Manuel Qualit+® Czerka [PDF]

Zitiervorschau

MANUEL DE MANAGEMENT Elaboré et mis en œuvre selon les exigences de l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

DATE DE MISE EN APPLICATION : 08.11.2015

Approuvé par / Pierre MAÇON /

Copie:

 contrôlée  non contrôlée

Ce manuel de management est la propriété de Czerka SARL, toute diffusion ou reproduction est interdite sans son accord.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 2 sur 44

SOMMAIRE : Section 1 .............................................................................................................................3 Chapitre 1 - Profil de l'entreprise et historique .................................................................3 Chapitre 2 - Champ d'application et exclusions.................................................................4 Chapitre 3 - Liste des exigences légales applicables ..........................................................5 Section 2 .............................................................................................................................6 Chapitre 1 - Responsabilité de la direction .......................................................................6 Chapitre 2 - Communication et consultation.....................................................................9 Chapitre 3 - Revue de direction ...................................................................................... 11 Chapitre 4 - Mise à disposition des ressources et ressources humaines ........................... 12 Chapitre 5 - Exigences client liées au produit et satisfaction client ................................. 15 Section 3 ........................................................................................................................... 17 Chapitre 1 - Infrastructure et environnement de travail .................................................. 17 Chapitre 2 – Achats ........................................................................................................ 19 Chapitre 3 - Gestion et surveillance des appareils de mesure .......................................... 20 Chapitre 4 – Analyse de données et amélioration continue ............................................ 21 Chapitre 5 – Mesure et surveillance des processus, produits, et des caractéristiques SSTE principales ..................................................................................................................... 22 Section 4 .......................................................................................................................... 24 Chapitre 1 - Procédures liées aux processus métier ........................................................ 24 Les processus principaux de l’organisation sont définis selon le champ du SMI (section 1, chapitre 1) et le diagramme des processus. ........................................................................ 24 Annexes ............................................................................................................................ 26 Annexe 1 - Définitions.................................................................................................... 26 Annexe 2 – Références ................................................................................................... 33 Annexe 3 – Diagramme des processus / Interactions des processus ................................ 36 Annexe 4 – Structure de l’organisation ........................................................................... 37 Annexe 5 – Répartition des projets ................................................................................ 38 Déclaration d’Engagement................................................................................................. 43

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 3 sur 44

Section 1 Profil de l'entreprise et historique Czerka SARL - Sofia a été fondée en 1995 par Pierre MAÇON et un groupe de sociétés intervenant dans l'achat, la construction ou la remise en état de biens immobiliers. En 2000, la société s’est orientée vers la construction de bâtiments résidentiels et administratifs, des sites industriels et commerciaux. Depuis la fondation de l'entreprise en 1995 à jusqu’en août 2011 Czerka SARL a construit 32 bâtiments, représentant plus de 110.000 mètres carrés de logements, bureaux, magasins, stationsservice et de sites industriels. Deux barrages ont été construits, 130 km de routes, y compris des autoroutes, et quatre tunnels ont été creusés. Sont en cours de réalisation (depuis août 2011) un barrage sur le fleuve Chernelka, un hôtel sur plage, un village de vacances dans le Klondike (dans la réserve de Rhodopes). Les projets à venir sont la conception du bâtiment et deux chantiers de construction. L'entreprise possède sa propre centrale à béton. Czerka module ses ressources selon la taille, la complexité et la localisation, des différents chantiers. Des techniques innovantes et des équipements performants sont mis en œuvre sur les chantiers. Czerka a une position de leader dans le secteur de la construction, et a su s’imposer auprès de ses clients et partenaires comme un partenaire fiable et digne de confiance. Un système de management intégré Qualité, Environnement et Santé, Sécurité au travail conforme aux exigences des normes ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015et ISO 45001:2016 est mis en œuvre à tous les niveaux de l’entreprise. La force de la tradition, de l’expérience et d’un système de management intégré chez Czerka sont des garantiques de qualité et de sécurité de tous les chantiers que réalisés par l’entreprise.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 4 sur 44

Chapitre 2 - Champ d'application et exclusions Champ SMI : Construction et rénovation de bâtiments résidentiels et publics et d'infrastructure. La mise en œuvre de projets d'infrastructure dans la construction routière. La construction de barrages et de retenues d’eau. Dans le cadre du SMI l’ensemble des processus et activités sont concernés, sur le site principal et les chantiers, quelques soit leur éloignement. Le fonctionnement et l'interaction des processus dans l'organisation sont décrits à l'annexe 3 de ce Manuel. Les processus externalisés (prestataires externes) sont inclus dans le champ d'application. La gestion de ces processus est réalisée conformément à la réglementation et aux dispositions décrites dans le présent manuel et les procédures. Ceci est défini dans les contrats et accords avec les prestataires externes. La sélection des sous-traitants se fait en fonction de leur capacité et leur volonté de répondre aux exigences réglementaires. Exclusions : Aucune exclusion aux exigences des normes applicables n’a été relevée.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 5 sur 44

Chapitre 3 - Liste des exigences légales applicables 1. Exigences légales (Conformément à la législation nationale) Administration І. Lois Loi sur la protection environnementale. Code du travail. ІІ. Les règlements et les ordonnances 2. Autres exigences Les autres exigences sont déterminées selon l'emplacement des sites. Ils sont définis par : - Les exigences des autorités locales ; - Les exigences technologiques - projets, etc. - Les exigences des clients ; - Les exigences de la passation de marchés ; - Les exigences organisationnelles internes - des règles de travail interne ; - Les exigences des partenaires et d'autres parties intéressées.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 6 sur 44

Section 2 Chapitre 1 - Responsabilité de la direction Leadership La direction est pleinement responsable de l’efficacité des systèmes qualité, environnement et santé/sécurité. La politique QSSE est définie dans la Déclaration de politique, en cohérence avec le contexte de l’entreprise et ses orientations stratégiques. Elle a été signée par la direction. L’examen de l'adéquation de la politique est effectué au moins une fois par an. Des changements importants dans l'organisation peuvent déclencher un examen plus fréquent. Des actions selon les risques, des objectifs qualité, de santé/sécurité et environnementaux sont planifiés. Les ressources sont fournies sur la base du plan budgétaire annuel et en conformité avec les projets assignés. Le système de communication interne est basé sur les commandes, les instructions et l’importance du système intégré. Un réseau interne est fourni. Des séances de sensibilisation et d'information régulière sont organisées pour le personnel afin d’évoquer les objectifs, les activités planifiées selon les risques et l’utilisation de l’approche processus en matière de Qualité/Santé-Sécurité/Environnement. Un rapport annuel Qualité/Santé-Sécurité/Environnement est publié régulièrement. Il est diffusé en interne et est disponible pour les parties intéressées externes afin de promouvoir l’amélioration. La direction engage, mène et soutient tous les autres personnels afin qu’ils apportent leur contribution à l’efficacité du système de management intégré. Parfois, la direction supporte également les managers pour qu’ils fassent preuve de leadership dans leurs domaines respectifs. La direction a accepté d'informer le public et les parties prenantes concernées à propos des sa politique intégrée et des aspects environnementaux gérés par l’entreprise. Clients et parties prenantes - Les clients - particuliers et sociétés qui font réaliser des travaux de construction dans le périmètre d’activité de l’entreprise ; - Le personnel - y compris les sous-traitants ; - Les fournisseurs et les partenaires ; - Société ; - Les autorités compétentes et les organisations en matière de santé/sécurité et d'environnement. Politique La politique est rédigée par la direction, qui est représenté par le directeur de Czerka SARL De cette politique découle l’ensemble du SMI décrit dans le manuel

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 7 sur 44

En termes de politique et d’objectifs la direction formule : - Une déclaration de politique définissant les grandes lignes de la démarche QSSE et les principes du management de la qualité, santé/sécurité et l’environnement dans l'entreprise; - Des objectifs qualité, santé/sécurité et environnementaux en cohérence avec la politique et les exigences des clients, la règlementation, les parties prenantes et les autres exigences applicables à Czerka, sont établis et doivent être mesurables (le cas échéant) et maintenus à des niveaux appropriés au sein de l’entreprise ; - Un mécanisme de revue des politiques et objectifs de management ; - Des façons d’atteindre l’amélioration attendue du système intégré. La direction fait l’annonce de la politique à tout le personnel et fait en sorte que l’entreprise soit expliquée à tous les employés à tous les niveaux de l’entreprise afin d’identifier les événements, la performance, y compris les tâches spécifiques à accomplir. Elles sont également communiquées de façon intelligible à tout sous-traitant ayant la responsabilité de leur mise en œuvre. Planification La direction détermine les risques et objectifs en matière de qualité, de santé/sécurité et d’environnement, pour toutes les unités structurelles. Des programmes santé/sécurité et environnementaux sont également définis et mis en œuvre. Les objectifs sont définis chaque année et évalués conformément aux principes de la politique et de l'amélioration continue en matière de qualité, de santé et de sécurité et d'environnement, et portent notamment sur : • Maintien du SMI et son amélioration continue selon les exigences et demandes des clients – Revue de direction • Vérification de la conformité du SMI avec la politique. • Créer un climat de confiance du personnel en la réalisation de la politique de management et dans le fait que les ressources suffisantes sont fournies. • Assurer la livraison aux clients de produits de qualité qui répondent aux cahiers des charges et aux besoins réels du client. • Assurer la conformité avec les exigences client, des parties intéressées, des exigences légales et autres, applicables à l’entreprise. • Mener les actions préventives nécessaires pour éviter l'apparition de non-conformités – réaliser des audits internes. • Identifier et documenter tous les écarts lors de la production, s'assurer de conditions appropriées en matière de santé/sécurité au travail et d’environnement et prendre les mesures correctives appropriées pour la correction immédiate des écarts. • Supprimer les réclamations et gaspillages de ressources liés aux défauts de production. • Définir des plans et programmes visant à améliorer la qualité, la santé/sécurité au travail et l’environnement et accroitre le niveau technique des produits. • Encourager le personnel dans l’auto contrôle et la production sans défaut. • Améliorer l'efficacité énergétique et augmenter les économies d’énergie afin d'améliorer la performance économique et diminuer les couts de production.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 8 sur 44

• Fournir un environnement de travail sain et sûr pour l’ensemble des personnes sur les sites et chantiers. • Protéger l’environnement : prévenir la pollution et prendre tout engagement spécifique pertinent au vu du contexte de l’entreprise, améliorer les performances en termes de management de l'environnement. Responsabilités et autorités Pour faciliter l'efficacité du management qualité, santé/sécurité et environnemental, les rôles, les responsabilités et les autorités doivent être définis, documentés et communiqués. Le management est en charge de la gestion administrative et opérationnelle du personnel. Chaque chef de département peut déléguer des pouvoirs et assigner des tâches à ses subordonnés directs. Les responsabilités personnelles et l’autorité de chaque collaborateur sont définies dans les fiches de fonction. Les pouvoirs et responsabilités des instances dirigeantes et des organes représentatifs sont définis dans le règlement intérieur de Czerka SARL Les instances représentatives en matière de santé/sécurité au travail (CHSCT- DP) sont élues conformément au Code du travail et exigences santé/sécurité au travail applicables. Les rôles et responsabilités du CHSCT sont définis dans le code du travail. Des fonctions particulières sont attribuées dans l’entreprise (RMQ, RME, RMSST). La description de ces responsabilités fait l’objet d’une fiche de fonction particulière. Pour les sites éloignés du siège, ou pour les chantiers, un correspondant local en matière de qualité, santé/sécurité et environnement est désigné, après approbation par la direction. Ce correspondant peut être le responsable technique local ou toute autre personne. Le processus de communication suit la structure organisationnelle et l’organigramme de l’entreprise. Une matrice de communication interne/externe existe pour décrire les détails de qui fait quoi, quand, avec qui et comment. La consultation est effectuée par le management auprès du personnel. Dans certains cas, la hiérarchie peut être court-circuitée si un problème existe entre un manager et ses collaborateurs directs.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 9 sur 44

Chapitre 2 - Communication et consultation Communication interne La communication interne se fait conformément à la structure organisationnelle (Annexe 4) et les fiches de fonction. En raison de la spécificité de la structure organisationnelle (siège et sites et chantiers) la communication interne se fait verbalement, via intranet et par email. Chaque manager diffuse ses ordres et instructions par écrit, en fonction des besoins. La communication relative à la politique, aux exigences du système de management intégré, aux exigences des clients et aux exigences des parties prenantes, ainsi qu’aux exigences réglementaires, suit la ligne hiérarchique. Tous les employés doivent être informés par leur hiérarchie de toute nouvelle exigence, évolution des exigences clients ou des parties intéressées, des changements du SMI, liés à l’activité principale de l’entreprise. Les informations sont diffusées par le biais de documents ou d’enregistrements approuvés comme l’exige le SMI, et au travers de réunions et discussions. Les salariés sont encouragés à fournir des suggestions afin d’améliorer continuellement le SMI, par le biais de systèmes de primes. La synthèse des informations relatives à la maintenance et l’amélioration de la qualité, des aspects environnementaux et de la santé/sécurité est faite et discutée lors de la revue de direction. Consultation Le Directeur Technique et le RMSST consultent le personnel sur la fourniture et le maintien de conditions de travail sûres et saines. Les consultations doivent être documentées dans le protocole des consultations santé/sécurité au travail. Si un employé identifie un risque santé sécurité, il/elle peut faire une proposition écrite pour la réévaluation de ce risque en comité santé/sécurité. Le personnel participe au comité santé/sécurité, et répond aux questionnaires liés à l'évaluation des risques au poste de travail. Le Directeur Technique, avec le RMSST consultent le personnel sur les aspects environnementaux et la prévention de la pollution. Les consultations doivent être enregistrées dans le protocole des consultations environnementales. Les informations relatives à des changements pour le personnel et les demandes de réaliser certaines tâches par les employés doivent être faites par écrit via le manager.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 10 sur 44

Communication avec les parties intéressées et les personnes travaillant pour le compte de l'entreprise. Effectuée dans les règles définies dans les contrats, les personnes (sociétés) qui travaillent pour et pour le compte de l'entreprise sont sensibilisées au SMI et à la politique. Cette communication doit être appuyée par les manager avant et pendant la réalisation des activités. Elle comprend : - Instruction sur site ; - Participation aux enquêtes après accident/incident santé/sécurité et environnementaux ; - Mise en œuvre des actions correctives et préventives ; - Les résultats des observations, les résultats des mesures des paramètres environnementaux et de l'environnement de travail, etc. La communication avec les parties intéressées est définit dans le Règlement Intérieur. Elle est assurée par la direction au plus haut niveau. Les sous-traitants sont encouragés à apporter des suggestions pour améliorer continuellement le SMI par le biais de réunions sous-traitants régulières. Cohérence des informations communiquées relatives au SME Les managers doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire en sorte que les communications faites en interne et en externe soient cohérentes avec les informations générées au sein du SME, et qu’elles sont fiables.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 11 sur 44

Chapitre 3 - Revue de direction Revue de direction La revue de direction a pour objectif de permettre l’examen du SMI en termes d'adéquation, de pertinence, d'efficacité et de rentabilité. Elle permet de définir des lignes directrices et des mesures concrètes pour l'améliorer, y compris la politique QSSTE. La revue de direction couvre tous les processus métiers et supports et sert de base pour l'échange de nouvelles idées relatives au SMI ; et permet d’évaluer les données utiles à la direction. Cette revue de direction est réalisée à intervalles réguliers, au moins une fois par an. La périodicité de la revue est déterminé et mise à jour en fonction des résultats de la revue précédente, des résultats des audits internes, et en tenant compte des suggestions des managers et employés destinées à améliorer la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système. Les rapports de revue de direction (analyse des données, etc.) sont préparés par les RMQ/RMSST/RME et présentés à la direction. Le compte rendu est rédigé par le RMQ et diffusés à l’ensemble du personnel. Données d’entrée de la revue de direction : Le processus de revue de direction nécessite la collecte des informations ou données d’entrée suivante : - Les changements internes/externes relatifs au SMI, aux besoins et attentes des parties intéressées, y compris les obligations de conformité - Les changements relatifs aux aspects, risques, opportunités environnementaux - Les résultats et l’efficacité de la performance qualité, santé/sécurité et environnement - Le niveau d’atteinte des objectifs du SMI - Le statut des actions des revues de direction précédentes - La performance du processus qualité, la conformité du produit ou service - Les tendances en matière de NC et actions correctives - Les tendances en matière de surveillance et résultats de mesures - Les tendances en matière de respect des obligations de conformité - Les tendances en matière de résultats d’audit - Le niveau de performance des fournisseurs externes - L’adéquation des ressources - L’efficience des actions entreprises pour traiter les risques et opportunités - Les opportunités, l’amélioration - Les résultats des enquêtes après incidents, l'état des actions préventives et correctives; - Les recommandations des employés et des clients à l'amélioration du système; - Résultats de la consultation des salariés et des travailleurs; Données de sortie de la revue Les données essentielles sont documentées dans le protocole de revue de direction et comportent les décisions et actions relatives à : - les conclusions relatives à la continuité de l’adéquation, adaptation et efficacité du SMI

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 12 sur 44

- l’évaluation de la Performance qualité, santé/sécurité et Environnement - les changements de la politique et les actions pour traiter les objectifs non atteignables - la fourniture de ressources pour le fonctionnement des processus clés et du SMI - les changements du SMI y compris les évolutions légales et règlementaires et autres - la mise en œuvre d’actions correctives, le cas échéant - les opportunités d’amélioration, y compris les opportunités d’améliorer l’intégration du SMI avec d’autres processus - les implications en matière d’orientations stratégiques de l’entreprise. Les résultats sont présentés dans les rapports aux managers. Les procès-verbaux des revues de direction sont diffusés en interne et en externe. La diffusion interne se fait à travers l’intranet sous forme de constats, conclusions, etc. Les procès-verbaux sont tenus à disposition des parties intéressées sur une décision du Directeur. Le suivi des actions décidées en revue de direction est assuré par la direction. Chapitre 4 - Mise à disposition des ressources et ressources humaines Mise à disposition de ressources La tâche principale de la direction est d'identifier, de fournir et d'utiliser efficacement les ressources disponibles pour maintenir et améliorer en permanence le SMI. La mise à disposition des ressources concerne l'ensemble des processus et des entités. La responsabilité de mise en œuvre du processus incombe à la direction. L’entretien, le fonctionnement et l’amélioration continue du SMI doivent être réalisés en vue d’améliorer la satisfaction des investisseurs/clients/parties intéressées en répondant à leurs exigences. La direction détermine un plan pour les processus qualité, santé/sécurité et environnement et fournit les ressources matérielles, humaines et financières, qui font partie intégrante du business plan de l’entreprise. Au cours des revues de direction du SMI, les sources de fonds et de ressources sont discutées et planifiées. Ceci est documenté dans le business plan de l’entreprise. La planification des ressources est associée avec le recrutement de personnel qualifié, la fourniture de ressources financière pour assurer l’uniformité des prestations, l’amélioration des infrastructures et de l’environnement de réalisation des opérations, la fourniture de ressources de mesure et de surveillance, la disponibilité et le maintien des connaissances organisationnelles, la détermination et l’évaluation des compétences, la sensibilisation, la communication et les informations documentées s’y rapportant. Ressources humaines Le principe de base de Czerka SARL en terme de recrutement est la recherche de compétences apportées par - l'éducation, la formation, les compétences et l'expérience. Les salariés ont la responsabilité de respecter les règles et procédures, le règlement intérieur, les dispositions relatives à la santé sécurité au travail, à l’environnement, de respecter le matériel leur étant confié, et d’assurer un travail performant et de qualité.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 13 sur 44

Le recrutement dans l'entreprise se fait par la sélection de candidats selon des critères particuliers. Les critères à respecter sont définis pour chaque poste. En cas de besoin de recrutement le responsable concerné publie une annonce dans la presse locale. Les postulants doivent répondre par courrier. Les lettres de candidature sont collectées par les responsables de chantiers qui les transmettent à la comptabilité. Les candidatures sont analysées et évaluées, et les candidats sélectionnés embauchés. Les informations relatives au personnel sont conservées dans des dossiers individuels qui comportent des copies de tous les justificatifs et enregistrement nécessaires et exigés par la règlementation, ainsi que tous les enregistrements exigés par les différentes normes, permettant d’apporter la preuve de la compétence. Tous les dossiers sont conservés pendant une période prévue par la réglementation et / ou dans la procédure de gestion des enregistrements.

Compétence, formation, sensibilisation Le personnel, à qui la direction attribue des responsabilités spécifiques dans le SMI, possède l'expérience et les compétences nécessaires pour effectuer les activités, affectant la qualité des produits, la santé et la sécurité et l'environnement. Pour obtenir les compétences et la sensibilisation du personnel et de toute personne œuvrant pour elle et pouvant affecter la performance et l’efficacité de son SMI, l’entreprise doit déterminer les besoins en formation de son personnel et de ses sous-traitants et leur fournir la formation en question. Les managers (à tous niveaux) surveillent en permanence le travail des employés afin d’évaluer leurs compétences et de déterminer les besoins de formation. Il s'agit d'acquérir des connaissances et des compétences pour répondre aux nouvelles exigences ainsi que d'accroître la responsabilisation des employés et leur autonomie dans leurs fonctions. La planification de la formation se fait chaque année, afin d’offrir une formation sur la qualité, la santé/sécurité et l’environnement. Les RMQ, RME, RMSST sont en charge de la planification de la formation, du maintien et de l'amélioration des compétences du personnel. Pour procéder à la formation en entreprise une convocation doit être envoyée, et la présence des participants à la formation est enregistrée par la feuille de présence, tenue par le MRQ. Durant la revue de direction, le processus de formation doit être analysé en termes d’efficacité et d’efficience. Tous les documents et attestations de formation sont conservés dans le dossier de l'employé. Lors de la création du comité santé/sécurité, une formation initiale a été dispensée, conformément aux exigences légales, et des certificats ont été émis. Un recyclage annuel est effectué pour les membres du comité de santé/sécurité. La formation est assurée par un formateur certifié, possédant les connaissances et l’expérience professionnelles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. La direction désigne formellement ceux qui seront formés, décide et valide la formation, ainsi que la date de la formation au comité. Les salariés qui participent à l’évaluation des risques santé/sécurité et des impacts environnementaux sont aux aussi formés. Une attestation leur est donnée, spécifiant le nom du formateur, et les thèmes

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 14 sur 44

abordés au cours de cette formation. Les enregistrements de leur présence à la formation sont conservés. L'entreprise doit sensibiliser son personnel sur les risques, sur les situations d’urgences et la manière d’y réagir, sur les instructions d’évacuation conformément à la norme ISO 45001:2016. Le RMSST est en charge de tenir à jour le document de sensibilisation (livret d’accueil). Chaque nouvel employé est sensibilisé, et signe un « reçu ». Chaque responsable d’unité ou de chantier est tenu de posséder un exemplaire du document de sensibilisation afin d’assurer les causeries et formations/sensibilisation sur place. L’entreprise fournit la formation nécessaire à son personnel et ses sous-traitants en matière de sensibilisation à la politique SMI, ses objectifs, la contribution attendue à l’efficacité du SMI, y compris les avantages d’une meilleure performance et les conséquences de NC dans le SMI (incluant les obligations de conformité).

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 15 sur 44

Chapitre 5 - Exigences client liées au produit et satisfaction client Identification et revue des exigences client liées au produit L’organisation mise en place par Czerka SARL pour recueillir, analyser et revoir les demandes des clients est la suivante : - Identification des besoins spécifiques des clients et identification des exigences législatives et réglementaires liés aux travaux - Détermination des exigences non spécifiées par le client, mais nécessaires à la réalisation des travaux - Détermination avec le client des exigences supplémentaires - Faire la revue des différences entre les devis et les contrats, si applicable. La direction assure le contact avec les investisseurs potentiels ou des propriétaires de terrains constructibles. Le cas échéant, la direction prépare une Offre/Analyse de coûts et, si besoin, elle peut lancer des commandes à l’avance pour se préparer à de nouvelles exigences. La direction négocie tous les aspects de l’offre et un contrat est signé pour les travaux. Les clauses de garantie proposées sont conformes aux exigences légales. L’ensemble des aspects santé sécurité et environnement liés à l’affaire sont détaillés en annexe du contrat, ou par avenant. Czerka SARL informe les parties intéressées identifiées en ce qui concerne les impacts environnementaux du projet, et publie une liste de ces aspects et des moyens de maitrise associés après en avoir fait l’analyse. Le personnel est sensibilisé aux les risques identifiés et évalués liés à la santé et à la sécurité, et au moyens de mesures visant à réduire, atténuer et prévenir ces risques. Si de nouveaux procédés ou si une nouvelle organisation du travail est nécessaire, ou si la législation a évoluée, enfin si le projet nécessite l’utilisation de nouveaux équipements, il est procédé comme suit : - Validation par le client en vue d’une conformité aux exigences - Revue de l’évaluation des risques sur le site - Déterminer les aspects environnementaux. Communication avec le client Czerka SARL gère la communication avec ses clients : les règles et procédures internes pour communiquer avec les clients, et les partenaires et sous-traitants sont définies dans le SMI et appliquées. La société a pour objectifs une totale transparence des informations transmises concernant ses produits, et une réactivité à toute demande de clients ou clients potentiels, y compris les plaintes, réclamations et modifications, et en fin de chantier le recueil de la satisfaction de ses clients. Tout échange d'informations avec les parties intéressées sur les risques identifiés pour la santé et la sécurité, et les impacts environnementaux et les exigences du SMI est documenté et enregistré.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 16 sur 44

Le cas échéant, les contrats intègrent des clauses liées à la santé sécurité au travail et à l’environnement. Si la direction décide de communiquer avec des parties externes sur les aspects environnementaux significatifs, la décision doit être inscrite dans le compte rendu de revue de direction. La nature des informations et le mode de communication (courrier, e-mail, affichage) doivent être alors définis. Satisfaction client Tout employé de la société est habilité à recevoir des plaintes de clients. La direction : - Planifie et fournit les enquêtes de satisfaction client; - Désigne un salarié chargé de la collecte et de l’analyse des informations. Les enregistrements de cette analyse seront passés en revue au cours de la revue de direction. - Décide des actions correctives relatives aux commentaires négatifs des clients, aux plaintes et remarques. L'étude de satisfaction client est un processus continu effectué sous la responsabilité du directeur. Il valide l’enquête et/ou le questionnaire disponible pour les clients dans les bureaux et sur le site de l'entreprise et les chantiers. Le questionnaire est conçu de telle sorte que les réponses données permettent de vérifier et d'améliorer la qualité des produits et de la communication avec le client, d'identifier les faiblesses et d'obtenir des recommandations concernant l'entreprise, ses produits et les relations entre les clients et le personnel. L’enquête n’est pas réalisée si : - L’ensemble des éléments d'insatisfaction du client est déjà disponible - Sur décision de la direction en cas de plainte générale, plainte/signe de mauvaise communication entre le client et le personnel de l’entreprise. La satisfaction du client peut être évaluée non seulement par le biais de questionnaires, mais aussi à travers des réunions et des conversations, études de marché, commandées à des organismes externes, etc. Questionnaires : Ils sont développés pour évaluer un ou plusieurs des domaines suivants : - caractéristiques du produit, performance des nouveaux produits - niveau de service, niveau de communication entre l'entreprise et le client, satisfaction des clients en termes d’information sur les produits - politique de l’entreprise, en termes de performance, de paiement, de solutions personnalisées. Les clients reçoivent des informations complètes sur la nature et le but de l'étude. Cette initiative vise à assurer un retour maximal afin d’obtenir des données fiables et complètes et objectives. Résultats et analyse :

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 17 sur 44

Sur la base de cette enquête, les résultats sont utilisés dans l'analyse et la détection des faiblesses et lacunes de l'entreprise. A réception de l’ensemble des questionnaires, la direction nomme un salarié responsable de l’exploitation et de l’analyse des données. Cette analyse formalisée est une donnée d’entrée de la revue de direction. Section 3 Chapitre 1 - Infrastructure et environnement de travail Infrastructure Czerka SARL dispose d'une infrastructure adéquate, comprenant: - bâtiments : le siège maintenu par ses propres moyens - locaux et bureaux : siège et sites - moyens de transport : voitures, fourgonnettes, maintenus par des ateliers spécialisés en fonction de la marque - équipement de chantier : machines et matériel entretenu par des ateliers spécialisés en fonction des recommandations du constructeur - communication : téléphone, fax, ordinateurs, réseau, Internet, les téléphones mobiles, radios : maintenus par contrats avec des prestataires de services externes - équipement : usine à béton - systèmes d'information et logiciels : licences et maintenance par les fournisseurs. L'infrastructure est compatible avec les procédés de fabrication et des processus d'assurance de la qualité, de la santé et de la sécurité et de la gestion de l'environnement. Environnement de travail Toutes les exigences de la réglementation relative à la sécurité incendie et la protection du travail et liées aux activités de production sont respectées. Toutes les exigences en termes de normes, qualifications, habilitations et permis nécessaires sont respectées et tenues à jour. Czerka SARL fournit les conditions nécessaires à un fonctionnement efficace du SMI et de son organisation, conformément aux exigences légales et aux normes ISO 45001:2016 et ISO 14001: 2015. Le personnel connaît bien les dangers identifiés et évalués et les risques, et les impacts environnementaux. Des moyens de prévention et de protection sont définis avec comme objectif : • L'élimination du danger ou du risque • La maîtrise des dangers ou des risques à la source ; l'application de moyens de maîtrise technique • Minimisation des risques et des dangers par la mise en œuvre d’un SMI et d’instructions et procédures opérationnelles • Lorsque les risques résiduels et / ou les dangers ne peuvent être minimisés par des mesures préventives.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 18 sur 44

Au siège, à la centrale à béton et sur les chantiers de construction l’entreprise crée un environnement propice au bon fonctionnement des processus et au management qualité, santé sécurité et environnement. Czerka applique une politique stricte de non-discrimination dans l’entreprise. Elle met à disposition une prise en charge de l’abonnement à une salle de sport pour participer à la réduction du stress de ses employés et à leur meilleure condition physique.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 19 sur 44

Chapitre 2 – Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires externes Pour répondre aux exigences de ces clients dont les exigences et besoins ne peuvent pas être satisfaits en interne, Czerka SARL utilise les services de prestataires externes. Hebdomadairement et mensuellement, le responsable technique évalue les travaux à venir et les planifie. En fonction des informations transmises, la direction prévoit la fourniture des ressources nécessaires en termes de matériaux, matériels et main d’œuvre. Tous les jours le responsable des achats reçoit des demandes des chefs de chantiers, pour des achats supplémentaires. Il enregistre les demandes et les fait valider par la direction. Les achats sont réalisés chez des fournisseurs évalués et approuvés par la direction. Les commandes de matériaux sont faites directement par les chefs de chantiers, chaque semaine, qui en informent l’acheteur verbalement. Les matériaux achetés doivent satisfaire aux exigences de la commande et aux critères exigés pour des matériaux de construction. Les chefs de chantier réalisent les contrôles qualitatifs et quantitatifs à réception. Ils tiennent un registre des réceptions. Pour toute non-conformité identifiée, une fiche de nonconformité est remplie, transmise à l’acheteur qui demande une action corrective au fournisseur. Parfois, Czerka utilise des sous-traitants pour réaliser certains travaux sur ses chantiers. La direction élabore les contrats qui lient l’entreprise aux sous-traitants afin de cadrer les activités des sous-traitants. Évaluation et sélection des fournisseurs La sélection, l'évaluation et la réévaluation des fournisseurs et sous-traitants est décrite dans la présente procédure. Critères d’évaluation des fournisseurs sont décrits cidessous. Les résultats de l'évaluation des fournisseurs doivent être documentés et peuvent conduire à l’exclusion d’un fournisseur, ou la révision du nombre de références achetées chez lui. Critères de base pour la sélection des fournisseurs de biens / services : - Conformité aux spécifications - Les délais de livraison - Livraison (emballage, transport) - Les conditions de paiement (prix, réduction, délai et mode de paiement) - Entretien, garantie et service après-vente - Certificat de Qualité - L’efficacité des contrôles appliqués aux prestataires externes - Les exigences statutaires et réglementaires.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 20 sur 44

D'autres critères d’enregistrement de prestataires externes peuvent être : - La réputation de l'entreprise, les recommandations - Sa participation permanente à certains marchés (internes et externes) - Sa volonté de fournir des certificats de conformité produits - Capacité à fournir des échantillons. L'évaluation périodique des fournisseurs de biens et services L'évaluation périodique des fournisseurs de biens et de services est effectuée selon les critères ci-dessus chaque fin d’année, le dernier mois civil. L'évaluation est effectuée par le RMQ et approuvée par le Directeur. Exclusion d’un fournisseur de biens / services Les motifs d’exclusion d’un fournisseur sont être basés sur le non-respect de ces critères. Chapitre 3 - Ressources de surveillance et mesure Sélection des ressources de surveillance et mesure Afin d’assurer la sélection de méthodes et outils appropriés pour la surveillance de ses produits et services, Czerka a développé une matrice pour identifier les types d’activités de surveillance et mesure. Elle indique les outils appropriés et la raison de leur adéquation. Gestion des processus de mesure Dans la réalisation de ses activités, Czerka utilise des dispositifs de mesure qui apportent la preuve de conformité aux exigences. La vérification, l’étalonnage et la maintenance de ces équipements de mesure sont externalisés. Les équipements de mesure et de contrôle utilisés incluent : - des théodolites - des mètres-rubans. La gestion des équipements de mesure technique inclut : Les mètres-rubans : ils n’ont pas besoin d’être identifiés, étalonnés ou inspectés, réglés ou sécurisés. Ils sont utilisés à titre indicatifs. Le responsable technique du site s’assure qu’ils fonctionnent bien et, au besoin, en distribue de nouveaux au personnel. La distribution est enregistrée. Le personnel de Czerka utilise des mètres-rubans approuvés. Les théodolites : appareils sont vérifiés périodiquement par un organisme de contrôle accrédité. Un certificat de conformité est conservé, ainsi qu’une fiche de vie par équipement.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 21 sur 44

Les échéances sont surveillées par le RMQ qui déclenche le contrôle. Czerka SARL ne possède aucun moyen technique pour la mesure des facteurs environnementaux et les émissions dans l'environnement. Les facteurs d’environnement de mise en œuvre des processus sont évalués par un laboratoire agréé à la demande du RMSST. Les résultats des mesures sont enregistrés. Les émissions dans l'environnement sont évaluées par un laboratoire accrédité à la demande du RME ou conformément aux exigences légales. Les résultats des mesures sont enregistrés. Czerka se sert d’enquêtes de satisfaction client pour surveiller et mesurer la satisfaction des clients. Chapitre 4 – Mesure, surveillance, analyse et évaluation des données – Amélioration continue Mesure, surveillance, analyse et évaluation Czerka SARL analyse les données et informations pertinentes afin d'évaluer : - La performance et l'efficacité du système intégré - L’efficacité de la mise en œuvre de planification des activités - L’efficacité des actions pour traiter les risques et les opportunités - La performance des prestataires externes - Les besoins en amélioration - La conformité des produits et services. - L’adaptation aux besoins des clients - La satisfaction des clients, des parties prenantes et des parties intéressées. - De vérifier si les travaux sont en conformité avec les exigences des investisseurs, par le biais des maîtres d’œuvre. La livraison du bâtiment est soumise à un contrôle de conformité réalisé par un organisme externe (cf. règlementation applicable). - L'analyse et l’évaluation des données sont présentées en comité CHSCT et constituent une donnée d’entrée de la revue de direction. Amélioration continue L'amélioration du SMI se fait par l’analyse de données provenant de : - la tenue de revues de direction - la réalisation d'audits internes - la réalisation d’audits de certification et de visites de surveillance - les actions correctives - les remontées des clients et des parties prenantes. Czerka SARL améliore constamment le fonctionnement de son système de management intégré en utilisant la politique, les résultats des audits internes, l’analyse et l’évaluation des données, les actions correctives et la revue de direction du SMI.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 22 sur 44

Les réunions du comité CHSCT et la revue de direction sont le lieu privilégiés pour soumettre des propositions d'amélioration et pour discuter de l'efficacité des processus clés. L’entreprise améliore l’efficacité de son SMI en renouvelant : -la politique SMI documentée et mise en œuvre -les objectifs QHSE -les résultats des audits internes -les actions correctives -les revues de direction. Chapitre 5 – Mesure et surveillance des processus Mesure et surveillance des processus Czerka détermine et planifie un processus de surveillance et d’amélioration de la qualité de ses produits en cohérence avec les exigences de ses clients. L'efficacité des mesures est évaluée périodiquement par la direction. Les résultats de l'analyse des données et des actions d'amélioration sont utilisés comme donnée d’entrée de la revue de direction. Ces processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration sont planifiés et exécutés dans le but de : - Démontrer la qualité du produit - Assurer la conformité avec le système intégré - Veiller à l'amélioration continue. La direction vérifie régulièrement la mise à jour et l'amélioration du SMI par : - La réalisation d'audits internes - L’analyse des résultats des actions préventives et correctives - la tenue de revues de direction - l’analyse des retours des clients et parties intéressées - l’évaluation de la conformité. La surveillance des risques est effectuée selon les procédures OP 6.1 et OP 7.1 Mesure et suivi des caractéristiques du produit Afin de maximiser le contrôle préventif des managers Czerka SARL a créé et maintient une organisation du travail dans laquelle les processus d'entrée et de sortie sont séparés et le contrôle des produits et services sont séparés des autres fonctions. Des moyens et des méthodes spécifiques de contrôle sont définis dans les procédures et les instructions du SMI, décrivant les processus principaux et support. Le contrôle externe Les travaux de construction et les activités de Czerka sont régulièrement contrôlés par des organismes de contrôle externes. Les employés de Czerka coopèrent entièrement avec tous ces contrôleurs externes et les représentants de la direction (qui les accompagnent).

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 23 sur 44

Documenter les résultats du contrôle Les règles de contrôle sont définies dans les procédures de travail et des instructions. Ces documents précisent les fonctions ou personnes habilités à valider ou approuver les différents produits ou services. Mesure et surveillance des principales caractéristiques en termes de santé, de sécurité et d’environnement. L’entreprise ne dispose pas de ses propres moyens techniques pour mesurer et surveiller les caractéristiques clé en matière de santé/sécurité et d’environnement. Les mesures sont effectuées par des organismes extérieurs compétents en conformité avec la réglementation en vigueur.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 24 sur 44

Section 4 Chapitre 1 - Procédures liées aux processus métier Les processus principaux de l’organisation sont définis selon le champ du SMI (section 1, chapitre 1) et le diagramme des processus. CRITERES ET METHODES POUR UN FONCTIONNEMENT ET UNE GESTION EFFICACE DES PROCESSUS CRITÈRES

INDICATEURS

EFFICACITÉ DE LA COMMUNICATION AVEC LE CLIENT

NOMBRE DE RÉUNIONS ET D’APPELS AVANT SIGNATURE DU CONTRAT

COMPÉTENCE

DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS RELATIFS A L’EXCELLENCE

EFFICACITÉ

VITESSE D'EXECUTION DES TACHES

PROFESSIONNALISME PROCESSUS DE LIVRAISON AVEC RESULTATS INITIAUX

NOMBRE D’ECARTS DANS LE RESPECT DES RESPONSABILITÉS NOMBRE DE RESERVES

SOLUTIONS TECHNIQUES OPTIMALES

COÛT- COÛT D’INVESTISSEMENT / COÛT D'EXPLOITATION DE LA SOLUTION TECHNIQUE TURNOVER – ABSENTEISME NOMBRE DE COMMANDES EXECUTEES

MOTIVATION DU PERSONNEL RESPECTER LES CONDITIONS CONVENUES SATISFACTION CLIENT COORDINATION ET L'INTERACTION ENTRE LES PROCESSUS RÉALISATION DES RÉSULTATS PRÉVUS AMÉLIORATION DES PROCESSUS PROTECTION DE LA PROPRIETE DU CLIENT (EN GARANTIE ET SERVICE APRES- VENTES (APRES LA PÉRIODE DE GARANTIE) RESPONSABILITE PERSONNELLE

RENOUVELLEMENT CDE/ TOTAL CDE NOMBRE DE DYSFONCTIONNEMENTS, ACTIONS CORRECTIVES ET PREVENTIVES RATIO RÉSULTATS PRÉVUS / RÉSULTATS OBTENUS PROPOSITIONS D'ACTION PRÉVENTIVES D’ACTIONS CORRECTIVES NOMBRE DE PLAINTES CLIENTS/DIRECTION NOMBRE DE DISPARITES

MISE EN ŒUVRE DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES SANTE/SECURITE EXIGENCES SANTE/SECURITE

COMPTE RENDUS CHSCT

RÉDUIRE LE RISQUE

ÉVÉNEMENTS TENUS POUR RÉDUIRE LES RISQUES

MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS ET AUTRES EXIGENCES SANTE/SECURITE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

RESULTAT DE L’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

NOMBRE DE NC ENVIRO

RÉDUIRE ET D'ÉLIMINER LES EFFETS NEGATIFS DES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX MISE EN ŒUVRE DES RÈGLEMENTS ET AUTRES EXIGENCES OS

CATEGORIE DES NC ENVIRO

NOMBRE D’INCIDENTS RAPPORTES

NOMBRE DE NC ENVIRO

NOMBRE DE DELITS

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 25 sur 44

Méthodes de réalisation         

attention aux besoins des clients dialogue approfondi avec les clients définition des tâches prioritaires utilisation de documents valides internes et externes statut des relations avec les fournisseurs supervision des processus par la direction mise en œuvre d’actions pour traiter les remontées d’informations client maintenir les qualifications nécessaires et la sensibilisation du personnel enquêtes auprès du personnel pour l'évaluation des conditions de travail et de protection de l'environnement.

Les activités liées aux principaux processus sont régies par les procédures opérationnelles suivantes : OP 1.1 Maîtrise des informations documentées OP 2.1 Audit interne OP 3.1 Maîtrise des éléments non conformes OP 4.1 Actions correctives OP 5.1 Travaux de construction OP 6.1 Evaluation des risques OP 7.1 Aspects environnementaux OP 8.1 Maîtrise des opérations OP 9.1 Préparation aux situations d’urgence OP 10.1 Identification des obligations de conformité. Évaluation de la conformité.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 26 sur 44

Annexes Annexe 1 - Définitions 1. Vocabulaire associé au système de management SMI – Un système de management de la qualité, de la santé sécurité au travail et des aspects environnementaux d’un organisme. Politique de management – Objectif général et lignes directrices de l’organisme, officiellement exprimé par sa direction, relatifs à l’efficacité et l’efficience des activités de management dans le respect des exigences de qualité, de prévention de la pollution et la santé et la sécurité au travail. Objectifs de management – Ce que nous recherchons à atteindre en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique annoncée. Planification – Composante du management des organisations axée sur la définition des objectifs et la gestion des ressources nécessaires et appropriées pour atteindre ces objectifs. L’amélioration continue –Activité récurrente pour augmenter la capacité de satisfaire aux exigences du SMI et de produire des résultats en conformité avec la politique. Efficacité – Mesure dans laquelle sont réalisées les activités planifiées et les résultats prévus sont atteints. Efficience – Rapport entre les résultats et les ressources utilisées. Organisme – Personne, ou groupe de personnes, chargée de ses propres responsabilités, autorités et relations afin d’atteindre ses objectifs. Structure organisationnelle – Répartition des responsabilités, des pouvoirs et les relations entre les personnes. Infrastructure – Combinaison d’outils, d’équipements et de services nécessaires au bon fonctionnement d’un organisme. Environnement de travail – Ensemble de conditions dans lesquelles les activités sont réalisées. Client – Organisme ou personne qui pourrait recevoir ou reçoit un produit / service destiné ou requis par cette personne ou son organisme. Fournisseur – Organisation qui fournit un produit / service.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 27 sur 44

Partie – Personne, ou groupe de personnes, intéressée par les affaires ou la réussite d’un organisme et préoccupée ou affectée par les résultats de la santé/sécurité et de la gestion des aspects environnementaux au sein ou en dehors du lieu de travail. 2. Termes relatifs à un processus ou d’un produit / service Processus – Ensemble d’activités corrélées ou interactives qui transforment des données d’entrée dans un résultat attendu. Produit – Donnée de sortie d’un organisme qui peut être produit sans qu’aucune transaction n’ait lieu entre l’organisme et le client. Service – Donnée de sortie d’un organisme impliquant au moins une activité réalisée entre l’organisme et le client. Procédure – Description de la façon particulière de mettre en œuvre une activité ou un processus. Produit de construction – un produit qui est fabriqué pour être utilisé dans un chantier, y compris les matériaux, produits composants, pièces, etc… Produit d’investissement – Un produit fini qui résulte des projets d’investissement achevés et qui peut être commercialisés avec sa propre valeur ; Travaux de construction - Travaux par lesquels les bâtiments sont construits, reconstruits, entretenus, remis en état ou déconstruits. 3. Termes relatifs à la qualité Qualité – Mesure par laquelle un ensemble de caractéristiques sont aptes à satisfaire aux exigences. Exigence – Besoin ou obligatoire.

attente,

formulé ou non, généralement

implicite ou

Satisfaction client - Perception du degré selon lequel les attentes du client ont été satisfaites. 4. Termes relatifs à la santé et à la sécurité Accident – Un événement lié à l’activité qui produit (ou pourrait produire) une blessure ou une maladie (quelle que soit la gravité) ou la mort.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 28 sur 44

Danger – Source, situation ou action ayant le potentiel de causer des dommages, des blessures ou une maladie à l’humain, ou une combinaison des deux. Maladie – Etat physique ou mental négatif et/ou dégradé dû au travail Conditions de travail saines et sûres – Conditions et facteurs déterminants pour la santé des employés, des employés temporaires, les visiteurs et toutes les personnes présentes sur un site. Performances en matière de santé/sécurité – Résultats mesurables du management de l’organisation en matière de risques pour la santé et la sécurité et de l’atteinte des objectifs de santé et de sécurité. Risque – Combinaison de faits et de probabilité de survenance d’un événement, et de la gravité de la blessure ou de la maladie, qui pourrait être causé par l’événement. Risque acceptable – Risque est réduit à un niveau acceptable en termes d’obligations légales et par rapport à la politique de santé et de sécurité. Evaluation des risques – Processus d’évaluation de l’importance du risque et de la décision sur l’acceptabilité du risque. Sécurité – Absence de risque ou de dommage inacceptable. Identification des dangers – Le processus d’identification d’un danger et de détermination de ses caractéristiques. Lieu de travail – tout lieu physique où des activités de travail sous la supervision d’un organisme se déroulent. 5. Termes relatifs à la performance Caractéristique – Elément distinctif. Traçabilité – Aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un objet. 6. Termes relatifs au concept de conformité Non-conformité – Non-respect d’une exigence. Action corrective – Mesure prise pour éliminer la cause de non-conformité et éviter qu’elle se reproduise. Réparation - Mesures prises pour rendre un produit ou service non conforme acceptable pour l’utilisation prévue.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 29 sur 44

Mise au rebus (élimination, rebutage) - Mesures prises pour empêcher l’utilisation du produit non conforme selon l’utilisation prévue d’origine. 7. Termes relatifs à la documentation Informations – Données importantes. Document – Information et ses médias Enregistrement - Document contenant les résultats obtenus ou apportant la preuve des activités réalisées. Manuel de management – Document exposant le mode de management d’une organisation. 8. Termes relatifs à la recherche de preuves Preuve tangible – Données confirmant l’existence ou l’authenticité de quelque chose. Contrôle – Evaluation de la conformité par un suivi et une évaluation, accompagnée par des actions appropriées, comme la mesure, les essais ou l’étalonnage. Contrôle / vérification - Validation par la présentation des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites. Confirmation / validation - Validation par la présentation des preuves tangibles que les exigences prévues pour l’utilisation spécifique ou une application sont remplies. Revue – activité menée afin de déterminer la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du projet pour atteindre les objectifs fixés. 9. Termes relatifs à l’audit Audit – Processus systématique, indépendant et documenté permettant d’obtenir des preuves d’audit et de leur évaluation objective pour déterminer dans quelle mesure les critères d’audit sont satisfaits. Critères d’audit – Ensemble de règles, de procédures ou exigences utilisées comme un référence de comparaison des preuves tangibles. Eléments factuels – Enregistrements, déclarations de faits ou d’autres informations qui sont liées à des critères de vérification et qui peut être vérifié.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 30 sur 44

10. Termes relatifs à la mesure Processus de mesure - Ensemble d’activités permettant de déterminer la valeur d’une quantité. Vérification métrologique – Ensemble d’activités nécessaires pour s’assurer que l’équipement de mesure satisfait aux exigences pour l’utilisation prévue. Equipement de mesure – Outils de mesure, des logiciels, modèle standard ou une combinaison de ceux-ci, nécessaire pour le processus de mesure. Laboratoire accrédité – Certifié par le Service d’accréditation d’un Etat et répond aux exigences de la norme BS EN 45001/EN 17025. 11. Termes relatifs à l’environnement Environnement – Environnement, y compris l’air, l’eau, la terre, les ressources naturelles, la flore, la faune, les êtres humains et leurs interactions, dans lequel un organisme fonctionne. Aspect environnemental – Élément des activités, produits ou services d’un organisme susceptible d’interagir avec l’environnement. Impact sur l’environnement – Tout changement néfaste ou bénéfique de l’environnement, qui est totalement ou partiellement lié aux aspects environnementaux d’un organisme. Objectif général de l’environnement – Intention générale à l’égard de l’environnement, conformément à la politique environnement de organisme. Objectif spécifique de l’environnement – exigence de performance détaillée en matière d’environnement, découlant des objectifs généraux. Prévention de la pollution – Utilisation des procédés, des pratiques, des techniques, des matériaux, des produits, des services ou de l’énergie pour éviter, réduire ou maîtriser (séparément ou en combinaison) les impacts négatifs sur l’environnement d’une activité. Ceci peut comprendre le recyclage, le traitement des déchets, les changements de processus, les mécanismes de surveillance, l’utilisation efficace des ressources et le choix de matériaux de substitution.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 31 sur 44

12. Termes relatifs à la préparation et la réponse aux situations d’urgence Phénomènes naturels – Phénomènes géologiques, météorologiques et les événements tels que les séismes, les inondations, les mouvements de masse (glissements de terrain, coulées de débris ou boues, avalanches), les tempêtes, la grêle, les grandes accumulations de neige, le gel, la sécheresse, les incendies de forêt, les épidémies, parasites, etc., provoqué par des forces naturelles. Incident – Evènement Imprévisible ou difficilement prévisible, limités dans le temps et l’espace, menaçant la vie ou la santé des personnes, les biens ou l’environnement. Accident - Accident à grande échelle, y compris les routes, les autoroutes et le trafic aérien, le feu, la destruction des ouvrages hydrauliques, les accidents causés par les activités en mer, les accidents nucléaires et autres accidents industriels et environnementaux causés par les activités ou les actions de l’homme. Accident industriel - Défaillance soudaine de machines, équipements et composants, ou la dégradation de la performance des activités qui a une conséquence sur la vie ou la santé des humains, des animaux ou des biens et de l’environnement. Substances et matériaux dangereux – Celles/ceux dont la fabrication, le transport, le stockage, l’utilisation ou l’élimination peuvent endommager ou causer un danger pour la vie humaine ou la santé et l’environnement. Zone sinistrée – Zone touchée par la catastrophe. Les forces d’intervention – Unités, et des structures organisées pour intervenir, sauver et mettre en sécurité des biens ou des personnes. Elles sont composées de personnel qualifié équipés de machines spéciales et de l’équipement, des outils et des matériaux nécessaires. Objet potentiellement dangereux – Objet qui peut causer (en raison de ses caractéristiques, la taille etc.), des dommages à grande échelle pour la santé, la vie ou créer des dommages à la propriété, ou perturber les activités socio-économiques. Activité potentiellement dangereuse – Toute activité humaine qui peut causer des dommages à grande échelle pour la santé, la vie, causer des dommages à la propriété ou perturber les activités socio-économiques. Capacité d’intervention (ou de réponse) – Ressources en personnel technique formé en cas d’urgence afin de réduire les impacts négatifs sur l’environnement et préserver la santé et la vie de l’individu.

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 32 sur 44

Traiter les conséquences des catastrophes – Activités de sauvetage et de secours visent à sauver des vies et protéger la santé humaine, et à réduire le montant des dommages à l’environnement et les pertes matérielles. 13. Abréviations MM – manuel de gestion OP – Procédures opérationnelles WI – Instructions de travail RMQ – Représentant de la Direction de la Qualité RMSST – Représentant de la direction à la santé/sécurité RME - Représentant de la Direction de la gestion environnementale MT – Equipe de direction ESST (autorité) – Autorité européenne de sécurité et de santé au travail CHSCT – Comité d’Hygiène de sécurité et des conditions de travail CSST –Comité santé/sécurité CE – Comité de l’environnement santé/sécurité – Santé et Sécurité au Travail E – Environnement Exigences réglementaires – les exigences légales et autres applicables à l’organisme. Organisme – Czerka SARL

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

Version 01/ Rev. …/………

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Page 33 sur 44

Annexe 2 – Références Référence : Système de management de la qualité – ISO 9001 : 2015 Référence : Système de management environnemental – ISO 14001 : 2015 Référence : hygiène et de gestion de la sécurité – ISO 45001 : 2016 Référence : ISO 9001 : 2015 Exigences générales – Annexe A Référence : ISO 14001 : 2015 Exigences générales – Annexe B Référence : procédures et instructions de travail spécifiques, le cas échéant Référence : procédures et instructions de deuxième niveau le cas échéant Processus et exigences des normes ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015, ISO 45001 : 2016 Tableau de référence Processus

Norme

Réf. Document

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

Exigences générales

4,1

4,1

4,1

MM

Profil de la société

4.1, 5.5, 5.5.1

4,1

4,1

MM

Identification de la législation en vigueur et autres exigences

5.2, 7.5.2

4.3.2

4.3.2

MM

Champ d'application SMI et exclusions

4,1

4,1

4,1

MM

Les processus de management

MM

Politique et objectifs

5.1, 5.3, 5.4, 5.5.1

4.2, 4.3.3

4.2, 4.3.3

Déclaration de Politique MM

Planification du SMI

5,4

4.3.3

4.3.3

MM

Amélioration

8.5.1

4,6

4,6

MM

Mise à disposition des ressources

5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3

4.4.1

4.4.1

MM

Revue de direction

5.1, 5.6, 8.5.1

4,6

4,6

MM

Audit interne

8.2.2

4.5.5

4.5.5

OP 2.1

Communication interne et externe, remontée d’information, consultation et participation

5.5.3, 7.2.3

4.4.3

4.4.3

MM

Satisfaction du client

8.2.1

-

-

MM

Processus relatifs aux clients

7,2

4,6

4,6

MM

4.3.1

OP 6.1

L'identification des dangers, évaluation des risques et la planification des mesures de contrôle

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

Version 01/ Rev. …/………

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

L'environnement identification et l'évaluation des aspects

4.3.1

Page 34 sur 44

OP 7.1

Processus support

MM

Achat

7,4

4.4.6

4.4.6

MM

Ressources humaines

5.1, 5.5.1, 5.5.2, 6.1, 6.3

4.4.1

4.4.1

MM

Infrastructure et environnement de travail maintenance

6,3, 6,4

4.4.1

4.4.1

MM

Maîtrise de la documentation et des enregistrements

4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

4.4.4, 4.4.5, 4.5.4

OP 1.1

Enquête incidents, non-conformités, actions correctives

8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3

4.4.7, 4.5.3

4.4.7, 4.5.3.1, 4.5.3.2

OP 4.1

Equipements de mesure

7,6

4.5.1

4.5.1

MM

Analyse des données

8,4

4.5.1

4.5.1

MM

NC gestion des produits

8,3

4.5.3

4.5.3

OP 3.1

Principaux processus

Travaux de construction

7,5

OP 5.1

Planification de la production -

7.5.1

OP 5.1

- Procédés spéciaux

7.5.2

OP 5.1

- Entreposage / Préservation du produit

7.5.5

4.4.6

4.4.6

OP 5.1

- Identification et traçabilité

7.5.3

4.4.6, 4.5.1

4.4.6, 4.5.1

OP 5.1

Propriété du client -

7.5.4

4.4.6

4.4.6

OP 5.1

Production de béton

7,5

WI 1 instruction de production de béton

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

Version 01/ Rev. …/………

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Conception et développement

Page 35 sur 44

WI instruction 2 conception

Contrôle des opérations

7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5

4.4.6

4.4.6

OP 5.1 OP 8.1 MM Section II Chapitre 5

Préparation et réponse aux urgences

7.0

4.4.7

4.4.7

OP 9.1

Évaluation de la conformité - Exigences légales et autres

8.2.3, 8.2.4

4.5.2

4.5.2

OP 10,1

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 36 sur 44

Annexe 3 – Diagramme des processus / Interactions des processus

Processus de management

Maîtrise opérationnelle

Revue de direction

Mise à disposition de ressources

Politique et objectifs

Planification Maintien du système

Processus Supports

Achats Processus Métier

Bâtiments et activités travaux Production de béton

Bureau d’étude

Ressources humaines

Infrastructure Environnement de travail

Documentation et enregistrements

Audit Interne

Actions correctives

Identification Dangers et Risques AES

Analyse des données

Processus relatif au client

Produit ou service non conforme

Préparation et réponse aux situations d’urgence

Client Exigences, attentes

Surveillance et mesure des produits, processus, des caractéristiques HSE

Satisfaction Client

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 37 sur 44

Annexe 4 – Organigramme Direction

RMQ, RMSST, RME

Comptabilité

TRAVAUX

BUREAU D’ETUDE

Responsables techniques

Architecte

Responsable production

Chefs de chantier

Ingénieur en chef

Technicien

Opérateurs Qualifiés

Maintenance véhicules

Opérateurs

Manœuvre

JURIDIQUE

PRODUCTION BETON

Laboratoire

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

CZERKA SARL

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE l'ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016

Version 01/ Rev. …/……… Page 38 sur 44

Annexe 5 – Répartition des projets Site principal et liste des chantiers de construction 1. 2. 3. 4.

Siège social et usine à béton Chantier de construction Neptune Hôtel et Casino, région « La mer Bleue » Construction du site : Village des Loisirs « Klondike », Chantier de construction d'un barrage sur le fleuve Noir

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

Annexe 5 – Situation du Neptune Hôtel et du Casino

La mer bleue

Usine de traitement des eaux

Neptune Hôtel

Autres bâtiments

Casino

р Chantier de construction Résidence de villégiature 1. Marais 2.

Neptune Hôtel et Casino 200m de la plage « la mer bleue » Marais

Autoroute

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

Annexe 5 – Situation du Village Klondike En direction du village

Route temporaire

Garde Stockage temporaire des matériaux de construction

Pont conteneurs de déchets K4

Pont Piscine

Parking temporaire

K3

RESERVE DE KLONDIKE

Caserne

ADMIN К1

K1 - K4 bâtiments en cours de construction

К2

Implantation du chantier du Village Loisirs « Klondike » Réserve de Klondike

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

Annexe 5 – Situation du site principal et de l’usine à béton

Site principal Usine de béton Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

Annexe 5 – Situation du barrage sur le fleuve Noir

Chemin temporaire Vers le village à 15 km.

Vers la carrière de pierre - 6 km. Garage temporaire Caserne Stockage Temporaire des matériaux de construction

Barrage en construction Longueur 130 m. Hauteur 15 m.

Fleuve Noir

Direction de la pente Déviation temporaire du Fleuve Noir

Inclinaison de 15%

Chantier de construction Construction d'un barrage sur le fleuve Noir

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

Déclaration d’Engagement La direction de CZERKA SARL énonce sa politique et ses objectifs en matière de management de la qualité, de l’environnement et de la santé sécurité au travail : CZERKA SARL est une entreprise spécialisée dans les bâtiments et travaux publics opérant sur le territoire national et à l'étranger. CZERKA SARL œuvre dans le secteur de la construction où la concurrence est toujours plus importante et les exigences des clients et des parties intéressées en constante augmentation. La direction de CZERKA a défini une politique et des objectifs en matière de qualité, d'environnement et de santé et de sécurité qui sont cohérents avec les évolutions économiques du pays, la direction stratégique et le contexte de l’entreprise et avec les obligations de conformité applicables en matière d'environnement et de santé et de sécurité. L’orientation choisie est : LA CONSTRUCTION DE BATIMENTS MODERNES, CONFORTABLES ET FONCTIONNELS REPONDANT AUX DEMANDES ET ATTENTES DES INVESTISSEURS, DES CLIENTS ET DES PARTIES INTERESSEES, TOUT EN ASSURANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE QUALITE ET DES CONDITIONS DE CHANTIERS RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL. L’ENGAGEMENT A PROTEGER L’ENVIRONNEMENT EN PREVENANT LA POLLUTION ET EN PRENANT TOUT ENGAGEMENT PERTINENT AU VU DU CONTEXTE DE L’ENTREPRISE. L’AMELIORATION CONTINUE DES SYSTEMES QUALITE, ENVIRONNEMENT ET SECURITE. NOTRE DEVISE EST : « PROFESSIONNALISME, SECURITE, QUALITE, ENVIRONNEMENT, SURETE ». Cela passe par : • L’intégration de l’entreprise dans les instances européennes liées à la construction, et l’application des directives et règlements liés à l’activité. • La mise à disposition de ressources nécessaires à l'innovation technique, afin d’améliorer la technologie et la qualité dans l'exécution des travaux de construction ; • Veiller à l'organisation et la gestion efficace de l'entreprise ; • Gérer et réduire les aspects environnementaux significatifs –la production de rebus et déchets, la dégradation des sols et sous-sols, la pollution de l'air et de l'eau d'une manière conforme aux obligations de conformité applicables; • Assurer des conditions de travail sûres, conformément aux obligations de conformité applicables, pour les membres du personnel, installations de service et les personnes travaillant au sein de l'organisation dans le cadre de leurs fonctions ; • Mettre à jour les obligations de conformité applicables pour l’environnement et la santé et la sécurité et les autres exigences auxquelles la société a souscrit ; • Atteindre et maintenir un niveau de performance élevé par une formation qualité, la motivation et la formation du personnel et des personnes associées à la gestion environnementale et de la santé et de la sécurité ; • Mettre en place du personnel de haut niveau et personnellement responsable pour prendre en charge les contrôles opérationnels et la performance, ainsi que de la vérification des obligations de conformité;

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites

MANUEL DE MANAGEMENT SYSTEME DE MANAGEMENT INTEGRE ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2016 POLITIQUE ET DECLARATION

CZERKA SARL SOFIA

Version 01/ Rev. 08/2016 Page 44 sur 44

• Mettre en place des liens et relations efficaces mutuellement bénéfiques avec les prestataires externes. La direction de CZERKA SARL est convaincue que la mise en œuvre de cette politique qualité, environnement et santé sécurité, n'est possible que par le maintien et l'amélioration continue d'un système de management intégré conformément aux normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et ISO 45001:2016. Objectifs généraux : 1. Continuer d'augmenter la part de marché de travaux de construction exécutés ; 2. Accroître l'efficacité des activités de production de l'organisation ; 3. Permettre de réaliser les activités en conformité avec les exigences de management environnemental et les obligations de conformité ; 4. Permettre de réaliser les activités en conformité avec les exigences de santé et de sécurité et les obligations de conformité ; 5. Accroître la compétence et le professionnalisme du personnel et des prestataires dans le travail ; 6. Accroître sans cesse la satisfaction des investisseurs / clients / parties intéressées. La mise en œuvre de cette politique et l’atteinte des objectifs définis est de la responsabilité de tous les salariés et autres personnels travaillant sous l’égide de CZERKA SARL. La direction de CZERKA a confiance en son personnel et en tous les autres personnels travaillant sous son contrôle, et est certaine qu’ils comprennent clairement leur rôle et responsabilité en matière de qualité, d'environnement et de la SST pour le développement et la réussite de l'entreprise. Elle est convaincue que tout le monde en fonction de ses droits, responsabilités contribuera ainsi à entretenir et améliorer le système intégré. En tant que gestionnaire de CZERKA SARL, « JE D E C L AR E » : Mon implication personnelle et j’engage ma responsabilité dans la mise en œuvre de cette politique et l’atteinte des objectifs en matière de qualité, d’environnement et de santé sécurité au travail. Le Gérant de CZERKA SARL

Date: ... ... ... ... ... ...

................................. Pierre MAÇON

Tous droits réservés pour CZERKA La reproduction et la transmission à des tiers sans le consentement de la société sont interdites