.00% 192,471.7 5 1,261,759

L .25 EXPEDIENTE TECNICO

1.00% 12,617.59

SUPERVISION

0.50% 6,308.80

LIQUIDACION TOTAL PRESUPUESTO

0.25% 3,154.40 1,283,840 .04

65

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

CUADRO N° 31 ALTERNATIVA 2: A PRECIO MERCADO (Nuevos Soles ) PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 LOCALIDAD DISTR ITO PROVINCIA REGI ON DETA LLE TOTAL PRESUPUESTO Item 01.00 01.01

Descripción

: SEGUNDA JERUSALEN : ELIAS SOPLIN VARGAS : RIOJ A : SAN MARTIN : ALQUILER DE POOL DE MAQUINARIAS POR 10 AÑOS S/. 2,652,181.57 Nuevos Soles Und Metra Precio Parcial . do (S/.) (S/.)

COMPONENTE 01: POOL DE MAQUINARIAS Alquiler de Moto niveladora Articulada de 120 a 140 H Und

960,000 960,000.0 1.00 .00 0

Alquiler de Camión Volquete con tolva de 15 a 17 m3 de 01.02 01.03 01.05 01.06

800,000 800,000.0 Capacidad Und 1.00 .00 0 Alquiler de Generador Diesel de 40 a 50 Kv Portátil Und 480,000 480,000.0 1.00 .00 0 Botiquín par pool de maquinarias Und 3.00 50.50 151.50 Extintor para pool de maquinarias Und 3.00 120.00 360.00

SUB TOTAL POOL DE MAQUINARIAS

2,240,511 .50

02.00

COMPONENTE 02: CAPACITACION DE OPERADORES DE POOL DE MAQUINARIAS

02.01

Instructor de operación

Tall er

Material de Difusión

Mill ar

02.02

2,500.0 2.00 0 5,000.00 2.00 500.00 1,000.00

02.03

Útiles de Capacitación

Glb 2.00 550.00 1,100.00

SUB TOTAL CAPACITACION 7,100.00 COSTO DIRECTO (COMPONENTE COMPONENETE 02) IGV TOTA L

01

+ 2,247,611 .50 18.00% 404,570.0 7 2,652,181 .57

66

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

5.3 Análisis de Sensibilidad Tomando en cuenta las variaciones que podría asumir la inversión en el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 32 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DE VACT)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD POBLACION BENEFICIARIA Incremento del CE. AltCE. Alt 1 2 VACTS 40 136.47 206.09 30 126.72 206.09 20 116.97 206.09 10 107.22 206.09 0 97.48 206.09 -10 87.73 206.09 -20 77.98 206.09 -30 68.23 206.09 -40 58.49 206.09

5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad del proyecto se basa en:  Las políticas de gobierno local garantizan la inversión, la operacion y mantenimiento del proyecto, por ser una de las principales prioridades el intervenir los tramos carreteros de la región.  La intervención institucional de manera directa en las etapas que le corresponde, garantiza el desarrollo de un trabajo planificado y bien llevado. Puesto que a nivel institucional, se cuenta con la disponibilidad inmediata para desarrollar las diferentes actividades programadas durante la ejecución y operación del proyecto.

 La permanente y estrecha relación y comunicación con las organizaciones de la zona intervenida, hace que se de una participación activa de los mismos en las distintas etapas del proyecto, así, la coordinación con 67

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

entes regionales garantizan la ejecución de las diferentes acciones programadas, contando, además con contratistas de la región dispuestos a intervenir en la fase de ejecución del proyecto. CUADRO N° 33 Costo de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 01 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Partida

Unida d Medid Cant. a

1. Repuestos Accesorios Und Mantenimientos Glb Reparaciones Glb 2. Mano de Obra Mecanicos Glb

4 2 4

1

5000 3500 5000

Factor de Precios correcci sociale (S/.) on s 47,000.00 39,480.00 20,000.00 0.840 16,800.00 7,000.00 0.840 5,880.00 20,000.00 0.840 16,800.00

4500

4,500.00 4,500.00

Costo Unitario (S/.)

Total

Subtotal

0.909

51,500.00

4,090.50 4,090.50 43,570.50

Costo de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Partida

Unida d Medid Cant. a

1. Repuestos Accesorios Und Mantenimientos Glb Reparaciones Glb 2. Mano de Obra Mecanicos Glb

4 2 4

1

5000 3500 5000

Factor de Precios correcci sociale (S/.) on s 47,000.00 39,480.00 20,000.00 0.840 16,800.00 7,000.00 0.840 5,880.00 20,000.00 0.840 16,800.00

4500

4,500.00 4,500.00

Costo Unitario (S/.)

Subtotal

0.909

4,090.50 4,090.50

Total

51,500.00

43,570.50

5.5 IMPACTO AMBIENTAL Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una mayor afectación del medio ambiente, sin embargo, el aumento del empleo temporal y por supuesto mejorar la capacidad de realizar un adecuado mantenimiento del transporte vial es considerado un impacto 68

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

positivo ocasionado por el proyecto. Estas acciones permiten el mejoramiento en los niveles de ingreso familiar y también el mejoramiento en las posibilidades de intercambio. Finalmente es el costo para que se logre un mejor nivel de calidad de vida de los pobladores. Por lo anteriormente señalado, es necesario tomar medidas para el adecuado manejo del medio ambiente, lo que implica identificar y predecir los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales. MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO FISICO AGUA SUELO AIRE X MEDIO BIOLOGICO FLORA FAUNA MEDIO SOCIAL SOCIAL X CULTURAL X ECONOMICO X

X X

X X

X X X

X X X

X X

X X

X X X X X X

MODERADOS FUERTES

NACIONAL LEVES

REGIONAL

LARGA LOCAL

MEDIA

SPERMANENTE CORTA

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLE DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

TEMPORALI ESPACIA MAGNITU DAD LES D

X

X X X

69

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Haciendo la evaluación respectiva con la tasa de descuento de 10%, teniendo los flujos de caja actualizados al año base; a precios sociales, se obtiene los siguientes resultados: CUADRO N° 34 RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

Costo Total a PM.

Alternativa Alternativa 01 02 1,283,840.0 4 2,652,181.57

Costo Total a PS.

1,076,020.8 6 2,246,965.40

VACST

1,050,886.5 0 2,221,831.05

Descripción

ICE Población S/. Por Poblador Beneficiario 97.48

206.09

La Alternativa 01 presenta mejores indicadores respecto a la Alternativa 02

5.6 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN De acuerdo al análisis la Organización y Gestión de la ejecución del proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora, que en este caso es la Municipalidad Distrital de Elías Soplin vargas a través de la Oficina de Abastecimiento, cuya capacidad operativa se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios años,

70

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. CUADRO N° 35

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS TRIMEST Componentes RE I EXPEDIENTE TECNICO 100% 1.- MAQUINARIAS PESADAS 100% 2.CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA PESADA 25% GASTOS GENERALES 25% SUPERVISIÓN 25% LIQUIDACIÓN TOTAL 2.75

TRIMESTR TRIMESTR E II E III

TRIMESTR TOTA E IV L 100% 100%

25%

25% 25%

100%

25% 25%

25% 25% 25% 25% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

0.75

0.75

CUADRO N° 36

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS CRONOGRAMA DE METAS FISICAS Componentes

TRIMEST RE I

TRIMESTR TRIMEST E II RE III

TRIMESTR E IV TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 1.- MAQUINARIAS PESADAS 2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

100%

100%

100%

100%

25%

25%

25% 25%

100%

25% 25%

25% 25%

25% 25% 25% 25% 100%

100% 100% 100%

5.8 FINANCIAMIENTO La Municipalidad Distrtial de Elías Soplin Vargas se hará cargo de la inversión con recursos de Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. Y parte se del proyecto se financiará con el banco de la nacion. 71

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo dela Municipalidad Distrital de Elías Soplin Vargas con recursos directamente recaudados y gastos corrientes. 5.9 MATRIZ DEL SELECCIONADA

MARCO

LÓGICO

PARA

LA

ALTERNATIV A

CUADRO Nº37

Jerarquía Objetivos

de

Indicador es

Medios de Verificac ión

Supuesto s increment o de

FIN

Contrib uir a la flujos de mejo continua Mejo increme transport nive ra en ra ntal de ea l la variable de distrit el Desarrollo nivel de al y de Económico ingresos de la Encuest atención Local de población as pronta a beneficiaria en las económicas de zonas nivel las acuerdo la influenc de necesidades a Visión de ia ingresos. de de Distri Elía intervenid població l to de s as por el la n, Soplin mejor Vargas y sus proyecto. a en la Centr Poblad ejecución de os os obras aledaño públic s. as Mayo r capacidad

operativ Transitabili as de la dad y orden informe PROPÓSIT maquin en las calles del seguimie O aria pesada distrito nto la municipalida de d distrit Elía en un proyect al de s 90% o Soplin Vargas disponibilid ad de maquin aria pesada la municipalida Mejoramie en d nto de la

Estabilida y d económica del social

y

poblaci de la ón beneficiar ia

Presupue sto de

operacióny COMPONE distrit Elía infraestructura acta de condicion NTES al de s vial y el rendición de es Sopli Varga y acce a los cuentas n s so centros mejoramiento poblados en climáticas de las un 80% favorable ví urban s as as y rurales del distrito Convocat de oria disponibilid de licitació par la ad n a maquin pesada adquisic de Expedien aria ión te la Monto de maquinar Presentado al municipalida inversión: S/. ias BN ACTIVIDA en d , acta DES distrital de 1 de d Aprobaci de Elías ´283.840. entrega e ón 04 la del Sopli Varga n s y Crédito mejoramiento buena pro , BN de las conformi d via urban dad e la s as y rurales del oficina distrito legal

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“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS-RIOJA-SAN MARTIN”

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