Procédure Contrôle Réception Et Gestion Des Non Conformités Fournisseurs [PDF]

Zitiervorschau

PROCEDURE RP.03 CONTROLE QUALITE A LA RECEPTION ET GESTION DES NON CONFORMITES FOURNISSEURS REF: PRRP.03-6

Révision 6

Date 24/05/2006

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1. OBJET Cette procédure définit : - la méthode à suivre et les responsabilités qui en découlent en ce qui concerne le contrôle des matières premières et des composants pour assurer leur conformité par rapport aux exigences spécifiées. - les règles établies de gestion des non-conformités des fournitures de pièces achetées ou sous-traitées. - la refacturation des coûts de non qualité. 2. DOMAINE D'APPLICATION Cette procédure sera appliquée à l’usine de Valeo Ben Arous Tunisie. 3. REFERENCE ISO/TS 16949 Chapitre 7.4 : Achat, 7.4.3 : Vérification du produit acheté 4. TERMINOLOGIE AQP: (Assurance qualité produit) c'est une démarche qui concerne les fournisseurs de composants ou matières et qui consiste a assurer en amont que toutes les conditions nécessaires pour respecter et maîtriser la qualité du produit ont été mises en place et vérifiées. Ainsi le produit qui dispose du statut AQP peut être directement stocké et monté sans passer par le contrôle qualité à la réception. Sa vérification sera réduite à une fois/ an seulement. La démarche AQP concerne chaque référence de composant approvisionné et peut être menée par le Service AQFE de VALEO Ben Arous ou par les donneurs d’ordre. AQFE: Assurance Qualité Fournisseur Extérieur, c'est la nomination du service qui s'occupe de la démarche qualité avec le fournisseur.

Fourniture : Pièce achetée, sous-traitée, négociée ou matière première. DESIGNATIONS ELABORATION VERIFICATION APPROBATION

NOM ET PRENOM Amel NAHEDH Sadick SARR Marcel DUE

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FONCTION Responsable documentation AQF Responsable AQF Responsable Qualité

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VISA

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Pièce achetée : Pièce achetée par Valeo utilisée par l’atelier d’assemblage ou par un sous-traitant de Valeo. Pièce sous-traitée :

Pièce achetée par Valeo à un fournisseur auquel on a fourni des pièces primaires ou

des outillages. AIQ : Avis d’Incident Qualité 1. INDICATEURS Les indicateurs de mesure de performance sont : 2. % des incidents de type C1 3. * Nbre des

( C1+C2+C3 ) sur 3 Mg

4. *QRSQC 5. Niveau de réactivité suite aux réclamations 6. - 100% de sécurisation en 24h 7. - 85% du D en 5j 8. - 71 % du A en 10 jRESSOURCE 6.1. Ressources Humaine : -

Pilote : Responsable AQFE, Supports : Tous les Services – Direction d’Usine – Achat Division –Inter-Sites Valeo – Fournisseurs.

6.2. Ressources Matèriels : -

Moyen de contrôle qualité, SAP, FAX, Photocopieuse, Matériel bureautique, SRM : portal informatique de suivi des incidents.

9. SYSTEMATIQUE 9.1. Processus de réception qualité des composants: Données

Processus de réception qualité des nouveaux composants ou composants

Données de

d’entrée

modifiés

sortie

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Qui

Moyen

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Instruction Composants

Logistique

réceptionnés

Bon de livraison

« Réception et stockage M.P et composants » Réf :

Réception des composant en statut Q

ITRP30 Gamme de contrôle de Suite à un incident C1,C2,C3 passage statut 30-->10

Suivant démarche AQP

Relevé de

Contrôle

produits en inspection

réception

ANNEXE 4

contrôle

« Q » inscrit sur

ANNEXE 3

étiquette des contenants.

contrôle qualité magasinC100

Non

EI accepté par l'AQPISTE

Non

PDCA validé par l'ingé.PPM

Oui

Dossier composant

SAP

contrôle qualité magasinC100

Contrôleur

SAP AQPiste /PPM

Oui

Fiche d’enregistrement /

Mise en place dossier acceptation EI dans le Dossier pièce

AQPISTE

Mentionner la date de validation du PDCA fournisseur sur la fiche d'enregistrement

PPM

Dossier SAP Contrôleur Dossier PDCA

contrôler 6 lots et/ou 2 mois à partir de l'acceptation des EI

contrôler 3lots successifs à partir de la date de validation du PDCA

Contôleur

Resp contrôle réception Non

Si les 6 lots conforme?

Non

Si les 3 lots conforme?

Oui Passage en AQP (statu 30)

Oui Passage en AQP(statu30)

7.3. Processus de Gestion des non-conformité fournisseurs : Données d’entrée

Processus de Gestion des non-conformité fournisseurs

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Données de sortie

Qui

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Moyen

Indicateurs

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ANC

Chariot PPM Contrôle réception Données initiales du problème

Qualité Prod,

Problème composant

Qualité Client

« Traitements des produits

Analyse du problème et détermination et identification du défaut

B

Problème origine fournisseur

Résultat de

PPM +Qualité

non-conformes

l’analyse

Prod+

» Réf :

Fournisseur

PRMA.03

Non

Refu

Oui

ANC accepté

SRM

Réclamation au fournisseur

Incident Fiche suiveuse de tri

PPM PPM

ANNEXE 5

Sécurisation de la production

Nombre des

SAP

(C1+C2+C3) sur 3

Gamme de

mois glissants

contrôle,tri, retouche ANNEXE 6

Gamme de contrôle

Gamme de contrôle

Processus

SAP

MAJ + composant

Mise à jour Gamme de contrôle relatif à ce problème et attribution du statut 10 au composant

QR fournisseur

au statut 10

PPM

QR fournisseur analysé

SRM PPM

Pourcentage des QR reçus dans les délais

Processus

Réception et analyse QR fournisseur sous 24 h

QR fournisseur

« Actions

refusé

correctives et PPM

préventives » Réf :

QR accepté Oui

PRAM.02 SRM

Non Relance fournisseur

PDCA fournisseur

PDCA analysé

Check liste évaluation PPM + AQpiste

PDCA

SRM+Télé

Réception et analyse du PDCA fournisseur

PDCA refusé PPM

phone+Fax

Non

PDCA accepté

Coaching fournisseur

Oui

Données d’entrée

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Données de sortie

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Moyen

Indicateurs

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Date 24/05/2006 Plan d’action

Dossier composant

Nombre d’incidents ouverts

composant MAJ

Compteur à zéro

Remise à zéro du compteur des livraisons successives sur SAP

Non

SRM

clôturé + Dossier

Clôture du plan d’action

6 livraisons conformes

PPM

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PPM

SAP

B

Oui

Incident clôturé

Passage du statut 20 au statut 30 + clôture incident

PPM

% AQP

Fin

7.4. Description : 7.4.1 Définition des statut : Les différents statuts dans ce processus sont définis comme suit : - Statut 10 : Création Produit/Modification/Suite à NC, - Statut 20 : Attente de validation de mise en AQP, - Statut 30 : En AQP, - Statut 40 : Contrôle périodique des pièces en AQP, - Statut 50: 7.4.2 Types d’incidents sur les pièces achetées : Il existe 3 types d’incidents sur les pièces achetées :  Type C 1 : non-conformité détectée par le client,  Type C 2 : Défaut détecté sur la ligne de production Valeo.  Type C 3 : détecté lors du contrôle réception par les contrôleurs du service AQFE.

7.4.3 Redéfinition des règles de déclaration incidents / alerte : Conformément aux règles groupe, toutes les non-conformités (NC) fournisseurs doivent être enregistrées et traitées. 1. Sous forme d'incidents, méthodologie QRQC FTA-PDCA: => NC détectés par les clients (C1) Copyright © 2006VALEO BEN AROUS

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=> NC identifiées par la production qui présentent des risques client ou d'arrête de la ligne de production. => NC identifiées par la production (chariot PPM), ou en contrôle réception, dépassant l'engagement qualité (PPM) du fournisseur 2. Sous forme de notifications: => NC identifiées par la production présentant un risque client mineur et écartées dans les MAQ => NC identifiées par le contrôle réception présentant un niveau de PPM inférieur aux engagement qualité des fournisseurs + sans risque client. Le calcul de la valeur PPM sera effectué sur la base des quantités réceptionnées dans le mois, ou exceptionnellement sur la base d'un lot de fabrication fournisseur et sur la quantité non conforme. 7.4.4 Gestion des documents liés à la non-conformité : Incident : Document émis au fournisseur par le Technicien PPM dès la détection de la non-conformité. . Réponse à demande de dérogation fournisseur : Document émis par le fournisseur précisant les dispositions à prendre, transmis à l’AQFE qui diffusera une copie à la production et à la logistique et classera l’original au dossier de contrôle réception. La décision est prise par l’AQFE et par la qualité fabrication . Les livraisons couvrant la dérogation sont identifiées avec le numéro de dérogation. 7.4.5 Gestion des plans d’actions : Pour chaque non-conformité remontée au fournisseur, un plan d’action est demandé sous forme PDCA . Celui-ci doit être communiqué dans le délai qui lui est imparti : 5 jours pour le P et D , 10 jours pour le PDCA complet. Le plan d’action est validé par le Technicien PPM fournisseur qui juge l’efficacité des actions , QR sous 24 h (sécurisation stock). Dans le cas d’une référence en AQP, le statut AQP peut être levé et une période probatoire est réinitialisée après validation du plan d’action. Un Audit du processus complet est également réalisé le cas échéant (face à une non-conformité majeure remettant en cause la validité du processus). 7.4.6 Sécurisation et identification des produits contrôlés : Afin de sécuriser la production, le Technicien PPM suit les étapes suivantes : 1- Isoler et identifier par étiquettes rouges les lots incriminés dans les magasins G100 et W100 et les mettre en prison, 2- Vérifier par échantillonnage des autres lots (voir tableau d’échantillonnage), 3- En cas de contrainte logistique, lancer le tri conformément à l’instruction « Gestion de la zone de tri » Réf : ITRP.68. Les produits contrôlés dans la zone de tri sont identifiés par une étiquette, ANNEXE 7. 7.4.7 Enregistrement des retours ligne : Les retours de ligne de fabrication sont enregistrés d’une façon journalière sur la « Liste référence retour ligne » ANNEXE 8. Dans le traitement de ces retours, le FIFO est respecté par l’agent flux AQFE. 7.5 Identification et isolement des non-conformes Copyright © 2006VALEO BEN AROUS

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Toutes les pièces non-conformes, qu’elles soient retournées par les lignes de production ou détectées en réception doivent être identifiées et isolées dans la zone des non-conformes ( Prison AQF ). 7.5.1 Le lot incriminé ne comporte pas d’étiquelle d’identification ( cas de pièces en vrac retournées par la production ou issues d’un tri ou d’une retouche) Procéder comme suit avec le pistolet : - encoder le nom de l’utilisateur et son mot de passe - accéder au menu - choisir le menu 1 « gestion des étiquettes » - choisir le magasin d’origine - encoder le nombre de caisses - encoder le nombre de pièces - encoder la date de transfert - éditer l’étiquette - retour au menu principal - choisir le menu 2 « transfert » - choisir transfert P100 - scanner le code à barres se trouvant en face du N° d’étiquette - valider 7.5.2 Le lot incriminé contient déjà l’étiquette d’identification - accéder directement au menu 2 - choisir transfert P100 - scanner le code à barres se trouvant en face du N° d’étiquette - valider 7.5.3 Fiche suiveuse de couleur jaune Avant le transfert physique des pièces en prison, le responsable « flux AQF » doit s’assurer qu’une « fiche suiveuse » de couleur jaune a été dûment remplie et collée pour chaque référence de pièces. 10.

DOCUMENTS ASSOCIES

Manuel VAQ « Assurance qualité fournisseurs » Réf : F2104, V 5000, Processus « Maîtrise des produits non conformes » Réf : PRMA.03, Processus « Actions correctives et préventives » Réf : PRAM.02, Processus « Maîtrise des audits » Réf : PRMA.04.

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

REVISION NATURE DE MODIFICATION 0 Création selon la version 1999 de l’ISO/TS 16949, 1 Migration vers la version 2002 de l’ISO/TS 16949, Copyright © 2006VALEO BEN AROUS

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QUI Charfeddine Monji Mazlout Med Ali

REF: PRRP.03-06 2 3 4 5 6

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Evolution d’organisation Evolution d’organisation Transfert informatique des non-conformes vers le P100 Ajout de l’indicateur QRSQC et niveau de réctivité suite aux réclamations Redéfinition du circuit de réception des composants

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Page 8/8 Thery Hardy Hatem Kahwach Hatem Kahwach Walid ASSADI S.SARR