1 - Formation MM [PDF]

Zitiervorschau

AZ LOGISTIQUE Formation MM

AZ Logistique le 10/04/2014

Introduction Objectif du cours

• Connaître la couverture fonctionnelle du module SAP MM • Avoir une vue synthétique de la structure organisationnelle, des données de base et règles de gestions utilisées dans le module MM • Comprendre le fonctionnement dans SAP des différents flux nécessaires à la gestion des achats

• Appréhender les différents écrans et paramétrage MM.

Sommaire • Introduction • Structures et Données de Base – Structure orga logistique – Structure orga achats – Les fournisseurs – Les articles – Les fiches info-achat et autres données de base

• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Couverture de MM dans SAP R/3

Introduction DOCUMENTS

FONCTIONS Le module MM couvre les fonctions suivantes :

Commande d’achat

Document article

Entrée en Stock

MM

Facture fournisse ur



Gestion des données de base  Fournisseurs (partenaires)  Articles  Fiches info-achat



Préparation des achats (besoins, demande d’achat)



Achat (Commande, gestion des prix et des sources d’approvisionnement)



Gestion de stocks (Entrées marchandises, mouvements de stock)



Contrôle des factures fournisseur



Reporting et listes

Contrôle

(Material Management)

DONNÉES   

Articles Fournisseurs Fiches info-achat

Couverture de MM dans SAP R/3

Introduction

La gestion des stocks

Organisations D’achat Les partenaires

Les commandes Gestion des articles

Les articles

Le contrôle facture

Les besoins en approvisionnement

Les fiches info-achat Système d’information des achats

Synthèse des flux du module MM

Introduction

1

Demande d’achat

2

Appel d’offre

3 Gestion des sources

4

Commandes

Commande

Doc article

5

Entrée marchandises

Facture four.

7 Contrôle facture

Couverture de MM dans SAP R/3

Introduction S Y S T . I N F O a c h a t s

Sources d’appro contrats

SD PP CS QM

Achats

stocks Contrôle facture

FI CO

Exemple de processus MM

Introduction

Calcul des besoins

Demande d’achat

Commande d’achat

PP – Besoin pour production SD – Commandes de vente

Livraison Entrante

Entrée marchandis es

Contrôle facture

Compte de résultat

FI – Valorisation des stocks WM – Gestion des stocks dans l’entrepôt

FI – Finance PP – Production

CO – Controlling

SD –Vente

MM – Achat et Stock

LE – Logistique

WM – Gestion d’entrepôt

FI – Pièce comptable

Sommaire • Introduction • Structures et Données de Base – Structure orga logistique – Structure orga achats – Les fournisseurs – Les articles – Les fiches info-achat et autres données de base

• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Strucutre orga. La structure organisationnelle est la traduction dans le système de l'organisation de l’entreprise.

• Pour la gestion des articles, elle doit traduire les règles d'organisation et de fonctionnement internes à la gestion de l’approvisionnement. • C'est sur la structure organisationnelle que vont s'appuyer les différentes règles de gestion telles que détermination de prix, des sources d’approvisionnement, ou les règles associés à la gestion des stocks.

Achats

Calcul des besoins

Réception

structure ORGANISATION Facturation fournisseur

Gestion des stocks

Structure et données de base MM

Strucutre orga.  La structure organisationnelle est définie et s’intégre sur l’ensemble des modules SAP.  Il sert de base pour la configuration d’une d’implémentation SAP. Société (Ex : KDII SA)

Société (Ex :KDI Export)

Organisation commerciale A

Organisation commerciale B

Canal de distribution 01

Canal de distribution 01

Secteur d’activité 001

Secteur d’activité 002

Finance

Organisation commerciale C

Organisation d’achat A Organisation d’achat B

Canal de distribution 01

Secteur d’activité 001

Division de livraison 0001

Division de livraison 0002

Division de livraison 0003

LE

Ventes

MM

Magasin AA01 Agence commerciale Groupe de vendeur

Magasin AA03

Magasin AA02 Point d’expéditionA Point d’organisation du transport Numéro de magasin Type de magasin

Point d’expédition B

Sommaire • Introduction • Structures et Données de Base – Structure orga logistique – Structure orga achats – Les fournisseurs – Les articles – Les fiches info-achat et autres données de base

• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Structure orga. Logistique

– La société:

MANDANT

• Entité juridique et comptable indépendante. Correspond à une société au sein d’un groupe ou une filiale.

– La division: • La division est une entité organisationnelle logistique qui permet de structurer l’entreprise du point de vue de la production, de l’approvisionnement, de la maintenance et de la planification des besoins. • Elle peut représenter une usine, un magasin central, une succursale…

– Le magasin: • Permet de différencier les stocks au sein d’une division. • La gestion des stocks en quantité et les inventaires sont effectués au niveau magasin.

001

SOCIETE

DIVISION

MAGASIN

Structure et données de base MM

Strucutre orga. • Une division ne peut appartenir qu’à une seule société. • Une division peut contenir plusieurs magasins • Chaque magasin est défini par le couple magasin / division

Mandant 800

Société A

Division 1

Magasin a

Société B

Division 2

Magasin b

Magasin a

Division 3

Magasin b

Magasin c

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Strucutre orga. Des achats

–La société: • Entité juridique et comptable indépendante. Correspond à une société au sein d’un groupe ou une filiale.

–L’organisation d’achat: • Une organisation d’achat est une entité organisationnelle qui subdivise une entreprise selon les besoins des achats. • Elle approvisionne les articles et les services, négocie les conditions d’achat avec les fournisseurs et se charge des transactions correspondantes. • Elle peut représenter un service localisé physiquement à un même endroit.

Structure et données de base MM

Strucutre orga. Des achats • L’organisation d’achat peut être affectée : – à une ou plusieurs division – à une société – à un groupe (plusieurs sociétés) • Plusieurs organisations d’achat peuvent approvisionner une division ou une société

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Les données de base Données générales

Fiche fournisseur

Adresse, Communication, Informations fiscales, Données bancaires …

Données uniques pour le fournisseur valables pour tout le mandant

Données Société Gestion des comptes Opérations de paiement Correspondance Déclaration d’honoraires …

Données comptables valables pour une société

Données Organisation d’achat Données achat Incoterms, Fonctions partenaires ...

Données valables pour une organisation d’achat donnée.

Structure et données de base MM

Les données de base

– Chaque fournisseur est affecté à un groupe de compte fournisseur. – Le groupe de compte, équivaut à un « type » de fournisseur, permet de gérer différentes fonctions : • La tranche de numéros • Le type d’attribution du numéro de fournisseur (interne ou externe) • Statuts de zones (obligatoires / facultatives / masquées) • Données sous-gamme et division • Schéma partenaire (fournisseur, transporteur, destinataire paiement, etc…) • Compte CPD ou non ( le compte CPD est un numéro de fiche fournisseur sans nom ni adresse, on peut l’utiliser pour plusieurs fournisseurs auxquels on commande rarement, et donc pour lesquels il n’est pas nécessaire de créer un vraie fiche.)

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Les données de base

Les types d’articles: • La fiche article est créée pour un groupe de compte, ce qui permet de lui associer un certains nombre de caractéristique et de règles de gestion.

Produits finis

Produits semi-finis

......

Services

Types d'articles

sélection des zones tranche de numérotation type d’appro, autorisations fab. Et HA, vues autorisées, . . .

Matières premières Emballages

produits commercialisables

Structure et données de base MM

Les données de base

Les Branches: • Chaque type d’article peut avoir différentes branches

Construction mécanique

Industrie chimique

......

Branches

Aimentation

Sélection d’écrans Sélection de zones

Ingénierie / construction Aérospatiale

Commerce

Structure et données de base MM

Les données de base Données de base Numéro d'article Désignation unités, Poids,Volume Hiérarchie de produits Secteur d'activité ...

Fiche article Données commerciales

Données Division Article : A1 Division : 0001 Magasin : 0001 Org. cciale : 1000 Canal dist. : 01

Profil planification Coûts de revient Groupe de transport Groupe de chargement ...

Données Magasin Conditions température Conditions de stockage Stocks ...

Division livraison Groupe d ’articles Textes Hiérarchie de produits ...

Structure et données de base MM

Les données de base

unité de base : pièce 4

12

72

unités de mesure alternatives Carton

Caisse (= unité de vente )

Palette

• unité de quantité de base : unité de gestion des stocks (toutes les quantités dans une unité sont converties en unité de base) • unité de quantité de vente : unité dans laquelle est vendu l'article (proposée à la commande) • unités de quantité alternatives : qui permettent de définir différents seuils – qté minimale de commande – qté minimale de livraison – qté de base de livraison (multiple)

Structure et données de base MM

Les données de base

La hiérarchie produit: • Permet de classifier les produits en plusieurs niveaux. niveau 1

niveau 2

niveau 3

niveau 4

386 66 mhz unité centrale

486 Pentium

Matériel Informatique

écran

périphériques

imprimante

câbles

75 mhz 100 mhz

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Structure et données de base MM

Les données de base

Fiche info Achat : • contient des informations spécifiques au fournisseur pour un article : – Prix et conditions (transport, remises…) – Données de livraison (délais, tolérances de livraisons excédentaires ou incomplètes….) – Données fournisseurs (contacts) et textes • Elles permettent de rechercher les articles pour un fournisseurs ou inversement

Fournisseur Article Organisation d’achat

:1 :A : FR01

Données fournisseur - article Prix Conditions Délais de livraison Textes Tolérances Quantités minimum …

Données récupérées dans les documents d’achat

Structure et données de base MM

Les données de base

Gestion des Fiches info Achat : • Création : – Manuelle – Automatique, Si la case « Maj Fiche » est cochée, • lors de la création d’un contrat, ou offre  les conditions sont reprises, • commande : la fiche est créée sans prix.

• Modification : – Manuelle – Si la case « Maj Fiche » est cochée, – Offres : copie des conditions vers la FIA – Commandes et appel sur contrat : le numéro du document est enregistré comme dernier document d’achat dans l’historique de la FIA • S’il n’y a pas de conditions dans la FIA, le système propose dans les nouveaux documents d’achat le prix figurant dans le dernier document enregistré (si paramétré dans le custo.) • La modification et création peut se faire niveau organisation d’achat ou organisation d’achat/division, selon le code mise à jour dans les offres et contrats et le customizing.

Structure et données de base MM

Les données de base Les conditions de prix peuvent être saisies dans les offres, les contrats cadre, les commandes ou les fiches fournisseur.

Offres

Conditions de prix

Contrats Cadres Commandes

Fiches Fournisseur Les conditions de prix: • Elles permettent le calcul et la détermination des coûts et valeurs dans les commandes (tel que les prix, les ristournes, les majorations et les frais de transport).

Structure et données de base MM

Répertoire des sources d’approvisionnement

Article 1 Division 1000 --------01.01 – 31.12 Fournisseur A : Autorisé Fournisseur B : Autorisé Fournisseur C : Non Autorisé

Article 2 Division 1000 --------01.01 – 30.06 Fournisseur X : Attitré 01.07 – 31.12 Fournisseur Y : Attitré

La gestion par répertoire des sources d’approvisionnement est déterminée dans la fiche article ou dans le paramétrage de la division.

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Schéma général des flux MM

Schéma général Détermination des besoins MRP

Achats

Demande d’achat

Données de base

Appels d’offre

Articles

Offres

Système d’information Des achats

Retours

Commande d’achat

Expédition

Gestion des stocks Facturation

Prg de livraison

Livraison entrante

Entrée marchandises

Contrôle facture

Contrat

Transport entrant

Transferts de stock

Fournisseurs Et Partenaires

Conditions de prix et fiches info achat

Principaux flux MM

Approvisionnement en article géré en stock Générée automatiquement ou créée manuellement. Expression des besoins, les fournisseurs et prix n’apparaissent pas.

Demande d’achat

Appel d’offre Appel d’offre Appel d’offre

Comparaison des prix pour différents fournisseurs Offre Offre Offre

Lettres de rejet Commande

Contrôle qualité

Selon le paramétrage du système, différentes fonctionnalités peuvent être mises en œuvre

Entrée marchandises Emballage

Contrôle facture fournisseur

Principaux flux MM

Approvisionnement en article de consommation • Article de consommation : – Imputation directe sur centre de coût, projet, immobilisation etc… (exemple : fournitures de bureau, systèmes informatiques) – Considéré comme consommé dès l’entrée marchandises – Pas de valorisation en valeur dans la gestion des stocks – Peut avoir une fiche article ou être entré directement comme description dans la demande / commande d’achat

• La configuration standard contient les types d'articles suivants pour les articles de consommation : – Article non valorisé (types d'article UNBW) : la gestion de stock s'effectue en quantité mais pas en valeur. Conseillé pour les articles de faible valeur dont les stocks doivent être suivis (par exemple les fiches de mode d 'emploi).

– Article non géré en stock (type d'article NLAG) : La gestion de ces articles ne peut s'effectuer ni sur une base quantitative ni en fonction de leur valeur. Pour les articles de consommation régulièrement utilisés, vous pouvez enregistrer les informations nécessaires à leur création, par exemple les textes et les unités de quantité.

Principaux flux MM

Approvisionnement en article de consommation Flux commande avec limite

Flux commande standard Demande d’achat

Demande d’achat Demande d’achat Demande d’achat

Commande avec limite (type FO) Durée limitée, les factures hors période sont refusées.

facture facture facture facture

Pas de code article, pas d’entrée marchandises. Utilisée surtout pour les commandes de produits à faible valeur.

Commande standard (type NB) Commande standard (type NB) Commande standard (type NB) Commande standard (type NB)

Entrée marchandises Entrée marchandises Entrée marchandises Entrée marchandises

Contrôle facture Contrôle facture Contrôle facture Contrôle facture

Principaux flux MM

Approvisionnement en service externe Demande d’achat

Limite en valeur, pas de description précise du service, imputation nécessaire mais peut être de type U (inconnue)

Description des services effectués en détails et des articles consommés

Commande d’achat

Fiche article de service Feuille de saisie de services Feuille de saisie de services Feuille de saisie de services

Validation Validation Validation

Une facture par commande, prenant en compte les activités des feuilles de saisie

Données de base :

Contrôle facture

Conditions de prix de service

Principaux flux MM

Approvisionnement automatique Différentes activités du processus MM peuvent être automatisées sous certaines conditions : Planification des besoins

Auto

Si prévu dans la fiche article.

Demande d’achat

Auto Si des sources d’appro valides existent, elles sont affectées à la DA, la commande peut être créée automatiquement.

Commande d’achat

Auto Confirmation de commande

Si coché dans la commande d’achat, information fournie par le fournisseur pour confirmer la commande et les dates de livraison

Avis de livraison

Entrée marchandises

Basée sur l’EM et la commande, le fournisseur n’envoie pas sa facture. Doit être prévu dans la fiche fournisseur

Facture

Auto

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• Schéma général des Flux dans le module MM • Fonctions MM – Sourcing – Commandes et demandes d’achat – Réception et gestion des stocks – Valorisation et imputation comptable – Calcul des besoins et MRP – Contrôle facture logistique – Fonctions spéciales – Reporting et listes

• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Appel d’offre

• Peut être créé par copie d’une demande d’achat, d’un contrat ou d’un autre appel d’offre • Le numéro de soumission identifie une campagne d’appels d’offre pour un besoin en articles et/ou services, il regroupe les appels d’offres des différents fournisseurs. • Une campagne d’appels d’offre est une série de demandes d’offres pour les mêmes produits mais différents fournisseurs

ENTETE Numéro de soumission Données fournisseur

POSTE Données Articles commerciales Quantités

Échéances Délais

textes

Fonctions MM

Appel d’offre

Fonctions MM

Appel d’offre

Fonctions MM

Offre L’offre fait suite à l’appel d’offre / demande d’offre. Le fournisseur détermine le prix, il est indiqué dans l’offre.

Coche indiquant si l’offre est rejetée

Fonctions MM

Offre

En comparant les prix des offres, on peut choisir pour chacune si elle est rejetée ou transformée en commande d’achat.

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Demande et commandes d’achat Types de documents liés autorisés Intervalle de postes Types de poste autorisés

Type de document • Demandes d’achat • Commandes d’achat • Contrats • Appels d’offre

Options de zones Tranches de numéro Type d’attribution de la tranche de numéros (interne / externe)

Fonctions MM

Demande et commandes d’achat

Types de poste : Exemples : • Standard  Achat à un fournisseur extérieur • Sous-traitance  Produit fini commandé à un fournisseur extérieur, on met à sa disposition des postes de type "articles mis à la disposition du fournisseur" • Consignation  Article livré par le fournisseur, n’est payé que lorsqu’il est consommé • Commande de transfert  passage d’une division à une autre • Livraison directe  le fournisseur livre directement à un tiers (par exemple un client) • Service  article de service non géré en stock

Informations possibles / obligatoires :

Numéro d’article Imputation Entrée marchandises Entrée de facture

Fonctions MM

Création de demande d’achat

Il est possible d’affecter des sources d’approvisionnement au niveau de la demande d’achat

Fonctions MM

Conversion DA  CA

Si la commande est créée à partir d’une demande d’achat, les données de la demande sont reprises

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Entrée marchandises en référence à la commande d’achat Commande d’achat

Le fournisseur envoie les marchandises

Entrée marchandises

Impression possible d’un bon de réception

 Proposition des articles et quantités par le système sur la base de la commande pour vérification  L’historique de commande est mis à jour  Indication du magasin et du code mouvement

Document article

Pièce comptable

Mise à jour de la valeur dans la fiche article et du stock article

Fonctions MM

Entrée marchandises en référence à la commande d’achat

Fonctions MM

Mouvements de stocks • L’entrée marchandises peut se faire avec ou sans référence à une commande par la transaction MIGO • Document article :

– Représente tout mouvement de stock dans le système : entrée marchandises, sortie, transfert entre magasins, etc… – Contient les informations sur les articles, quantités, magasins d’entrée et/ou de sortie, code mouvement – Est créé manuellement ou automatiquement lors de la création de l’entrée / sortie marchandises – Est accompagné d’au moins une pièce comptable si le mouvement est pertinent pour la valorisatio

• Code mouvement :

– Code à trois caractères symbolisant un type de mouvement de stock – Permet la détermination automatique des comptes imputés et les structures écrans des documents à saisir – Exemples de codes mouvements :  101 : entrée de marchandises en magasin  321 : transfert de stock contrôle qualité à stock utilisation libre  561 : saisie initiale de stock

Fonctions MM

Entrée marchandises dans différents types de stocks Entrée marchandises

Stock à utilisation libre

101

 Aucune restriction d’emploi

101 X

101 S

Stock bloqué  Non disponible pour la planification des besoins  Non disponible pour le prélèvement

Stock contrôle qualité  Disponible pour la planification des besoins  Non disponible pour le prélèvement

Le contrôle qualité est activé : - Dans la fiche article - Dans la commande d’achat Dans l’entrée marchandises

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Valorisation

Division Domaine de valorisation

Société

-

Fiche article Article X Classe de valorisation 1

Niveau organisationnel pour la valorisation des stocks. Peut se faire niveau division ou société.

Compte comptable

• Pour ne pas gérer un compte par code article, on peut grouper les articles par classe de valorisation. Elle est utilisée pour la détermination des comptes et comptes de stocks.

Fonctions MM

Valorisation

Fiche article

-

Code prix S ou V

Méthode du prix standard le système effectue tous les enregistrements de stock à un prix défini dans la base de données articles. Les écarts sont imputés à des comptes d'écart de prix.

Il existe deux méthodes de valorisation des articles en stock

Méthode du prix moyen pondéré le système valorise les entrées de marchandises au prix à la commande alors que les sorties de marchandises sont valorisées au prix moyen pondéré actuel. Il est calculé à partir des mouvements de stock en divisant la valeur totale par la quantité totale en stock.

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Calcul et planification des besoins

SD

PP

MRP

Besoins indépendants

Besoins indépendants

Réservations

Ordres Planifiés

Demandes d’achat

Commandes d’achat

Ordres de fabrications

Echéancier Programmes de livraison

MM

ADV

Fonctions MM

Calcul des besoins et MRP Activités sur un article Activités sur un article Activités sur un article Activités sur un article pertinentes pour la prévision des besoins (Sortie marchandises, Réservations, modification des données de planif, réalisation d’une prévision…)

MRP = Material Ressource Planning

Mémorisation dans le fichier MRP

Lancement du MRP

Modification manuelle Ordre planifié

Différents types de MRP permettent de gérer la planification des besoins

Demande d’achat

Demande d’achat

Fonctions MM

Calcul et planification des besoins Pour executer la planification des besoins sur consommation d’un article, il est nécessaire que la fiche article ait des données de planification valides et dans le custo activer la planification des besoins en composants pour la division.

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Contrôle facture Commande

Entrée marchandises 1

Entrée marchandises 2

Contrôle facture Reprise des quantités et prix des entrées marchandises et de la commande

En paramétrage standard, le système propose les articles et prix livrés mais non facturés de la commande de référence. Le montant de la facture est entré manuellement. Le système bloque automatiquement le paiement de la facture si les tolérances définies dans le système sont dépassées (par exemple, si le prix de la facture est très différent du prix à la commande).

Fonctions MM

Contrôle facture

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• Annexe : Liste des exercices à réaliser

Fonctions MM

Gestion des lots

Les lots regroupent une certaine quantité de marchandises ayant des caractéristiques similaires pour un code article donné. Cela permet de gérer des dates limites pour l’utilisation, de caractéristiques spécifiques en exploitant la classification, des données commerciales pour spécifier une origine (fournisseur, pays) par lot.

Lot n°yyyy

Lot n°xxxx • • • • • •

Dates (date de fabri, DCL) Données commerciales Données classification Texte Dates pour emploi libre …

• • • • • •

Dates (date de fabri, DCL) Données commerciales Données classification Texte Dates pour emploi libre …

Fonctions MM

Les numéros de série Article : T-RV402

N° de série : AZ-568-AVB-44580004-83EB … Article : T-RV402 N° de série : AZ-568-AVB-44580003-41AA … Article : T-RV402

N° de série : AZ-568-AVB-44580002-816B … Article : T-RV402 N° de série : AZ-568-AVB-44580001-802B …

Un numéro de série est un identifiant unique pour un article. Il permet de fournir des informations supplémentaires comme la date de fabrications, garantie etc.… Les numéros de série sont utilisés dans le cas d’articles à forte valeur ajouté, ou d’articles sensibles, pour lesquels un traçabilité par article est nécessaire.

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Fonctions MM

Reporting et listes

Commande Documents Commerciaux

Document Article Données de base

Facture Fournisseur

Article

Fournisseur

Fiche Info Achat

Fonctions MM

Listes de contrôle : Ecran et type de liste Ecran type de liste

Fonctions • Trier • Rechercher • Cumuler • Zones supplémentaires • Modif. du document • Statut du document • Exporter

Critères de sélection Fournisseur : A

sélection

variante affichage

Ecran de liste Fournisseur : A

no Cmde Achat 450001745 450021548 450022333

type doc NB NB NB

Groupe d’acheteurs 001 001 T02

Fonctions MM

Listes de contrôle : Modifications des objets Modifier Fournisseur : A commande : 450001745

Critères de sélection Fournisseur : A

Sélectionner

Poste 10 20

article Y1 Y2

sélection

Ecran de liste

Sauvegarder

Fournisseur : A no Cmde Achat 450001745 450021548 450022333

type doc NB NB NB

Groupe d’acheteurs 001 001 T02

qtté 10 15

Fonctions MM

Etat des stocks

La synthèse des stocks permet de connaitre les quantités d’un articles dans les stocks selon les différents niveaux d’organisation, ainsi que le stock réservé, en transfert, en cours de commande d’achat…