Kontoauszug 0722012100 20200801 [PDF]

Zitiervorschau

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 1 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

44401 Dortmund

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Riehlstr. 9 14057 B e r l i n

Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten A l t e r K o n t o s t a n d vom 3 0 . 0 6 . 2 0 2 0 Angaben z u d e n Umsätzen

168.872,66 Valuta

Buchungsdatum: 0 1 . 0 7 . 2 0 2 0 DB V e r t r i e b GmbH BahnCard 0 6 . 7 0 8 1 4 1 1 1 7 1 4 3 8 5 8 9 End-to-End-Ref.: 100013013575 040033412745 M a n d a t s r e f : 1303079953620318 G l ä u b i g e r - I D : DE39DBV00000002177 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

01.07

4,00-

M u e l l e r s a g t Danke MUELLER SAGT D A N K E / / N u r n b e r g / D E 2 0 2 0 - 0 6 - 3 0 T 1 1 : 1 7 : 5 2 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

01.07

17,39-

OBERE APOTHEKE//MAGSTADT/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 0 : 3 0 : 2 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

02.07

26,14-

EDEKA AKTIV MARKT//MAGSTADT/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 0 : 5 0 : 3 6 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

02.07

32,27-

HOME + BODY FASHION GMBH +//WARBURG 2 0 2 0 - 0 7 - 0 1 T 1 6 : 4 3 : 4 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

02.07

32,95-

Bausparkasse Schwaebisch H a l l A k t i e n g e s e l l s c h a f t - B a u s p a r k a s s e d e r Vo 06893124E03 0 7 . 2 0 2 0 End-to-End-Ref.: BSH-2020-06-24LS-312104790 M a n d a t s r e f : BSH0000061869170 G l ä u b i g e r - I D : DE87BSH00000024981 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

02.07

65,63-

03.07

17,00-

06.07

60,00-

Buchungsdatum: 0 2 . 0 7 . 2 0 2 0

Buchungsdatum: 0 3 . 0 7 . 2 0 2 0 THALIA-BUCHHANDLUNG//HAGEN/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 0 2 T 1 8 : 0 2 : 2 8 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung Buchungsdatum: 0 6 . 0 7 . 2 0 2 0 G ü z i n K o y u n c u , U n i Cut//MAGSTADT/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 0 3 T 1 3 : 0 1 : 3 3 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEA

2 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 2 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Valuta

Buchungsdatum: 1 3 . 0 7 . 2 0 2 0 EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 0 8 T 1 6 : 2 8 : 3 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

6,89-

DOLLINGER RESTAURAN//BERLIN/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 2 3 : 1 0 : 5 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

30,00-

REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 2 0 6 1 / / B e r l i n C 2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 1 4 : 2 1 : 4 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

32,73-

EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 0 8 T 1 6 : 3 3 : 2 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

36,61-

Adyen B . V . B e t r e u t . d e w w w . b e t r e u t . d e Premium 5 .542.940 E n d - t o - E n d - R e f . : C1515943176888459C M a n d a t s r e f : 4515837759581974 G l ä u b i g e r - I D : NL48ZZZ342764500000 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

13.07

38,01-

KANT KINO BERLIN GIR 7 9 9 8 1 5 2 1 / / B E R L 2 0 2 0 - 0 7 - 1 0 T 2 0 : 1 1 : 3 0 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

52,00-

EDEKA 5 4 1 1 , B E R L I N / / B E R L I N / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 1 4 : 4 2 : 5 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

53,81-

Das B o w l i n g S t u d i o Das B o w l i n g S t u d i o / / B e r l i n / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 2 1 : 3 6 : 1 3 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

13.07

73,00-

Auszahlung Commerzbank 0 0 2 1 3 9 3 1 / K a i s e r d a m m / B e r 2 0 2 0 - 0 7 - 1 2 T 1 4 : 0 1 : 2 5 KFN 2 VJ 2 2 1 2

13.07

200,00-

N I C K I S MOMMSEN GIR 7 9 9 7 6 1 1 5 / / B E R L I N 2 0 2 0 - 0 7 - 1 3 T 2 1 : 1 6 : 2 7 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

14.07

20,50-

Das B o w l i n g - S t u d i o / / B e r l i n / D E / 0 2 0 2 0 - 0 7 - 1 1 T 2 1 : 3 9 : 5 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

14.07

33,10-

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 2 0 2 0 - 0 7 - 1 3 T 1 4 : 2 3 : 0 5 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

14.07

40,06-

Buchungsdatum: 1 4 . 0 7 . 2 0 2 0

Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

3 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 3 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S .C.A. P P . 6 5 7 9 . P P . DURSTEXPRES, I h r E i n k a u f b e i DURSTEXPRES E n d - t o - E n d - R e f . : 1009638418616 P P . 6 5 7 9 . P P PAYPAL M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428 Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

Valuta 14.07

40,18-

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 9 : 5 4 : 4 4 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

15.07

6,53-

PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S .C.A. P P . 6 5 7 9 . P P . DBVERTRIEBG, I h r E i n k a u f b e i DBVERTRIEBG E n d - t o - E n d - R e f . : 1009639874453 P P . 6 5 7 9 . P P PAYPAL M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428 Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

15.07

38,80-

KARSTADT BEDANKT S I C H / / B e r l i n / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 7 : 3 8 : 2 0 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

15.07

45,07-

Auszahlung Commerzbank 0 0 2 1 0 5 7 1 / B i s m a r c k s t r . / B 2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 6 : 4 2 : 3 5 KFN 0 VJ 2 2 1 2

15.07

1.500,00-

SumUp . C a f e V i l l a O p p / / B e r l i n / D E / 0 2 0 2 0 - 0 7 - 1 4 T 1 4 : 5 4 : 5 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

16.07

15,40-

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 5 : 5 9 : 0 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

16.07

19,01-

W o o l w o r t h GmbH F i l . 1 0 7 4 / / B e r l i n / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 2 : 2 5 : 2 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

16.07

31,94-

KARSTADT BEDANKT S I C H / / B e r l i n / D E 2 0 2 0 - 0 7 - 1 5 T 1 1 : 1 9 : 4 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

16.07

97,86-

Buchungsdatum: 1 5 . 0 7 . 2 0 2 0

Buchungsdatum: 1 6 . 0 7 . 2 0 2 0

Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

4 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 4 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Valuta

Buchungsdatum: 1 7 . 0 7 . 2 0 2 0 REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 2 0 2 0 - 0 7 - 1 6 T 1 5 : 1 5 : 2 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

17.07

88,73-

O s t e r i a A l Museo//Hildesheim/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 1 8 T 1 9 : 4 9 : 1 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

20.07

100,00-

P a t r i c k Malzahn COBADEHD055 DE75200411550770763100 bekannt E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.200.UE.96959

20.07

100,00-

BESSERSCHLAEFER GMBH CO KG GIR 7 9 9 7 2 0 2 0 - 0 7 - 1 7 T 1 2 : 3 5 : 0 1 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

20.07

399,00-

PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S .C.A. . DURSTEXPRES, I h r E i n k a u f b e i DURS TEXPRES E n d - t o - E n d - R e f . : YYW1009686945427 PAYPAL Kundenreferenz: NSCT2007200003920000000000000000006

20.07

Buchungsdatum: 2 0 . 0 7 . 2 0 2 0

18,00

Buchungsdatum: 2 1 . 0 7 . 2 0 2 0 P a t r i c k Malzahn COBADEHD055 DE75200411550770763100 bekannt E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.202.UE.364085

21.07

100,00-

HOTEL VAN DER VALK//HILDESHEIM/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 0 T 1 2 : 5 7 : 1 6 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

21.07

188,00-

REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 5 : 1 3 : 4 8 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

22.07

8,25-

S Bahn//BERLIN-SPANDAU/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 6 : 1 2 : 0 7 KFN 2 Kartenzahlung

22.07

9,00-

22.07

25,90-

Buchungsdatum: 2 2 . 0 7 . 2 0 2 0

VJ 2 2 1 2

PEKING CHINA R E S T A U R A N T / / G o e t t i n g e / 2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 2 : 5 2 : 0 5 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

5 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 5 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Valuta

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 3 : 4 3 : 1 2 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

22.07

37,56-

PayPal ( E u r o p e ) S . a . r . l . e t C i e . , S .C.A. . BIRKENSTOCK, I h r E i n k a u f b e i BIRK ENSTOCK E n d - t o - E n d - R e f . : 1009726891983 PAYPAL M a n d a t s r e f : 5TVJ224R4G428 Gläubiger-ID: LU96ZZZ0000000000000000058 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

22.07

64,95-

23.07

53,95-

S B a h n / / B E R L I N BRANDENB. TOR/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 6 : 0 1 : 3 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

24.07

9,00-

NAH+GUT GOEZUEDOK U . ZENGIN GBR//BE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 8 : 2 4 : 3 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

24.07

15,83-

REWE SAGT DANKE. 4 2 4 0 0 0 2 8 / / B e r l i n C 2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 9 : 2 5 : 5 9 KFN 0 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

24.07

28,87-

RESTAURANT REINHARD BAER//BERLIN/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 3 : 4 6 : 1 0 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

24.07

30,00-

27.07

14,00-

27.07

400,00-

28.07

29,84-

Buchungsdatum: 2 3 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszahlung m i t Kundenentgelt Goe H b f I I / B a h n h o f s p l a t z 1 / G o e t t i n g 2 0 2 0 - 0 7 - 2 1 T 1 3 : 4 9 : 5 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2 E n t g e l t 3,95EUR Buchungsdatum: 2 4 . 0 7 . 2 0 2 0

Buchungsdatum: 2 7 . 0 7 . 2 0 2 0 Heidi s Cafe//Berlin/DE/0 2 0 2 0 - 0 7 - 2 3 T 1 3 : 2 1 : 1 6 KFN 0 Kartenzahlung

VJ 2 2 1 2

Auszahlung Commerzbank 0 0 2 0 1 7 6 6 / K a i s e r d a m m 1 1 8 2 0 2 0 - 0 7 - 2 4 T 1 4 : 4 8 : 1 2 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Buchungsdatum: 2 8 . 0 7 . 2 0 2 0 HANDEL RENATA PAWLOWSK//Nowe Warpno 2 0 2 0 - 0 7 - 2 6 T 1 9 : 5 6 : 5 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

6 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 6 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Valuta

MANFRED MALZAHN PBNKDEFFXXX DE28440100460192263465 KONTOABGLEICH E n d - t o - E n d - R e f . : NOTPROVIDED Dauerauftrag

28.07

100,00-

Auszahlung Deutsche Bank//Ueckermünde/DE 2 0 2 0 - 0 7 - 2 7 T 2 0 : 2 4 : 0 3 KFN 2 VJ 2 2 1 2

28.07

200,00-

P a t r i c k Malzahn COBADEHD055 DE75200411550770763100 bekannt E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.210.UE.34796

28.07

330,00-

Auszahlung RCDK0EK5//DobrakSzczeci/PL/2 2 0 2 0 - 0 7 - 2 5 T 1 5 : 0 5 : 2 9 KFN 2 VJ 2 2 1 2 E n t g e l t 5,98EUR GA-Entgelt 4,35EUR

28.07

395,36-

29.07

77,03-

DB V e r t r i e b GmbH BahnCard 0 7 . 7 0 8 1 4 1 1 1 7 1 4 3 8 5 8 9 End-to-End-Ref.: 100013013575 050035597930 M a n d a t s r e f : 1303079953620318 G l ä u b i g e r - I D : DE39DBV00000002177 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

30.07

3,90-

7 0 1 1 SKLEP SPOLEM//SZCZECIN/PL/2 2 0 2 0 - 0 7 - 2 8 T 1 5 : 1 6 : 0 2 KFN 2 VJ 2 2 1 2 O r i g i n a l 63,40PLN 1EUR=4,3933255PLN E n t g e l t 1,50EUR Kartenzahlung

30.07

15,93-

NA KUNCU K O R Y T A R Z A / / S z c z e c i n / P L / 2 2 0 2 0 - 0 7 - 2 8 T 1 4 : 0 2 : 2 1 KFN 2 VJ 2 2 1 2 Kartenzahlung

30.07

74,20-

Buchungsdatum: 2 9 . 0 7 . 2 0 2 0 ROSSMANN VIELEN DANK 2 7 0 7 1 8 0 1 2 1 2 7 7 6 8 2 2 1 2 1 0 0 1 6 6 3 0 ELV6502 4 6 0 8 2 7 . 0 7 1 8 . 0 1 ME2 End-to-End-Ref.: 27071801212776822121001663065024608 M a n d a t s r e f : 6502460872892007271801 G l ä u b i g e r - I D : DE16ZZZ00000020245 SEPA-BASISLASTSCHRIFT e i n m a l i g Buchungsdatum: 3 0 . 0 7 . 2 0 2 0

Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

7 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 7 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Valuta

Buchungsdatum: 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Kontoführung K o n t o 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 EUR BLZ 445 800 70 vom 0 1 . 0 7 . 2 0 2 0 b i s 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Kontoführung 7 , 9 0 - EUR

31.07

7,90-

M I N I - MAX J a n u s z K w a s / / N o w e Warpno 2 0 2 0 - 0 7 - 2 9 T 1 8 : 3 7 : 0 8 KFN 2 VJ 2 2 1 2 O r i g i n a l 92,01PLN 1EUR=4,3819928PLN E n t g e l t 1,50EUR Kartenzahlung

31.07

22,50-

D T . RENTENVERS. BUND VW:FW07 51210455M006 0 7 2 0 BNR: FAG004195640 E n d - t o - E n d - R e f . : LS2210002585750 Mandatsref: DBABEY20131214082627651401857673 G l ä u b i g e r - I D : DE15ZZZ00000031321 SEPA-BASISLASTSCHRIFT w i e d e r h o l e n d

31.07

83,70-

D r . W o l f g a n g Z a c h CISLE R e g i s t r a t i o n Fee HYPTAT22XXX AT745700030055591471 R e g i s t r a t i o n Fee E n d - t o - E n d - R e f . : CCB.63.UE.79837 Kundenreferenz: NSCT2007310005210000000000000000002 Rückgabegrund: A u f V e r a n l a s s u n g d e r Bank

31.07

430,00

Bausparkasse Schwaebisch H a l l A k t i e n g e s e l l s c h a f t - B a u s p a r k a s s e d e r Vo 06893124E03 SPARGUTHABEN End-to-End-Ref.: VTN000689312400301/000010170259/001 Kundenreferenz: NSCT2007310007050000000000000000011

31.07

4.346,22

Folgeseite VSA000 - FIL347 - KTEM

8 vorhanden

Kontoauszug vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0 Auszug-Nr. 7 Seite-Nr. 8 I B A N : DE42 4 4 5 8 0 0 7 0 0 7 2 2 0 1 2 1 0 0 BIC : DRESDEFF445

U S t - I d N r . : DE 1 1 4 1 0 3 5 1 4 F i l i a l e Iserlohn Schillerplatz 1 58636 I s e r l o h n I h r Ansprechpartner Team P r i v a t k u n d e n Telefonnummer 02371 2 1 4 - 0

D r . M a n f r e d Malzahn und Gabriele Leichtle-Malzahn Kontowährung Euro zu I h r e n Lasten zu I h r e n Gunsten

Angaben z u d e n Umsätzen

Kreditlinie

Valuta

2.000 Euro

G u t h a b e n s i n d a l s E i n l a g e n n a c h Maßgabe d e s E i n l a g e n s i c h e r u n g s g e s e t z e s e n t s c h ä d i g u n g s f ä h i g . N ä h e r e I n f o r m a t i o n e n k ö n n e n dem " I n f o r m a t i o n s b o g e n f ü r d e n E i n l e g e r " entnommen w e r d e n . Der angegebene K o n t o s t a n d b e r ü c k s i c h t i g t n i c h t d i e W e r t s t e l l u n g d e r Buchungen. D i e s b e d e u t e t , d a s s d e r a n g e z e i g t e B e t r a g n i c h t dem t a t s ä c h l i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n Guthaben e n t s p r e c h e n muss. S o m i t können b e i Verfügungen m ö g l i c h e r w e i s e Z i n s e n f ü r d i e Inanspruchnahme e i n e r eingeräumten oder g e d u l d e t e n Kontoüberziehung a n f a l l e n . Neuer K o n t o s t a n d vom 3 1 . 0 7 . 2 0 2 0

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167.986,60