TP 4 Exercice 3 OUAMI SEFIANE [PDF]

Zitiervorschau

ENSA Tétouan

TP 4 : Exercice 3 Gestion d’Achats ERP Odoo

Réaliser par : SEFIANE OUAMI [Date]

Encadre par : Mohamed Yassin Chkouri

Dans Odoo, le processus achat est simplifié. La première étape, consiste à élaborer la demande des prix à envoyer au fournisseur, ensuite lorsqu'on reçoit la liste à jour des prix, on lance notre commande aux fournisseurs, et on attend la réception des stocks, ainsi que les factures fournisseurs pour la comptabilisation.

1. Demande des Prix : Cette étape, n'est pas obligatoire mais elle importante dans le processus achat La demande de prix consiste à préparer la liste des produits dont on a besoin d'acheter, dans le but d'approvisionnement de stock, cette lise sera envoyée par email à notre fournisseur pour qu'il nous envoie la demande avec les prix à jour.

Cliquer sur créer pour lancer la création de notre première demande de prix , une fenêtre s'affiche pour nous permettre de remplir les informations pour notre demande de prix , en remplissant les éléments essentiels à une demande de prix qui sont : les informations de fournisseur et la liste des articles :

Après la sauvegarde , de votre demande de prix, odoo vous donne une référence automatique (P0002) (Purcase Order) , et vous affiches de nouveaux boutons pour envoyer la demande par email au fournisseur , imprimer la demande ou confirmer directement la Commande fournisseur.

Vous pouvez consulter l'état de votre demande de prix en haut à droite sur le ruban états de la demande.

2. Valider les demandes de prix et créer les commandes Création et envoie des commande aux fournisseur : Après l'enregistrement des demandes de prix, vous pouvez valider la demande , donc elle va se transformer en bon de commande fournisseur, ou l'annuler ou la laisser ouverte. Dans notre exemple, puisque nous avons déjà crée une demande de prix, nous allons l’utiliser pour créer directement notre commande, pour se faire dans le menu Achat , allez sur Commandes puis vers demandes de prix, dans la liste affichée , nous pouvons constater notre demande de prix, cliquer sur la ligne correspondante pour ouvrir le formulaire de la demande puis cliquer confirmer la commande , qui se trouve en haut du formulaire.

2.1. Réception des Stock à partir de la commande fournisseur Après la confirmation de votre commande, vous constater une icone d'un camion, qui viens de s'afficher en haut à droite.cela indique que la commande fournisseur vient d'être validée, il faut donc suivre l'arrivée de la marchandise, pour s'assurer que les quantités commandées ont été bien reçu.vous pouvez cliquer directement sur l'icône du camion pour suivre la réception des articles et remplir les quantité reçus

Dans notre exemple nous considérons que tous les articles commandés en été reçu, cliquer donc sur le bouton valider , et sur le message qui va s'afficher, cliquer sur Appliquer, et voilà votre stock est à jour et votre commande a été faite avec succès.

2.2. Réception de la Facture à partir de la commande fournisseur : Après la confirmation de votre commande, vous constatez la création d'un bouton en haut , qui vous permettra de créer la facture à partir de la commande validée en cours .Pour créer la facture, il suffit donc de cliquer sur le bouton créer la facture , et cliquer sur enregistrer .une facture sera crée en mode brouillon, pour effectuer les deniers changements, cliquer sur comptabiliser pour valider la création de la facture finale.

vous pouvez imprimer la facture en cliquant sur le bouton imprimer en haut de la page. Un numéro séquentiel, sera attribué à votre facture, vous pouvez suivre le paiement du fournisseur, en cliquant sur effectuer un payement