Kit Documentaire Qse [PDF]

Zitiervorschau

KIT DOCUMENTAIRE QSE Liste des documents DOSSIER 1 : Procédure de maitrise de la documentation

DOSSIER 2 : Procédure Maîtrise des enregistrements

DOSSIER 3 : Procédure Maîtrise des produits non conformes DOSSIER 4 : Procédure Actions correctives DOSSIER 5 : Procédure Audit qualité interne Documentation qualité

DOSSIER 6 : Processus Pilotage

DOSSIER 7 : Processus Commercial

DOSSIER 8 : Processus Conception développement

1) Procédure de maitrise des documents 2) Demande de modificationcréation-suppression d'un document 3) Fiche d'examen des modifications 4) Registre des docuements externes 5) Registre des docuements internes 6) Repertoire des fiches 7) Procédure Maîtrise des enregistrements 8) Répertoire des enregistrements qualité (fichier Excel) 9) Fiche de non conformité 10) Procédure maitrise des produits non conformes 11) Registre des pduits non conformes 12) Etat des actions correctives 13) Fiche actions correctives 14) Procédure actions correctives 15) Fiche d'amélioration 16) Liste des auditeurs qualité internes 17) Plan d'audit qualité interne 18) Planning annuel des audits qualité 19) Procédure d'audit qualité interne 20) Rapport d'audit 21) Analyse des exigences des parties interessées (fichier Excel) 22) Analyse du contexte (fichier PPT) 23) Carte d'identité du processus de pilotage 24) Liste des indicacteurs par processus (fichier Excel) 25) Liste des risques et opportunités (fichier Excel) 26) Plan d'action SM 27) PV de la revue 28) Tableau de bord (fichier Excel) 29) Bon de commande interne 30) Bon de livraison 31) Carte d'identité de Commercial 32) Fiche reneignements client 33) Carte d'identité conception développement 34) Fiche de reglage machine

35) Fiche d'éssai industriel 36) Fiche technique article 37) Projet de conception developpement DOSSIER 9 : Processus 38) Carte d'identité production Production 39) Fiche de Production (fichier Excel) 40) Ordre de production (fichier Excel) 41) Planning de fabrication (fichier Excel) DOSSIER 10 : Processus 42) Carte d'identité Contrôle Qualité Contrôle qualité 43) Fiche de controle Matières premières 44) Fiche de controle au démarrage production (fichier Excel) 45) Fiche de contrôle en cours de production (fichier Excel) 46) Fiche de controle fin de quart injection (fichier Excel) 47) Plan de controle DOSSIER 11 : Processus Achat 48) Bon de commande 49) Carte d'identité du processus Achats 50) Classification des fournisseurspréstataires 51) Fiche de renseignement fournisseur-préstatire 52) Grille d'évaluation des fournisseurs –préstataires (fichier Excel) 53) Grille d'évaluation des fournisseurs-préstataires DOSSIER 12 : Processus 54) Carte d'identité du processus Gestion des Ressources Gestion des ressources humaines Humaines 55) Connaissances organisationnelles (fichier Excel) 56) Demande de recrutement 57) Fiche d'appréciation recrutement 58) Fiche de poste 59) Fiche de présence 60) Fiche d'évaluation à froid 61) Fiche d'évaluation de la formation 62) Fiche d'évaluation de la periode d'intégration 63) Matrice de compétences 64) Matrice de compétences2 65) Organigramme hierarchique (fichier Excel) 66) Plan de formation 67) Plan d'integration DOSSIER 13 : Processus 68) Carte d'identité maintenance

Maintenance

HSE : Environnement, santé et sécurité

69) Demande d'intervention 70) Fiche de vie machine 71) Fiche d'identification machine 72) Liste des équipements 73) Planning général de maintenance préventive (fichier Excel) 74) Planning général de maintenance préventive (fichier Excel) DOSSIER 14 : Processus 75) Carte d'identité traitement Traitement des réclamations reclamation client client 76) Fiche réclamation client 77) Registre des réclamations clients DOSSIER 15 : identification et 78) Tableau d’analyse des risques analyse des risques santé sécurité au travail (fichier Excel) 79) Procédure Identification, analyse et évaluation des risques SST DOSSIER 16 : analyse 80) Analyse Environnementale et environnementale évaluation des risques Santé au travail 81) Grille d’identification d’analyse et d’évaluation des aspects environn (fichier Excel) DOSSIER 17 : exigences 82) Exigences légales en matière de réglementaires santé et de sécurité (fichier Excel) 83) Procédure d’identification des exigences réglementaires DOSSIER 18 : communication 84) Fiche de presence Sensibilisation participation et consultation QHSE 85) Plan de communication interne 86) Procédure de communication participation et consultation DOSSIER 19 : accidents 87) Fiche accident incident incidents 88) Liste des secouristes 89) Procédure accidents incidents 90) Registe des accidents incidents(fichier Excel) DOSSIER 20 : maitrise 91) Permis de (Dé)Consignation opérationnelle (fichier Excel) 92) Permis de feu (fichier Excel) 93) Permis de travail en espace confiné (dichier Excel) 94) Permis de travail en Hauteur (fichier Excel) 95) Permis général de travail (fichier Excel) 96) Procédure de maitrise opérationnelle DOSSIER 21 : controle d'accès 97) Procédure de controle d'accès DOSSIER 22 : controle 98) Procédure contrôle réglementaire

réglementaire DOSSIER 23 : déchet

DOSSIER 24 : maitrise des EPI

DOSSIER 25 : gestion des produits chimiques

DOSSIER 26 : habilitation

DOSSIER 27 : incendie

DOSSIER 28 : intervention extérieure

DOSSIER 29 : medecine de travail DOSSIER 30 : revue de direction

99) Programme de controle réglementaire (fichier Excel) 100) Autre procédure de Gestion des Déchets 101) Bordereau de suivi des déchet industriels (pdf) 102) Consigne Tri de déchets 103) Liste des déchets 104) Procédure de gestion des déchets 105) Registre des dechets sortis usine (fichier Excel) 106) Fiche technique EPI 107) Planning de vérification périodique des EPI 108) Procédure gestion des EPI 109) Répartition des EPI par département et activité 110) Liste des salariés exposés (ficher Excel) 111) Conseils de prudence (pdf) 112) Mentions de danger (pdf) 113) Prodécure de gestion des produits chimiques 114) Tableau des dangers (fichier Excel) 115) Tableau des dommages (fichier Excel) 116) Badge 117) Liste des personnes habilitées 118) Procédure de gestion des habilitations 119) Plan d'évacuation (photo) 120) Procédure maitrise de l'incendie 121) Rapport d'indendie 122) Autorisation des travaux en hauteur 123) Consigne Travaux en hauteur 124) Permis de feu 125) Plan de prévention 126) Procédure Intervention d’une entreprise extérieure 127) PV de contrôle des travaux avant démarrge 128) Délivrance des 1ers soins 129) Procédure de gestion de la medecine de travail 130) Procédure de revue de Direction

DOSSIER 31 : situations d'urgence

DOSSIER 32 : comité HS

131) PV de la revue 132) Compte-rendu situtation d'urgence 133) Fiche de plan d'urgence (fichier Excel) 134) Liste des situations d'urgence 135) Planning de tests des situations d’urgence 136) Procédure de préparation et réponse aux Situations d’urgence 137) Compte-rendu de la réunion du CHS 138) Prcédure comite hygiène et sécurité