P SQ 0501 Procédure Audit Interne v0.0 [PDF]

Zitiervorschau

SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE ISO 9001, Version 2008

P SQ 05/01

Procédure Audit Interne

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OBJET Cette procédure a pour objet de définir l’organisation, la planification, la réalisation et le suivi des audits qualité internes couvrant l’ensemble des activités de Finashore. Le but des dispositions prévues dans la présente procédure est d’assurer :  Une surveillance efficace du dispositif Qualité par : o le respect du manuel Qualité, o les dispositions d’organisation mises en œuvre o l’efficacité du dispositif au travers des indicateurs de performances o le maintien du dispositif.  La correction des écarts identifiés lors des audits.  La communication à la direction des résultats de l’audit.  Le renforcement de la motivation du personnel impliqué. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions contenues dans cette procédure s’appliquent à tous les audits réalisés dans le cadre des activités de Finashore. DOCUMENTS DE REFERENCE Norme ISO 9001, ver. 2008. Norme ISO 9001, ver 2005 Manuel Qualité de Finashore TERMINOLOGIE SPECIFIQUE R. QUALITÉ : Responsable qualité ANNEXES - Rapport d’audit, - Planning Audit - Fiche de NC/AC/AP Nom

Entité

Date et visa

Rédacteur : Hassan Alaoui

Finatech

07.04.14

Vérificateur : H.Alaoui

Finatech

10.04.14

Approbateur : D. El Amrani

Finatech

17.04.14

Evolutions successives Indice

Date

Modifié par

Date d’application

Nature de l’évolution

01

0.1.04.2014

M. Alaoui

07.4.2014

Création de procédure

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DEBUT

Domaines à auditer

Planifier l’audit

Planning Audit 1

Domaine à auditer

Plan Audit Questions

Préparer l’audit 2

Plan d’audits

Dérouler le plan d’audit

Comptes rendu des entretiens 3

Comptes rendus des entretiens

Fiche d’actions d’améliorations Rapport d’audit

Etablir le rapport d’audit 4

Fiche d’action d’amélioration

Plan d’action validé

Valider le plan d’action 5

Fin

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N° ACTIVITE

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DESCRIPTION Planifier les audits

R : RESPONSABLE A : ACTEURS

DOCUMENTS APPELÉS

L’audit interne vise à établir périodiquement pour un domaine d’activité de Finashore, un état des lieux d’un secteur prédéfini de l’entreprise au niveau qualité. Lors de cet audit, les éléments suivants sont vérifiés :   

1

L’adéquation des méthodes de travail et de l’organisation vis-à-vis du référentiel qualité et de la politique qualité Le respect des règles établies (discipline opérationnelle) La conformité des résultats

Le responsable qualité planifie et organise les audits internes. Et désigne les auditeurs. Pour qualifier les auditeurs internes et les préparer à dérouler des audits croisés, ils suivront un module de formation qui porte sur :   

Les principes de l’amélioration continue Les principes de l’audit La mise en pratique dans l’entreprise.

R : R.Qualité A : Auditeurs internes

Procédure Audit interne

R : R.Qualité A : Auditeurs internes

Procédure audit Interne

R : R.Qualité A : Auditeurs internes

Procédure Audit interne

R : R.Qualité A : Auditeurs internes

Rapport Audit Interne

Le responsable Qualité établit et tient à jour le planning des audits internes pour une période de 3 ans. L’objectif est de procéder à l’audit de toute l’organisation sur cet intervalle. Le planning indique le processus/activité audité, la période de l’audit, le nom de l’auditeur. Le planning d’audit est validé par la Direction.

Préparer l’audit

2

L’auditeur interne fixe une date et les horaires de l’audit (la durée est de 2 h maximum) en concertation avec les personnes auditées en tenant compte de la période indiquée sur le planning. En cas d’écart par rapport au planning, il en informe le Responsable Qualité. L’auditeur est tenu : - de préparer le plan d’audit - de préparer son questionnaire en fonction des engagements et documents du domaine audité (procédures, instructions, enregistrements) - d’examiner le rapport précédent, notamment la clôture des actions exigées (si appliqué), - de préparer les questions qu’il envisage de poser au cours de l’audit.

Dérouler l’audit

L’audit d’un domaine donnée se déroule comme suit :

3

- une réunion d’ouverture avec l’ensemble des responsables - des entretiens avec le personnel du périmètre suivant le plan d’audit établi - une réunion de clôture avec l’ensemble des responsables.

L’auditeur rappelle l’objectif de l’audit puis présente le déroulement de l’audit. L’audit intègre la vérification des actions menées suite au précédent audit. L’auditeur évalue l’organisation dans sa globalité en faisant apparaître les points forts et les points à améliorer.

Etablir le rapport d’audit

4

L’auditeur rédige, sous 7 jours maximum : - un rapport d’audit,

- la (ou les) fiche(s) d’amélioration correspondant aux écarts,

Il détermine les écarts qui sont enregistrés dans le rapport d’audit et peut proposer des recommandations. Il est possible de distinguer 3 types d’écarts : 

Écart Système : écart entre les exigences et l’organisation dans l’entreprise



Écart Application : écart entre l’organisation prévue dans l’entreprise et l’application effective (discipline opératoire)



Ecart Résultat : écart entre les résultats obtenus par l’application de l’organisation prévue dans l’entreprise et les exigences en terme de résultats (objectifs, performance)

L’auditeur transmet le rapport au responsable qualité et responsables audités

5

Valider/ Suivre le plan d’action

L’auditeur /responsable Qualité tiennent la réunion de clôture, ayant pour objectif de Analyser le rapport, Valider le rapport avec les responsables audités, Valider le plan d’action, et définir les modalités de vérification à postériori. Diffuser le rapport à l’ensemble des responsables et personnes concernées Le responsable qualité archive le rapport d’audit

R : R.Qualité A : Auditeur,

responsables audités,

Rapport d’audit,Fiche NC/AC, AP

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