PL 11 Plan Gestion de Costos [PDF]

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EPE - Ingeniería Sistemas

Gerencia de Proyectos

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS CÓDIGO PL11

versión 2019.01 IMPLEMENTACIÓN DE 10 ESTACIONES BASE PARA UN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL DISTRITO DE TAMPURCO PROVINCIA DE ABANCAY DEPARTAMENTO DE ABANCAY Ing. Ángel Hernández Ing. Igor Andres, Carquin Ohama FECHA 19 09 2019 Ing. Sandra Cardozo FECHA 19 09 2019 Ing. Néstor Martínez FECHA 19 09 2019

PROYECTO: GERENTE: PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO . TIPO DE ESTIMACIÓN (especificar los tipos de estimación a usar en el proyecto, ejm. orden de magnitud, presupuesto, definitiva)

MODO DE FORMULACIÓN (especificar en detalle el modo de formulación del estimado indicando el porqué, quién, cómo, y cuando)

NIVEL DE PRECISIÓN (especificar el nivel de precisión del estimado, ejm. 15% +25%)

Presupuesto

De abajo hacia arriba Formulación por analogía (se tiene una amplia base de datos históricos de proyectos de parecidas condiciones)

Indicador del costo

Presupuesto por actividad

+/- 5%

II. UNIDADES DE MEDIDA TIPO DE RECURSO

UNIDADES DE MEDIDA

Mano de obra Maquinarias Herramientas Materiales

HH (Costo / Hora) HM (Costo / Hora) 5% MO Unidades diversas

III.- UMBRALES DE CONTROL ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL UMBRAL DE CONTROL APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)

VARIACIÓN PERMITIDA

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN

(VARIACIÓN PERMITIDA PARA EL ALCANCE ESPECIFICADO, EXPRESADA EN VALORES ABSOLUTOS, EJM $, O VALORES RELATIVOS EJM %)

EXCEDE LO PERMITIDO (ACCIÓN A TOMAR EJM. MONITOREAR RESULTADOS, ANALIZAR VARIACIONES, O AUDITORIA PROFUNDA DE LA VARIACIÓN)

Cronograma

+/- 5%

Presupuesto

+/- 5%

Investigar la variación para tomar acción correctiva. Investigar la fase o actividad fuera de los rangos permitidos.

IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE ESPECÍFICO)

Proyecto completo

MÉTODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA CALCULAR EL VALOR GANADO DE LOS ENTREGABLES ESPECIFICADOS)

MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, DONDE)

Valor acumulado-Curva “S”

Reporte semanal del proyecto

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.

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TIPO DE PRONÓSTICO

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FÓRMULA

Estimación para completar

EAC=BAC/CPI

Desviación de cronograma

SV=EV-PV

Índice desempeño de cronograma

SPI=EV/PV

Desviación de costes

CV=EV-AC

Índice desempeño del presupuesto

CPI=EV/AC

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE

Ingeniero de proyectos /Informe semanal. Ingeniero de proyectos /Informe semanal. Ingeniero de proyectos /Informe semanal. Ingeniero de proyectos /Informe semanal. Ingeniero de proyectos /Informe semanal.

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS.

TIPO DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR LOS TIPOS DE ESTIMACIÓN A USAR EN EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, PRESUPUESTO, DEFINITIVA)

Orden y magnitud Presupuesto Definitiva

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

Por fase Por actividad Por actividad

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.)

No aplica Por actividad Por actividad

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Estimación de Costos

Preparación de Presupuesto

Control de Costos

Plan de Gestión de Costos

1. Se emplea como base para licitar la gestión del alcance 2.Se consideran los costos del proyecto en base al tipo de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se realizará en la planificación del proyecto y es la competencia del director de planeamiento, revisarlo y aprobarlo por el patrocinador. 1. Según el EDT se presupuestará las etapas de gestión del proyecto. 2. Se utilizará el cronograma y línea base del alcance 3.Se realizará el documento y las reservas de gestión del proyecto. El documento en mención es elaborado por el director de planeamiento, revisarlo y aprobado por el patrocinador. 4. Se elaborará en base al índice de precios de materiales de construcción, cuadro de valores unitarios por partida, costo HH en obras de edificación, las tablas de porcentaje de leyes y beneficios sociales en edificaciones aplicables sobre la remuneración básica, BUC y BAE vigentes 1. La variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será considerada como normal. 2. El análisis de costo deberá ser presentado por el patrocinador y evaluará distintos escenarios posibles. 3. Se estimará el impacto de cualquier posible cambio en el costo, informando al patrocinador, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto.

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FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS.

Formatos de Gestión de Costos 1) Plan de Gestión de Costos 2) Línea de Base del Costo 3) Costeo del Proyecto 4) Presupuesto por fase y entregable 5) Presupuesto en el tiempo (Curva S)

Descripción Este documento informa la planificación para la gestión de costos del proyecto. No se incluye la reserva de gestión Se detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según cada recurso involucrado Informa los costos del proyecto, divididos por fase y cada fase dividido en entregables. Muestra la grafica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo

6) Presupuesto por semana

Informa los costos de forma semanal y acumulados

7) Presupuesto por fase y por tipo de recursos

Los costos del proyecto divididos por fase en los tres tipos de recursos (mano de obra, materiales y maquinaria).

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