30 0 4MB
0
Para Revisión
REV.
21/04/2020
LMP
IVA
MCM
FECHA
EJE.
REV.
APR.
DESCRIPCIÓN
Elaborador por: Lenin Martínez P.
Revisado por: Iván Vera A.
Aprobado por: Javier Chapoñan B.
PROYECTO: INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE EFLUENTES CT VENTANILLA
TÍTULO:
INSPECCIONES SSOMA SSOMA Toda la información contenida en la presente documentación es confidencial y de propiedad de ENEL GENERACION PERU SAA, siendo prohibida su reproducción o copia, total o parcial, sin autorización previa.
PROCEDIMIENTO ESC:
DOCUMENTO No.:
-
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INSPECCIONES SSOMA PROCEDIMIENTO
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DOCUMENTO N°:
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INDICE
1.
OBJETIVO ......................................................................................................................3
2.
ALCANCE .......................................................................................................................3
3.
REFERENCIAS ..............................................................................................................3
4.
RESPONSABILIDADES .................................................................................................3
5.
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS..............................................................................5
6.
DESCRIPCION ...............................................................................................................6
7.
REGISTROS ...................................................................................................................9
8.
ANEXOS .........................................................................................................................9
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INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE EFLUENTES CT VENTANILLA
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1. OBJETIVO Establecer los procedimientos de trabajo para la inspección, registro e identificación periódica de herramientas manuales, de poder, equipos de emergencia y operativos usados en el presente servicio con el fin de mantener condiciones de seguridad adecuadas para su utilización. 2. ALCANCE El presente procedimiento tiene como alcance el Servicio “INGENIERÍA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE EFLUENTES CT VENTANILLA. 3. REFERENCIAS • Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. • Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo – DS 005 2012 TR. • proyecto: “MEIA del Proyecto Conversión a Gas Natural y Transformación a Ciclo Combinado de la Central Térmica de Ventanilla por Cambio de punto de vertimiento del río Chillón al Mar” aprobado mediante Resolución Directoral N°131-2018-SENACE-JEF. • Norma G-050 Seguridad durante la construcción • Resolución Ministerial N°375–2008-TR 4. RESPONSABILIDADES 4.1.
GERENTE DE PROYECTO • Responsable de Implementar y velar por el cumplimiento del presente procedimiento. • Será el responsable de garantizar que este procedimiento sea conocido y aplicado por toda su jefatura. • Es el responsable de facilitar todos los recursos necesarios para la implementación y la aplicación de este procedimiento. Asegurando que las inspecciones sean realizadas con un nivel de calidad óptimo, dentro del plazo establecido y en forma segura. • Proveer correcta y oportunamente los recursos y medios necesarios que requieran la implementación y aplicación de este procedimiento. • Cumplir y hacer cumplir este procedimiento seguro de trabajo. • Realizar las acciones correctivas necesarias, producto de las inspecciones y observaciones de la operación, según a quien le corresponda y dejarlas estipuladas en los procedimientos y darlas a conocer. • Chequear el cumplimiento del presente procedimiento a través de liderazgo visible.
4.2.
SUPERVISOR DE OBRA • Solicitar los recursos que sean necesarios para el cumplimiento del procedimiento. • Cumplir con la ejecución de las inspecciones y verificar el cumplimiento de las acciones implementadas • Realizar inspecciones inopinadas en las operaciones constructivas. • Gestionar con el responsable de almacén la reposición de nuevas herramientas y equipos, cuando éstas hayan sido calificadas como
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“Herramientas en mal estado o deterioradas”.
4.3.
SUPERVISOR SSOMA: • Implementar eficientemente las Actividades SSOMA de acuerdo al procedimiento. • Supervisar al personal y corregir de inmediato los actos y condiciones sub estándar que pudieran presentarse. En casos de riesgo significativo aplicar la política de Stop Work de Enel, corregir, permitiendo continuar con las labores solo si se ha eliminado la situación de riesgo significativo. • Realizar las inspecciones programadas de índole mensual establecidas. • Reportar las acciones correctivas, al supervisor de Obra, producto de las inspecciones realizadas y velar por su cumplimiento. • Velar que se cumplan las inspecciones diarias de herramientas manuales y de poder antes de iniciar labores de campo. • Realizar charlas de seguridad indicando que se usen las herramientas y equipos con su cinta de color del mes respectiva. • Instruir al personal para que reporten herramientas y equipos en mal estado. • Es responsabilidad del supervisor SSOMA tener publicada el código de colores mensual para la inspección de herramientas manuales y de poder. • Revisar y dar conformidad al presente documento para su distribución. • Evaluar el cumplimiento del procedimiento. • Evaluar a todos los trabajadores al finalizar la difusión del procedimiento. • Archivar todas las inspecciones que se realicen en el file de inspecciones SSOMA del presente servicio.
4.4.
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE: • Realizar las inspecciones programadas de índole mensual establecidas. • Reportar las acciones correctivas al supervisor SSOMA producto de las inspecciones realizadas y velar por su cumplimiento. • Entregar al supervisor SSOMA todas las inspecciones de Medio ambiente ejecutadas para su posterior archivamiento.
4.5.
SUPERVISOR DE MANIOBRAS MARINAS: • • •
4.6.
Realizar la inspección de Fuga en la embarcación del remolcador antes de zarpar al mar. Reportar las acciones correctivas al supervisor SSOMA producto de las inspecciones realizadas y velar por su cumplimiento. Entregar al supervisor SSOMA todas las inspecciones de Seguridad ejecutadas para su posterior archivamiento.
CAPATAZ: • • •
Realizar las inspecciones diarias de herramientas y equipos, conjuntamente con todos los involucrados en la tarea. Ésta inspección deberá estar plasmada como medida preventiva dentro del ART. Es responsabilidad del capataz reportar al supervisor de Obra y al SSOMA la existencia de una o más herramientas o equipos en mal estado.
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DOCUMENTO N°:
PBVNT0250400 • • • •
4.7.
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De detectar, en su cuadrilla, alguna herramienta o equipo en mal estado deberá aplicar la política de Stop Work de Enel y tomar medidas correctivas. Es responsabilidad del capataz instruir a los trabajadores acerca de la importancia de inspeccionar las herramientas antes de su uso en campo. El capataz deberá de realizar una inspección mensual de los equipos de emergencia en campo de manera inopinada. El capataz a cargo será responsable que los equipos utilizados en las operaciones cumplan con las medidas de seguridad básicas.
TRABAJADORES EN GENERAL: • Seguir todos los requisitos, reglamentos, procedimientos y pautas establecidas en el presente procedimiento. • Reportar al capataz cuando se tengan herramientas manuales o de poder en mal estado. • Es responsabilidad del trabajador no realizar actos inseguros por el uso de herramientas en mal estado. • Usar solamente herramientas y equipos debidamente inspeccionados con la cinta de color del mes. • Colaborar proactivamente con las inspecciones tanto mensuales como diarias. • Realizar las inspecciones diarias de las herramientas con el capataz o líder de cuadrilla. • Está prohibido el uso de Herramientas Hechizas para las labores de campo.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS: 5.1 SSOMA.: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 5.2 EG: Enel Generación 5.3 PROGRAMA: Secuencia ordenada y estructurada de actividades que se deben cumplir, para lograr un objetivo o llevar a cabo un proyecto. 5.4 ART: Análisis de Riesgo de Trabajo. 5.5 EQUIPO O MÁQUINA: Es un conjunto de piezas o elementos móviles y fijos, cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía o realizar un trabajo con un fin determinado. 5.6 HERRAMIENTA: Objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía. Las herramientas se diseñan y fabrican para cumplir uno o más propósitos específicos, por lo que son artefactos con una función técnica. 5.7 HERRAMIENTA HECHIZA: Herramienta o dispositivo fabricado con el propósito de cubrir alguna necesidad puntual. 5.8 INSPECCIÓN: Verificar y reconocer que se está cumpliendo con las normas y estándares en la ejecución de las tareas, actividades o procesos.
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6. DESCRIPCION: 6.1. Tipo de Inspecciones 6.1.1.
Inspecciones informales o no planificadas Se realizarán inspecciones inopinadas por parte del Gerente de proyecto, la Supervisión, Jefaturas y/o Gerencias para observar la evolución o el desarrollo de las actividades en lo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
6.1.2.
Inspecciones planificadas Son un instrumento vital para el proceso de detección o identificación de riesgos. Se realizan con la suficiente frecuencia para adelantarse a los cambios. Debe permitirse el tiempo necesario para facilitar las acciones correctivas. Contempla una matriz con un programa de inspecciones SSOMA. Ver Anexo 01.
6.2. Frecuencia de Inspecciones Las inspecciones programadas por el supervisor de SSOMA son las siguientes: 6.2.1.
Inspecciones diarias.
El capataz deberá de hacer las siguientes inspecciones (1,2 3) de manera diaria antes del inicio de la faena y reportará cualquier anomalía al supervisor de Obra y al SSOMA.
TIPO DE INSPECCION
FRECUENCIA
RESPONSABLE
1
Inspección de EPP´s
Diario
Capataz o líder de grupo
2
Inspección de Herramientas Manuales
Diario
Capataz o líder de grupo
3
Inspección de Amoladora
Diario
Capataz o líder de grupo
4
Inspección de vehículos livianos (*)
Diario
Conductor
5
Inspección de Equipos pesados (*)
Diario
Operador de Equipo pesado
(*) NOTA: La inspección de vehículo liviano y Equipo pesado se deberá de realizar de forma diaria por el conductor y operador de equipo pesado respectivamente. Según el Procedimiento de Seguridad Vial.
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DOCUMENTO N°:
PBVNT0250400 6.2.2.
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Inspecciones Semanales
TIPO DE INSPECCION
FRECUENCIA
RESPONSABLE
1
Inspección de andamios
Semanal
Capataz o líder de grupo
2
Inspección de arneses
Semanal
Capataz o líder de grupo
3
Inspección de Fuga de embarcación
Semanal
Supervisor de Maniobras marinas
4
Inspección Máquina de soldar por Termofusión
Semanal
Soldador Calificado
6.2.3.
Inspecciones mensuales
El supervisor SSOMA y el supervisor de Medio Ambiente tendrán las siguientes inspecciones mensuales: TIPO DE INSPECCION
FRECUENCIA
RESPONSABLE
1
Inspección de extintores
Mensual
Supervisor SSOMA
3
Inspección de escaleras
Mensual
Supervisor SSOMA
4
Inspección de almacén
Mensual
Supervisor SSOMA
5
Inspección de Lavaojos
Mensual
Supervisor SSOMA
6
Inspección Camilla de Emergencia
Mensual
Supervisor SSOMA
7
Inspección Punto verde
Mensual
Supervisor Medio Ambiente
8
Inspección kit antiderrame
Mensual
Supervisor Medio Ambiente
9
Inspección de Botiquín de vehículos móviles
Mensual
Supervisor SSOMA
10
Inspección de Botiquín
Mensual
Supervisor SSOMA
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6.3. Inspección de Herramientas manuales y de poder según el código de colores de la norma G-050 Seguridad durante la construcción. Todas las herramientas manuales y de poder deben tener la cinta de inspección del mes según el código de colores de la norma G-050 Seguridad durante la Construcción:
MESES
COLOR
ENERO
JULIO
AMARILLO
FEBRERO
AGOSTO
VERDE
MARZO
SETIEMBRE
ROJO
ABRIL
OCTUBRE
AZUL
MAYO
NOVIEMBRE
NEGRO
JUNIO
DICIEMBRE
BLANCO
NOTA 1: Toda herramienta manual y de poder deberán tener su cinta de inspección que demuestra la operatividad y buen estado, caso contrario dicho elemento deberá ser retirado de Obra. NOTA 2: La inspección deberá de realizarse como máximo hasta los días 3 de cada mes.
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6.4. Ejecución de la Inspección Aunque hay diferentes tipos de inspecciones, la metodología para efectuarlas es similar en cada caso. Las pautas para seguir una buena inspección son las siguientes: 6.4.1.
Preparación Es vital la coordinación de los responsables de las inspecciones con el supervisor de Obra para realizar una buena labor de inspección en campo y contar con los registros necesarios para cumplir eficientemente el presente procedimiento.
6.4.2.
Inspección. Si se encuentra algún riesgo serio o un peligro latente, tomar acciones correctivas inmediatas. Siempre en coordinación con el supervisor de obra y el asesoramiento del supervisor SSOMA.
6.4.3.
Acciones correctivas. Determinar lo necesario para prevenir la pérdida, siempre dentro del menor costo y la mayor eficiencia posible.
6.4.4.
Acciones de seguimiento. El supervisor SSOMA del proyecto verificará la eficiencia y el cumplimiento de las acciones correctivas planteadas durante las inspecciones.
7. REGISTROS • • • • • • • • • • • • • • • •
PBVNT020400 Prot. 001 Inspección de andamios PBVNT020400 Prot. 002 Inspección de arneses PBVNT020400 Prot. 003 Inspección de extintores PBVNT020400 Prot. 004 Inspección de Herramientas PBVNT020400 Prot. 005 Inspección de escaleras PBVNT020400 Prot. 006 Inspección de EPP PBVNT020400 Prot. 007 Inspección de almacén PBVNT020400 Prot. 008 Inspección de Lavaojos PBVNT020400 Prot. 009 Inspección pre operacional de amoladora. PBVNT020400 Prot. 010 Inspección Kit antiderrame PBVNT020400 Prot. 011 Inspección Camilla de Emergencia PBVNT020400 Prot. 012 Inspección de fuga en Embarcación PBVNT020400 Prot. 013 Inspección Punto verde PBVNT020400 Prot. 014 Inspección de Botiquín PBVNT020400 Prot. 015 inspección de botiquín de vehículos móviles PBVNT020400 Prot. 016 inspección Máquina de termofusión
8. ANEXO Anexo 1: Programa de inspecciones SSOMA
Código : PBVNT020400 Prot. 001 Versión : 0 Fecha : 21/04/2020
INSPECCION DE ANDAMIO Proyecto :
Fecha:
Lugar: Tipo de Inspección : Pre - Uso
Planificada
No Planificada CUMPLE
ITEM
DETALLE DE
INSPECCIÓN
COMENTARIOS SI
1
Tarjeta
2
Los componentes del andamio se encuentran en buenas condiciones.
3
El andamio está nivelado y centrado; se apoya en placas base (andamio sostenido) y con una base firme.
4
Los refuerzos diagonales están instalados entre las piernas de soporte del andamio.
5
La construcción del andamio permite sostener la carga máxima prevista.
6
Las trabas de las ruedas se pueden utilizar en los andamios móviles.
7
Los andamios móviles cuentan con tacos de madera
8
La plancha está instalada de manera correcta y segura
9
Baranda superior (36 a 45 pulgadas [ 91 hasta 1114 (cm])
10
Baranda intermedia (aproximadamente centrada)
11
Rodapiés
12
Acceso y puertas
13
Al principio, asegurar a una altura que tenga 4 veces la dimensión mínima de la base.
14
Periódicamente, asegurar cada 26 pies (7.9 m) a menos que la dimensión más angosta sea de 3 pies (0.9 m) o inferior. Luego, asegurar a incrementos de 20 pies (6.1 m).
15
Asegurar a la barra vertical más cercana cada 30 pies (9.1 m) de longitud.
16
Andamio armado sobre superficie nivelada
17
Area inferior del andamio restringida
18
Letreros de prevención contra caídas de objetos
19
Otros RESPONSABLES
Nombre:
Firma:
INSPECTOR
SUP. RESPONSABLE
NO
N/A
FECHA
Código: PBVNT020400 Prot. 002 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCIÓN DE ARNES PROYECTO:
FRENTE DE TRABAJO:
FECHA DE INSPECCIÓN:
Usuario
Nombre y Apellido
De su Estructura Gancho de tórax en buen estado
SI
CONDICION:
NO
Gancho de piernas en buen estado
SI
NO
Cuerpo de correa
Deshilachado
SI
NO
En buenas condiciones: En malas condiciones:
Roto
SI
Linea de vida
Cortado
NO
SI
NO
con amortiguador de impacto
SI
NO
Deshilachado
SI
NO
Gancho de linea de vida Picada o cortada
Oxidados
SI
SI
Inspeccionado por:
x
Firma:
NO
NO
Operativos (fácil uso y manipulación)
SI
NO
Usuario
Firma
Código: PBVNT020400 Prot. 003 Revisión : 0 Fecha: 21-04-2020
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE EXTINTORES INSPECTOR:
FRENTE DE TRABAJO:
PROYECTO:
EXT N°
/
FECHA:
UBICACIÓN
MARCA
a. Presión b. Precinto c. Pasador d. Estado de manómetro e. Estado de manguera, tobera o pitón
TIPO (H2O, AFFF, CO2, PQS, Acetato de Potasio)
CAPACIDAD
CLASE (A,B,C)
FECHA VENCIMIENTO
PRUEBA a. b. c. d. e. f. g. h. i. HIDROSTÁTICA
/
/
/
/
/
/
/
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/
/
/
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/
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/
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
f. Estado de botella, cartucho impulsor g. Ubicación h. Acceso i. Pictogramas y etiquetas j. Base o colgador
Indicaciones.- Colocar en los casilleros de la a. a la j. B: bueno, M: malo y R: regular
Nombre y Firma del Supervisor SSOMA
Nombre y Firma del Supervisor Responsable
j.
/
OBSERVACIONES
Código: PBVNT020400 Prot. 004 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCION DE HERRAMIENTAS
Fecha: Proyecto: Frente Trabajo
Estado Item
Observaciones
Herramienta B R M (Cant.) (Cant.) (Cant.)
B = Buen estado - esta en condiciones adecuadas para trabajar e inclusive en trabajos continuos. R = Regular puede seguir trabajando la herramienta pero NO en trabajo forzado ni continuo M = Mal estado - Deberá ser cambiada la herramienta.
Nombre y Firma SUP SSOMA
Nombre y Firma de SUP. RESPONSABLE
Código: PBVNT020400 Prot. 005 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCION DE ESCALERAS Responsable
Nombre y firma del Responsable
Mes: Trabapeldaño de seguridad (2)
X = en mal estado
Cuerda resistente (2)
Sistema de Polea (2)
Libre de daños
(A = Aluminio) (M = Madera)
√ = en buen estado
Escalones antideslizantes
(TI = tijera) (TE = telescópica) (HO = de 01 hoja)
Usar:
Barra de tensión (1)
N°
Material
Zapatas antideslizantes
Tipo
CERTIFICACION (Si / No)
Proyecto
NA = No aplica
Otros (indicar)
Nombre y firma del Inspector
Observaciones
Código : PBVNT020400 Prot. 006 Revisión : 0 Fecha : 21-04-2020
INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
REVISADO POR:
ESTADO DEL IMPLEMENTO En buen estado No cumple especificaciones En mal estado En estado regular No tiene el EPP
B NCE M R F
FECHA: PROYECTO FRENTE DE TRABAJO
Indicaciones : Colocar en los casilleros el estado del EPP Item
APELLIDOS Y NOMBRES
CASCO
LENTES
TAPON / OREJERAS
GUANTES
RESPIRADORES
ZAPATOS/B OTAS
BOTAS JEBE
UNIFORME
BARBIQUEJO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Nombre y Firma SUPERVISOR SSOMA
Nombre y Firma SUPERVISOR RESPONSABLE
TRAJE ISOTERMICO
ALETAS
VISOR O MASCARA
CHALECO SALVAVIDAS
OBSERVACION
INSPECCION DE ALMACEN Proyecto :
Lugar :
DESCRIPCIÓN
Código: PBVNT020400 Prot. 007 Versión: 0 Fecha: 21-04-2020 Fecha :
SI
NO N/A
OBSERVACIONES
Herramientas se encuentran debidamente almacenadas Materiales se encuentran debidamente apilados Instalaciones electricas Iluminación adecuada Ventilación adecuada Señalización de seguridad, salud y medio ambiente Los estantes y gabinetes están debidamente asegurados Estado de las estructuras de anaqueles y escaleras Estado de las estructuras del piso Extintores distribuidos adecuadamente y operativos Botiquin / Camilla de Primeros Auxilios Se cuenta con listado de MATPEL y hojas MSDS Los MATPEL están debidamente almacenados Zona de transito peatonal libre de obstáculos Rutas de evacuación y equipos de emergencia sin obstáculos Periodico mural actualizado Tachos para residuos Orden y limpieza
Nombre y firma del responsable
Nombre y firma del Inspector
Codigo: PBVNT020400 Prot. 008 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCIÓN DE EQUIPO LAVAOJOS Proyecto / Servicio:
Fecha:
Cliente:
Locación:
CODIFICACIÓN A USAR EN LA INSPECCIÓN: Tipo de Lavaojos:
Bueno = B
Estado de Lavaojos: Equipamiento:
N°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cartilla de idenficación = 1
Codigo de Lavaojos
Pequeño (Volumen < 20 lts) = P
Grande (volumen > 20 lts) = G
Regular = R TipoMalo =M de Inspección: Solución bactereostatica = 02
Ubicación especifica de Lavaojos
Tipo Lavaojo
Inopinada = I
Soporte = 4
Tapa hermética = 03
Estado Tipo de de inspección Lavaojo
Planificada = P
CUENTA CON EQUIPAMIENTO? Si o No
1
2
3
4
Fecha de ultimo recambio de agua
Observaciones
Nombre de inspector
Código: PBVNT020400 Prot. 009 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCION DE AMOLADORA Proyecto:
Lugar :
Nombre del Inspector : Marca y modelo: Nº Identificación Amoladora:
Nombre del Supervisor Responsable: Fecha de inicio :
Tipo de inspección : Pre - Uso ITEM
Planificada Lunes Bien
Mal
Fecha Final:
No Planificada Martes
Bien
Guarda de Proteccion Interruptores de arranque Cables Conexiones, empalmes Disco de Corte o Desbaste Tuerca de Ajuste Carcasa Mango Enchufe Otros:_________________ CONDICIONES DE SEGURIDAD Rotulacion Acceso a equipos de emergencia Interruptores con Proteccion Estado del Extintor Señalizacion del área de trabajo Otros:_________________ Firma del Inspector Firma del Supervisor de Obra OBSERVACIONES:
Nota: De no contar con la firma del supervisor, no se empieza el trabajo.
Mal
Miercoles Bien
Mal
Jueves Bien
Mal
Viernes Bien
Mal
Sabado Bien
Mal
Domingo Bien
Mal
Código: PBVNT020400 Prot. 010 Revisón: 0 Fecha: 21-04-2020
LISTADO DE KIT ANTIDERRAME
Vehículos Livianos (CamionetaVan)
Area de Residuos
Equipo pesado
Cisterna
Luminarias
Pit de combustible
Pit de Quimicos
Pit de Generador Electrico
Pit de Generador Electrico
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Stock Según Item
Paños absorbentes
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Trapo industrial
0
0
0
20
0
20
20
0
0
Bolsa de polietileno color negro
2
2
2
20
2
30
30
2
2
Bolsa de polietileno color rojo
2
2
2
10
2
15
15
2
2
Saco polipropileno (blanco)
0
0
0
10
0
10
10
0
0
Pala
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pico
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Guantes de nitrilo (par)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Traje Tyvet
1
1
1
1
1
2
2
2
2
Salchicas absorventes (ɸ10 cm x 1m largo)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Bandeja de contención
1
1
1
1
1
0
0
1
1
Cilindro amarillo con tapa, rotulado
0
0
0
0
0
1
1
0
0
Respirador de media cara con filtro para vapores orgánicos
0
0
0
1
0
1
1
0
0
Mascarilla descartable
1
1
1
5
1
5
5
1
1
Marcar el Item de Inspección
Material para Control de Derrame
Bioterra
Código: PBVNT020400 Prot. 010 Revisón: 0 Fecha: 25-03-2020
SEGUIMIENTO DE INSPECCION MENSUAL |
FECHA
INSPECTOR
OBSERVACIONES
Codigo: PBVNT020400 Prot. 011 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCIÓN DE CAMILLA DE EMERGENCIA Proyecto / Servicio:
Fecha:
Cliente:
Locación:
CODIFICACIÓN A USAR EN LA INSPECCIÓN: Tipo de Camilla:
De lona = L
Estado de Camilla: Equipamiento:
N°
Collarin Cervical = 1
Codigo de camilla
Bueno = B
Rigida de Polietileno = P Regular = R
Rigida de madera = MA
Malode =M Tipo Inspección:
Estabilizador de cabeza = 2 Ubicación especifica de camilla
Tipo camilla
Rescate aereo : R
De Metal = ME
Planificada = P
Inopinada = I
03 Correas inmovilizadoras = 3 Estado de camilla
Tipo de inspección
Ferulas Neumáticas = 4
CUENTA CON EQUIPAMIENTO? Si o No
1
2
3
4
5
Arnes de sujeción = 5 Observaciones
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Nombre y Firma de Coord. SSOMA
Cubierta protectora = 6 Nombre de inspector
INSPECCION DE EMBARCACIONES
Codigo : PBVNT020400 Prot. 012 Revisión: 0 Fecha : 21-04-2020
PROYECTO : ____________________________________________________________________________________________________________________ LUGAR : _________________________________________________________ NOMBRE DEL INSPECTOR : ______________________________________
NOMBRE DEL RESPONSABLE : _____________________________________________________ FECHA : _______________________________
Marque con "X" según corresponda. SELECCIONE DESCRIPCION
ITEM
OBSERVACIONES BUENO
1
Checar Niveles de Aceite, Diésel y Agua.
2
Tapas de tanques cerradas y estancas.
3
Comunicaciones con el Puente, comprobadas.
4
Auxiliares necesarios en marcha
5
Compresores necesarios en marcha.
6
Generadores requeridos en marcha.
7
Poner en servicio las Maquinas verificando temperaturas y presiones
8
Revisar intercambiadores de calor
9
Verificar tomas de fondo de agua salada.
10
Comprobación de la Bomba de contra incendios
11
Energía en cubierta.
12
Tripulación cuenta con salvavidas DURANTE LA NAVEGACIÓN
13
Separador de sentinas funciona bien
14
Válvulas líneas de combustible funcionando.
15
Válvulas fondos funcionan correctamente
16 17
______________________________________ Firma y Nombre del encargado
MALO
NO APLICA
INSPECCIÓN DE PUNTO VERDE Sede:
Codigo:PBVNT020400 Prot. 013 Versión: 0 Fecha :21-04-2020
Fecha: Cargo: Empresa: Cargo:
Nombre del Inspector: Nombre del Responsable:
Empresa: Aspecto a evaluar: (Marque con "X")
Cumple
No cumple
De la estructura del punto verde 1 Permite la protección de los residuos de condiciones climaticas (lluvia, sol y vientos) 2 Posee base de madera 3 Posee paredes o cerco perimetral 4 Posee Letrero de identificación de punto verde 5 Posee recipientes según la normativa vigente 900.058 6 Cuenta con condiciones adecuadas de ventilación e iluminación De los contenedores y/o cilindros 1 Cuenta con condiciones que evitan el acceso y presencia de vectores ( insectos, roedores y animales) 2 El espacio permite su fácil limpieza 3 La capacidad de los contenedores son suficientes para la disposición de los residuos generados 4 Los contenedores se encuentran con tapa y en buen estado 5 Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables De la segregación y clasificación de residuos 1 El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo 2 Se realiza la correcta clasificación de los residuos 3 Cuenta con letrero de identificación y clasificación de residuos 6 Se realiza la correcta segregación de los residuos sólidos Observaciones: Firma del Inspector:
Firma del Responsable:
MVI-MAM-RE-095
V01
20-04-15
Código: PBVNT020400 Prot. 014 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCION A BOTIQUIN LOCACIONES Proyecto: Cliente: Lugar expeccionado: Responsable del Botiquín:
Firma:
Responsable de la Inspeccion:
Firma: ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
BUENO
MALO
PRESENTACION
STOCK
FEC. VENC
Ubicación del Botiquin
Señalizacion del Botiquin
Estado del Botiquin DESCRIPCION
N0.
FALTANTE
OBSERVACIONES
1
CREMA ESCALDADURA
TUBO
1
Escaldadura Aplicar sobre la piel M- N
2
SALES REHIDRATANTES
SOBRES
10
Deshidratacion, en diluir 1 Lt.Agua Hervida Fria
5
CURITAS
UNIDAD
10
Cubrir heridas
UNIDAD
1
Desinfectante
TUBO
1
Quemaduras y heridas
UNIDAD
2
Prevenir picadura de Mosquitos
PAQUETE
5
Cubrir heridas
15 VENDA ELASTICA 2 X 5
ROLLO
2
Vendaje
16 VENDA ELASTICA 4 X 5
ROLLO
1
Vendaje
17 VENDA ELASTICA 6 X 5
ROLLO
1
Vendaje
PAQUETE
1
Fijación de apósitos
19 TIJERA
UNIDAD
1
Uso
20 ALCOHOL 120 ml.
UNIDAD
1
Desinfectante
11 YODO POVIDONA DE 120 ml 12 SILVERDIAZINA 13 REPELENTE 14 GASAS
18 ESPARADRAPO
SUGERENCIAS : Reportar el medicamento usado a su area, para su reposición.
Firma del Supervisor Médico
Firma del Supervisor SSOMA
Código: PBVNT020400 Prot. 015 Revisión: 0 Fecha: 21-04-2020
INSPECCION A BOTIQUIN VEHICULOS (UNIDADES MOVILES)) Proyecto: Cliente: Lugar excepcionado: Responsable del Botiquín:
Firma:
Responsable de la Inspección:
Firma: ADECUADO
INADECUADO
ADECUADO
INADECUADO
BUENO
MALO
FEC. VENC
Ubicación del Botiquín
Señalización del Botiquín
Estado del Botiquín
N°
DESCRIPCION
PRESENTACION
STOCK
1
ALCOHOL 120 cc.
FRASCO
1
Desinfectante de piel
2
ALGODÓN
PAQUETE
1
Uso
4
BANDAS ADHESIVAS (Curitas)
SOBRES
20
Cubrir pequeñas heridas
5
ESPARADRAPO
ROLLO
1
Cinta Adhesiva.
6
GASAS SOBRES
PAQUETE
5
Cubrir Heridas
7
GUANTES EXAMEN 7 1/2
SOBRES
1
Protegerse Bioseguridad
8
JABON ANTISÉPTICO
FRASCO
1
Desinfectar las heridas
9
TIJERAS PUNTA ROMA DE 3 PULGADAS
UNIDAD
1
Uso
10
VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS
UNIDAD
1
Vendajes compresivos
11
VENDA ELASTICA 4X5 YARDAS
UNIDAD
1
Vendajes compresivos
Firma del Supervisor de Obra
FALTANTE
OBSERVACIONES
Firma del Supervisor SSOMA
LISTA DE INSPECCIÓN MÁQUINA DE TERMOFUSIÓN EQUIPO:
Código:PBVNT020400 Prot. 016 Versión: 0 Fecha: 21/04/2020
FECHA:
REVISADO POR Nombre:
Firma:
Pieza a revisar
S
R
N/A
Observaciones
S
R
N/A
Observaciones
S
R
N/A
Observaciones
S
R
N/A
Observaciones
S
R
N/A
Observaciones
Las máquinas se cuentran limpias Todos y tornillos y tuercas están bien ajustadas Cableado y terminales eléctricas en buen estado Revisión de Enchufe industrial
Cuerpo alineador Revise Carro móvil y fijo de Daños Las mordazas están alineadas correctamente Centro Guía de Fijación en buen estado Cuenta con barra de arrastre Revisar botón de bloqueo / desbloqueo de las reducciones Tornillo de ajuste en buen estado Reducciones en buen estado
Central Eléctro-Hidraúlica Revisar Leva de apertura y cierre de los carros Valvula de máxima y descarga de presión Valvula de Alivio Revisión Timer de control Revisar Manometro digital Revisión Bomba Hidraúlica Revisión conector de Acoplamiento rápido y sistema antigoteo Revisión Motor eléctrico Revisión caja metálica protectora
Plancha Calefactora La superficie del Plato calefactor debe estar limpia y en buenas condiciones Revise que los receptáculos no estén dañados El termoregulador debe estar trabajando correctamente Los botones On/Off (Down), Set (Up) funcionen correctamente Revisión Bomba Hidraúlica Revisión conector de Acoplamiento rápido y sistema antigoteo El Box contenedor no se encuentre dañado El visor digital indique la temperatura correcta Soporte del elemento térmico esté óptimo
Refrentador Eléctrico Interruptor de Seguridad funcionando Verificar el estado de las cuchillas El pivote del refrendador funciona correctamente CONCLUSIÓN
Satisfactorio Necesita reparación No Aplica
S R N/A
APROBACIÓN Nombre: Firma:
CODIGO: PBVNT0252200 VERSIÓN: 0 FECHA: 21/04/2020
PROGRAMA DE INSPECCIONES 2020 PROYECTO / SERVICIO : INSPECCIÓN
RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
FRECUENCIA
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE E
P
OCTUBRE E
P
NOVIEMBRE E
P
DICIEMBRE E
P
TOTAL
P
E
P
E
P
E
P
E
P
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
1
Inspección de vehículos livianos
2
Inspección de maquinaria pesada
3
Inspección de Extintores
4
Inspección de EPP
5
Inspección de Herramientas Inspección de Fuga de embarcación
Conductor
Diario
1
Operador Equipo pesado
Diario
1
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
Diario
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
Capataz / Líder de grupo
Diario
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
Supervisor de maniobras marinas
Semanal
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
Supervisor SSOMA
7
Inspección de Arnés
Supervisor SSOMA
Semanal
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
8
Inspeccion de Escaleras
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
9
Inspeccion Andamios
Supervisor SSOMA
Semanal
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
Responsable de almacén / Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
8
10
10
10
10
10
80
10
E
SEGURIDAD
N°
6
INGENIERÍA, SUM INISTRO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UNA LINEA DE CONDUCCIÓN DE EFLUENTES CT VENTANILLA
Inspección de Almacén
10
10
10
8
SALUD OCUPACIONAL 11
Inspeccion de Botiquin
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
12
Inspeccion de Botiquin de vehículos móviles
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
13
Inspección de camilla de Primeros Auxilios
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
14
Inspección Equipo Lavado de Ojos
Supervisor SSOMA
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
4
4
4
4
4
4
4
4
8 8 8 8 32
MEDIO AMBIENTE 15
Inspección de Puntos Verdes
Supervisor Medio Ambiente
16
Inspección Kit Antiderrame
Supervisor Medio Ambiente
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Mensual
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
TOTAL % de Cum plim iento
2
2
2
16
16
16
0
0
2
2
2
2
2
4 4 16 128
0
0