PR-MAC-04-V00 Procédure Détermination Des Enjeux Internes Et Externes Pertinents [PDF]

Zitiervorschau

Procédure Détermination des enjeux internes et externes pertinents

Réf : PR-MAC-04 Version : 01 Date : 11/08/2022

Procédure Détermination des enjeux internes et externes pertinents

Date

Version

Nature de la modification

2021

00

Création

11/08/2022

01

Mise à jour du format et du contenu

Rédacteur

Vérificateur

Approbateur

Nom et prénom

Rawand Hawari

Hichem Mathlouthi

Hichem Mathlouthi

Fonction

RMI

Directeur

Directeur

Signature

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1) OBJECT : Ce document décrit la méthodologie utilisée par SAMCO pour:  Identifier les enjeux internes et externes;  Evaluer la pertinence de ces enjeux ;  Définir les modalités de surveillance et de revue des informations relatives aux enjeux internes et externes pertinents. 2) DOMAINE D’APPLICATION :

La procédure s’applique à tout le système de management qualité, sécurité et environnement de SAMCO. 3)

DEFINITION ET ABREVIATION :

Le Directeur Général est responsable de l’application de la procédure. Enjeux : Ce que l’on risque de gagner ou de perdre Risque : Effet de l’incertitude Opportunité : Caractère de ce qui est opportune / circonstance favorable RMI : Responsable Management Intégré Enjeux I&E : Enjeux Internes et externes 4) DOCUMENTS DE REFERENCE : ISO 9001 : 2015 ISO 14001 : 2015 ISO 45001 : 2018 Contexte de l’organisme

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5) LOGIGRAMME ET DESCRIPTION DE LA PROCEDURE :

5.1 Logigramme :

Choix de la méthode d’identification des enjeux Internes et Externes

2. Identification des enjeux I&E 3. Définition des critères d’évaluation

4. Evaluation des enjeux I&E

Non

Pertinence  ?

Oui

5. Surveillance des enjeux I&E pertinents 6. Révision des enjeux I&E pertinents

Fin

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5.2 Description 5.2.1 Identification et évaluation des enjeux internes et externes : L'identification des enjeux internes et externes est réalisée par le comité de pilotage dirigé par le Directeur Général ou une personne désignée par ce dernier. Ce comité a comme mission de lister les facteurs endogènes et exogènes à la SOCIETE, en rapport avec sa finalité et son orientation stratégique, susceptibles d'influencer sa capacité à atteindre les résultats attendus de son système de management qualité. Ainsi, pour les facteurs endogènes qui seront appelés enjeux internes, la liste sera dressée suite à un remue-méninge sur les 5M [Matériels (outils et équipements), Matières (intrants tangibles et intangibles), Main d’œuvre (personnel), Méthodes (façon de faire), Milieu (locaux, espaces de travail interne et externe)] ; et, pour les facteurs exogènes ou enjeux externes la liste sera dressée en utilisant l'outil PESTEL (Politique- Economie- SocialTechnologie- Environnement- Législation). Les enjeux internes et externes ainsi déterminés seront évalués pour déterminer leur pertinence par rapport à la finalité et l'orientation stratégique de la SOCIETE. La grille d'évaluation utilisée est la suivante : Echelle Facteur Signification d’évaluation

Influence de l’enjeu sur la SOCIETE (I)

Maitrise de l’enjeu par la SOCIETE (M)

I1

Pas influent

I2

Peu influent

I3

Influent

I4

Très influent

M1

Maitrise très forte

M2

Maitrise

M3

Peu de maitrise

Exemple N'a aucun impact sur la capacité de la SOCIETE à atteindre ses objectifs et l'orientation stratégique Peut limiter le degré d'atteinte d'un ou des objectifs mais ne peut les empêcher. Peut empêcher l'atteinte d'un ou plusieurs objectifs ou impacter sur l'orientation stratégique Peut provoquer l'arrêt total des activités ou empêcher l'atteinte de l'orientation stratégique Disponibilité textes légaux et réglementaires, police d'assurance permettant de maitriser les effets de l’enjeu Disponibilité d'accords formels, de procédures internes permettant de maitriser les effets de l’enjeu Disponibilité d'accords informels, de moyens de recours à la justice permettant de maitriser les effets de l’enjeu Page 4 sur 6

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Manque de moyens formels et informels permettant de maitriser les effets de l’enjeu Le facteur de pertinence (FP) est calculé en faisant le produit : FP= I*M, en réalisant les différentes combinaisons possibles, le tableau suivant est obtenu.  M4

Influence de l’enjeu I1

1

I2

2

I3

3

I4

4

Pas de maitrise

Maitrise de l’enjeu M1 1 M2 2 M3 3 M4 4 M1 1 M2 2 M3 3 M4 4 M1 1 M2 2 M3 3 M4 4 M1 1 M2 2 M3 3 M4 4

Facteurs de pertinence (FP) 1 2 3 4 2 4 6 8 3 6 9 12 4 8 12 16

N.B : Pour le classement des enjeux, nous avons retenus quatre (4) niveaux de pertinence qui tiennent compte des produits des extrêmes. Il s’agit de : [1-4] pour « faible pertinence (FP)» ; [6-8] pour « moyenne pertinence (MP)»; [9-12] pour «pertinent(P)»; >12 pour très pertinent (TP). Détermination des risques et opportunités liés aux enjeux internes et externes pertinents et actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités : Les enjeux internes et externes pertinents déterminés sont analysés pour identifier les risques et opportunités associés. Les actions à mettre en œuvre face à ces risques et opportunités et leurs critères d’efficacité sont ensuite définis. L’efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités est évaluée annuellement et les résultats exploités lors de la revue de direction. Lorsque les actions mises en œuvre s'avèrent inefficaces face aux risques et opportunités correspondants, elles sont éliminées et remplacées par d’autres actions susceptibles d’être plus efficaces. 5.3 Surveillance et revue des enjeux internes et externes pertinents :

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Pour chaque enjeu évalué pertinent, le comité détermine des méthodes de surveillance comprenant les activités de surveillance et les responsabilités autour de ces activités. Lorsque la surveillance permet de déterminer des facteurs de risques anormaux et/ou imminents sur la SOCIETE, les informations sont communiquées à la Direction, par le responsable chargé de la surveillance de l'enjeu, pour prise d'actions ou décision adaptées à la situation. Les résultats de la surveillance sont suivis en réunion du comité de pilotage. Les informations relatives aux enjeux internes et externes pertinents sont revus annuellement et les résultats de la surveillance sont exploités lors de la revue de direction.

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