СТО - КЛИА - 325 - часть [PDF]

Zitiervorschau

СТО КЛИА-325-2017 СОГЛАСОВАНО Начальник 1 отдела 868 ВП МО РФ

УТВЕР ЖДАЮ Генера

___________И. О. Тихонов

льный .

. 20

директо

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

р ______ _ В.Г. Петруш

Система менеджмента качества

енко . . 20

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

СТО КЛИА-325-2017

Управление несоответствующей продукцией

Введен впервые

Дата введения ______________________

1 Назначение и область применения 1.1 Настоящий стандарт организации (СТО) системы менеджмента качества Акционерного общества «Конструкторское бюро машиностроения» (далее - Общество) устанавливает требования по управлению одной из обязательных процедур «Управление несоответствующей продукцией». СТО разработан на базе требований ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и СТО КЛИА-217. 1.2. Целью СТО является предотвращение непреднамеренного использования и поставки потребителю продукции, несоответствующей установленным требованиям ТУ или чертежа. 1.3. Настоящий СТО определяет порядок: - работы с выявленной в процессе производства продукцией, не соответствующей установленным ТУ или чертежом требованиям; - принятия мер по устранению причин возникновения несоответствующей продукции, а также корректирующих и предупреждающих мер по стабилизации производственного процесса в соответствии с СТО КЛИА-323, исключающих возможность повторения причин возникновения несоответствия продукции; - идентификации несоответствующей продукции по категории исправимого брака, ее изоляции, возможной ее переделки с целью восстановления соответствующим установленным требованиям; - оформления карты решения на применение (выпуск) продукции с отклонениями, а также порядок установления для нее сниженной градации, чтобы она могла быть использована с требованиями, отличными от исходных; - исключающий возможность непреднамеренного использования (выпуска)

1

СТО КЛИА-325-2017 несоответствующей продукции, ее изоляции и утилизации. 1.4 Настоящий СТО является обязательным для подразделений Общества.

соответствующих

2 Нормативные ссылки В настоящем СТО использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования. ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования. СТО КЛИА-217-2015 Система менеджмента качества. Управление документацией. Требования к содержанию, построению, изложению, оформлению, внедрению и изменению стандартов организации. СТО КЛИА-320-2014 Система менеджмента качества. Процесс. Входной контроль. СТО КЛИА-323-2017 Система менеджмента качества. Несоответствия и корректирующие действия. СТО КЛИА-338-2017 Система менеджмента качества. Управление документированной информацией.

3 Термины и определения В настоящем СТО применяются следующие термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000: несоответствие: невыполнение требования требование: потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным продукция: выход организации, который может быть произведен без какоголибо взаимодействия между организацией и потребителем выход: результат процесса процесс: совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации. корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждение его повторного появления

2

СТО КЛИА-325-2017

4 Сокращения и символы В настоящем стандарте применяются следующие сокращения и условные символы: СТО: стандарт предприятия CМК: система менеджмента качества Общество: Акционерное общество «Конструкторское бюро машиностроения» УНП: управление несоответствующей продукцией. РУК Общества: Руководитель Общества. ОПР СМК : ответственный представитель руководства по СМК. КС СМК: Координационный Совет СМК. РП: руководитель процесса. НЦ: начальник цеха БК: бюро качества ОТК: отдел технического контроля. ПО: производственный отдел ПЭО: планово-экономический отдел. ОТиК: отдел труда и кадров. ТУ: технические условия. ТЦ: технологическая служба цеха.

5 Ответственность За изготовление продукции, не соответствующей требованиям ТУ (или с отступлениями от технологических процессов, что привело к ее несоответствию требованиям), а также за сокрытие фактов брака работник - виновник брака, НЦ и сотрудники ОТК пропустившие брак, привлекаются к административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством. При выполнении работ бригадным подрядом ответственность членов бригады определяет НЦ.

6 Описание продукцией»

процедуры

«Управление

несоответствующей

6.1 Последовательность процедуры УНП 6.1.1 УНП включает в себя следующие этапы: - выявление несоответствующей продукции; - регистрацию несоответствующей продукции; - приостановление процесса производства продукции; - идентификацию несоответствующей продукции; - изоляцию несоответствующей продукции; - анализ и оценку несоответствий и причин их возникновения; - доработку продукции и устранения причин несоответствий; - верификацию продукции после доработки; - оформление карты решения; - регистрацию карты решения; - утилизацию несоответствующей продукции. 6.1.2. Последовательность этапов УНП, распределение ответственности между Первым заместителем РУК Общества, РП, НЦ, выходные документы и

3

СТО КЛИА-325-2017 данные, получаемые по ходу выполнения процесса, представлены в виде карты процесса управления несоответствующей продукцией (Приложение А). 6.2. Описание процедуры управления несоответствующей продукцией 6.2.1 УНП начинается с момента выявления несоответствия (Приложение Б). Несоответствие продукции может быть выявлено на следующих этапах: - при входном контроле продукции поставщика; - в процессе производства (дефектовка, ремонт, сборка); - при испытаниях продукции; - после поставки продукции потребителю. 6.2.2 УНП, выявленной при входном контроле, ведется в соответствии с СТО КЛИА-320. 6.2.3 При выявлении несоответствия на изделии работник ОТК ставит в известность начальника ОТК и НЦ. Далее начальник ОТК с представителями цеха определяют причину несоответствия, а также возможность устранения несоответствия. НЦ принимает меры по устранению несоответствия и повторно предъявляет изделие ОТК для продолжения работ. 6.2.4 Работник ОТК в случае окончательного брака составляет три экземпляра акта о браке на несоответствующую продукцию по форме, приведенной в Приложении В. Акт о браке подписывается начальником ОТК и НЦ. 6.2.5 НЦ на основании замечаний ОТК в карте решения по НП (Приложение Е) делает отметку о признаках несоответствия, вызвавших ее возврат на участок изготовитель. 6.2.6 Производственный мастер участка, выпустившего несоответствующую продукцию, в течение рабочего дня организует совместно с ОТК исследование продукции с целью установления причины и виновника брака, и заполняет графы Акта о браке (Приложение В): «причины брака», «виновник брака». 6.2.7 НЦ принимает решение о восстановлении продукции, а в случае окончательного брака - о ее утилизации. На обратной стороне карты решения он приводит перечень работ, выполненных при установлении причины брака и его устранении, и перечень израсходованных запасных частей, заверяя его своей подписью и подписью представителя ОТК. 6.2.8 Восстановленная продукция с отметкой в карте решения представителя ОТК о восстановлении и подписью «повторно» направляется на производство для дальнейшего использования. Продукция, не подлежащая восстановлению, направляется в изолятор брака участка с маркировкой красной краской и отметкой в карте решения о нецелесообразности или невозможности восстановления. 6.2.9 На продукцию, несоответствия которой не могут быть устранены на конечном участке приема или их устранение нецелесообразно, составляется Акт о браке. Начальник ОТК делает отметку о несоответствиях в журнале учета, заносит факт снятия изделия с окончательного контроля. 6.2.10 В каждом акте о браке обязательно наличие всех предусмотренных формой подписей, в том числе - подписи виновника брака. Если работник, допустивший брак, отказывается подписывать акт о браке, мастер участка делает в акте отметку: «Виновник (фамилия) от подписи отказался», ставит свою подпись и дату. Окончательное решение по выявлению причины и виновника брака принимает НЦ совместно с начальником ОТК, при необходимости – главным технологом и главным конструктором (по направлению). Если цех не признает своей вины в браке, то решение принимает РП.

4

СТО КЛИА-325-2017 6.2.11 После установления причины и виновника брака начальником цеха в течение рабочего дня акт о браке направляется в бухгалтерию для расчета потерь от внутризаводского брака. Бухгалтерия в течении двух рабочих дней возвращает акт о браке с расчетами потерь ОТК. Акт о браке регистрируется в журнале учета выпускаемой продукции (Приложение Г). Журнал учета выпускаемой продукции хранится и ведется в ОТК. 6.2.12 При возникновении повторяющегося брака ОТК прекращает приемку данной продукции, ставит об этом в известность начальника цеха и докладывает РП. Для выяснения причины повторяющегося брака создается комиссия из состава членов КС СМК, представителей цеха, возглавляет которую начальник ОТК. Комиссия проводит исследование в соответствии с намеченным планом с целью выявления причин повторяющегося несоответствия, разрабатывает мероприятия по исключению несоответствия, проверяет их эффективность. Результаты работы комиссии оформляются актом исследования, утверждаемым Первым заместителем РУК Общества (Приложение Д). Приемка продукции возобновляется после проверки эффективности выполненных мероприятий. 6.3. Идентификация и изоляция несоответствующей продукции По указанию РП или НЦ исполнитель прекращает производство несоответствующей продукции. Несоответствующая продукция идентифицируется, изолируется и направляется в специально отведенное и обозначенное табличкой «Изолятор брака» место. Идентификация продукции осуществляется красной краской - при окончательном браке с отметкой «Брак» в Акте о браке или при возможности ремонта, желтой краской - продукция подлежащая восстановлению с отметкой об обнаруженном несоответствии в карте решения. Окончательно выбракованная продукция помещается в изолятор брака, подлежащая восстановлению - на отведенное место. 6.4 Анализ и оценка несоответствий Анализ и оценка несоответствий ведется ОТК по актам о браке и книге учета выпускаемой продукции и руководством цеха с целью выявления причин несоответствий и выработке мероприятий по их предупреждению. Мероприятия по устранению несоответствий продукции сводятся к следующим действиям: - доработка несоответствующей продукции; - устранение предпосылок к выпуску несоответствующей продукции (СТО КЛИА-323); - оформление карты решения; - утилизация несоответствующей продукции. 6.5 Доработка и верификация несоответствующей продукции 6.5.1 До реализации мероприятий, указанных в карте решения, использование несоответствующей продукции не допускается. 6.5.2 НЦ после устранения несоответствий и их причин проводит верификацию продукции, оформляет результаты проверки и принимает решение о продолжении процесса производства продукции. 6.5.3 Продукция (после выполнения мероприятий по устранению

5

СТО КЛИА-325-2017 несоответствий) подвергается повторной проверке соответствии с требованиями настоящего СТО.

работниками

ОТК

в

6.6. Оформление карты решения по НП и ее регистрация 6.6.1 Карту решения по НП (Приложение Е) оформляет технолог цеха, в случае принятия соответствующего решения при анализе и оценке несоответствий и разработке мероприятий по устранению несоответствий и их причин. 6.6.2. Карты решений хранятся в ОТК. 6.7 Утилизация несоответствующей продукции 6.7.1. В случае принятия решения об утилизации несоответствующей продукции НЦ дает указания производственному мастеру на идентификацию несоответствующей продукции как брака путем маркировки красной краской и оформляет совместно с работником ОТК акт о браке (Приложение В) и в журнале учета (Приложение Г) делает соответствующую запись. 6.7.2. Исполнитель, при получении указания об утилизации окончательного брака, обязан: - маркировать красной краской бракованную продукцию; - идентифицировать всю относящуюся к данному браку сопроводительную документацию путем записи на ней «Брак»; - предъявить проведенную идентификацию окончательного брака и его сопроводительную документацию для верификации и учета в ОТК. 7 Внесение изменений 7.1 Изменения в настоящий СТО вносятся в установленном порядке в соответствии с СТО КЛИА-217 и СТО КЛИА-338. 7.2 Ответственность за актуализацию и поддержание настоящего СТО в рабочем состоянии несёт ОТК. 7.3 Ответственность за учёт, хранение подлинника и копий, размножение, рассылку копий настоящего СТО на бумажном носителе и изменений к ним в подразделениях Общества несёт сектор 9.

6

СТО КЛИА-325-2017 Приложение А (справочное) Общий процесс управления несоответствующей продукцией Требования к продукции

УЧАСТОК Устранение несоответствия

ЦЕХ, УЧАСТОК Продукция, имеющая несоответствия

ОТК Проверка на соответствие требованиям

ОТК Продукция, несоответствующая требованиям

Выдача изделий, агрегатов, деталей в производство

ОТК, ЦЕХ Предупреждающие действия по устранению причин потенциального несоответствия ОТК, ЦЕХ Корректирующие действия по устранению причин обнаруженного несоответствия

ОТК, ЦЕХ Утилизация несоответствующей продукции

7

СТО КЛИА-325-2017 Приложение Б (справочное) Описание процесса управления несоответствующей продукцией Этапы процесса 1. Выявление и регистрация несоответствующей продукции 2. Приостановление процесса производства продукции 3. Идентификация и изоляция несоответствующей продукции 4. Анализ и оценка несоответствий и причин 5. Доработка и верификация несоответствующей продукции 6. Оформление разрешения на отклонение и его регистрация 7. Утилизация несоответствующей продукции

Принимает Исполняет решение решение

Контролирует

ОТК

ОТК, цех, участок

ОТК, ПО

Цех, участок, ПО

ОТК

ОТК, цех, участок

Цех, участок

ОТК

ОТК, ПО, цех, КС СМК Цех, участок, ПО

ПО, цех, ТЦ Цех, участок

НЦ

ПО, цех, участок

ОТК, цех, участок

Цех, участок, ОТК

ОТК

ОТК

ОТК

Выходные документы или действия Акт о браке, запись в журнале учета выпускаемой продукции о несоответствующей продукции подразделению Запись в журнале учета выпускаемой продукции о несоответствующей продукции Изоляция несоответствующей продукции в изолятор брака и запись «Брак» в сопроводительной документации Разработка мероприятий по устранению несоответствий и их причин Запись в графе «Отметка о выполнении» в книге учета выпускаемой продукции

ОТК

Карта решения по несоответствующей оборонной продукции

ОТК

Акт о браке

8

СТО КЛИА-325-2017 Приложение В (рекомендуемое) Форма акта о браке Дата

Цех

Акт о браке №

№ изделия детали

Операция возникновения

Количество брака

Характеристика брака

Калькуляция себестоимости брака Материал или полуфабрикат Наименование Шифр Количество Стоимость

Сумма к удержанию

За весь брак

Мастер

Расписка виновника

Бухгалтер

Потери от брака

СТО КЛИА-325-2017

Цена возможного использования

За единицу

Контролер ОТК

Смена

Операция Виновник Причина, обнаружения Цех Участок Табельный виновник номер

Наименование детали (узла)

Заработная плата

Участок, бригада

9

9

СТО КЛИА-325-2017 Приложение Г (рекомендуемое) Форма журнала учёта выпускаемой продукции № п/п

Исполнитель

Обозначение документа

Наименование детали (узла)

Количество

№ заказа

Характеристика брака (операция, кол-во брака)

Принятое решение Карта решения

Акт о браке

СТО КЛИА-325-2017

10

10

СТО КЛИА-325-2017 Приложение Д (рекомендуемое) Форма акта исследования УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора АО «КБМ» – начальник Управления НИОКР ____________ В.Г. Будаев "__" __________ 20__ г. АКТ ИССЛЕДОВАНИЯ N _______ от "__" _________ 20__ г. о причинах дефекта изделия ___________________________________________ (наименование)

заводской N ____________ Рекламационный акт/ акт о браке N __________ от ___________ В период с ___________ по ____________ комиссия провела исследование ___________________________________________________________________________ (наименование изделия)

и установила: ___________________________________________________________________________ (причина появления дефекта,

___________________________________________________________________________ предложения по предупреждению появления дефекта в изделии, находящемся в

___________________________________________________________________________ производстве и эксплуатации, изменению чертежей, схем, технологических

___________________________________________________________________________ процессов изготовления, эксплуатационной документации, выпуску бюллетеня по доработке и др.)

___________________________________________________________________________ ПРИЛОЖЕНИЯ: _______________________________________________________________ (программа исследования, методики, эскизы,

___________________________________________________________________________ фотоснимки, акты отбора проб, результаты анализов и др.)

___________________________________________________________________________ Председатель комиссии:

_____________ _____________________ (подпись)

Члены комиссии:

(инициалы, фамилия)

_____________ _____________________ (подпись)

(инициалы, фамилия)

_____________ _____________________ (подпись)

Представитель заказчика при изготовителе

(инициалы, фамилия)

_____________ _____________________ (подпись)

(инициалы, фамилия)

11

СТО КЛИА-325-2017 Приложение Е (рекомендуемое) Форма карты решения по несоответствующей оборонной продукции СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник 1 отдела 868 ВП МО РФ

Первый заместитель генерального директора АО «КБМ» – начальник Управления НИОКР _______ В.Г. Будаев . . 20 «__»__________20___г

___________И. О. Тихонов . . 20 Карта № решения по несоответствующей оборонной продукции № _____ цеха (участка)

Прошу разрешить к приемке и в дальнейшее производство: 1 Обозначение и наименование продукции: ___________________________ Наименование изделия

Куда входит продукция

Количество продукции

Шифр заказа

Примечание

2 Содержание и причины несоответствия продукции:

12

СТО КЛИА-325-2017 Производственный мастер _______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

Приложение Е (рекомендуемое) (продолжение) Форма карты решения по несоответствующей оборонной продукции 3 Предложения по устранению несоответствия:

Срок исполнения «___»________20__г. Ответственный исполнитель _______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

Начальник цеха

_______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

Работник ОТК

_______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

Заключение Управления НИОКР (разрешение на отступление, переделку с целью удовлетворения установленным требованиям, принятие с ремонтом или без ремонта по разрешению на отклонение, перевод в другую категорию для использования в других целях, отбраковку или отправку в отходы)

Начальник сектора

_______________________ «___»_______20__г.

Ведущий темы

_______________________ «___»_______20__г.

Подпись, фио Подпись, фио

Главный конструктор (по направлению)

_______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

Главный технолог _______________________ «___»_______20__г. Подпись, фио

СОГЛАСОВАНО Начальник ОТК

Предст авитель 1 отдела 868 ВП МО РФ ____ (Фамил ия, Инициа лы) . . 20

13

СТО КЛИА-325-2017 ___________ (Фамилия, Инициалы) . . 20 Лист согласования Руководитель разработки Начальник ОТК

В.В. Яковлев

СОГЛАСОВАНО Первывй зам. генерального директора – начальник Управления НИОКР

В.Г. Будаев

Зам. ген. директора по производству и сбыту

А.Б. Почуприн

Зам. начальника Управления НИОКР по технологическим вопросам главный технолог

С.М. Андреев

Начальник бюро качества

О.А. Стрыгина

Нормоконтроль

Т.Н. Романцева

14

СТО КЛИА-325-2017

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ Всего листов (страаннулиниц) рованных в докум.

Номера листов (страниц) Изм.

изменен- замененных ных

новых

№ докум.

Входящий № сопроводиПодтельного пись документа и дата

15

Да та

СТО КЛИА-325-2017

16