Autodiagnostic ISO 14001-2015 [PDF]

Zitiervorschau

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 Enregistrement qualité : A4 100% vertical

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 "Systèmes de management environnemental- Exigences et lignes directives" Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015 Attention : Seules les cases blanches écrites en bleu peuvent être modifiées par l’utilisateur. Cela concerne toutes les parties de l’outil Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation… Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable Contact du Responsable du SME : email :

Tél : Mode d'emploi

OBJECTIFS : Cet outil permet aux différents utilisateurs, et en particulier aux responsables qualité d'un organisme, d'évaluer la conformité du système de management environnemenatl selon les exigences de la norme ISO 14001:2015. Il sert aussi de tableau de bord pour votre système de management environnmental avec lequel vous pouvez commenter et évaluer la progression de votre système de management environnemental (SME). Ainsi, il vous donnera plus de visibilité afin d'élaborer des actions d'amélioration continue. (NB : Cet outil ne garantit pas une certification)

PRESENTATION DES ELEMENTS : La grille se présente sous format Excel constitué de six (6) {onglets} à utiliser l'un après l'autre : - {Mode d'emploi} : * Explicite le fonctionnement de l'outil et les échelles d'évaluation utilisées avec leurs seuils paramétrables - {Exigences} : * Des critères d'évaluation par article et sous article sont définis * Des modes de preuve et des commentaires explicitent les évaluations faites - {Résultats globaux} : * Histogrammes et graphes radar des évaluations sur les critères, sous-articles et articles associés à la norme * Tableau de synthèse et zones d'élaboration des plans d'amélioration - {Résultats par Article} : * Graphes détaillés des évaluations des sous-articles et articles associés à la norme * Les plans d'action prioritaires à mettre en œuvre et à déployer (Quoi, Qui, Quand...) - {Conseil} : * Commentaires libres sur le système documentaire nécessaire pour que l'organisme respecte la norme - {Déclaration ISO 17050} : * Pour communiquer librement ses résultats s'ils sont considérés comme probants * Le niveau minimal "Déclarable" est à partir de "Convaincant"

Echelles d'évaluation Niveaux de VÉRACITÉ quant à la RÉALISATION des actions associées aux exigences de la norme

Libellés explicites des niveaux de VÉRACITÉ

Choix de Taux de VÉRACIT VÉRACIT É É

LIBELLÉS des niveaux de CONFORMITÉ des ARTICLES de la norme Taux moyen Minimal

Niveau 1 : L'action n'est pas réalisée ou alors de manière très aléatoire.

Faux 

Niveau 2 : L'action est réalisée quelques fois de manière informelle.

Plutôt Faux

45%

30%

Niveau 3 : L'action est formalisée et réalisée.

Plutôt Vrai

75%

60%

Niveau 4 : L'action est formalisée, réalisée, tracée et améliorée.

Vrai 

0%

100%

0%

90%

Taux Niveaux de moyen CONFORMIT Maximal É

Libellés explicites des niveaux de CONFORMITÉ

Insuffisant

Conformité de niveau 1 : Il est nécessaire de formaliser les activités réalisées.

59%

Informel

Conformité de niveau 2 : Il est nécessaire de pérenniser la bonne exécution des activités.

89%

Convaincan t

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.

29%

100%

Conforme

Conformité de niveau 4 : BRAVO ! Maintenez et communiquez vos résultats.

NB : Vous pouvez modifier les limites minimales ci-dessus des intervalles de conformité Pour en savoir plus, voir l'étude sur internet : www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management" réf n° 381 - Équipe étudiants "Outil d’Autodiagnostic 14001:2015" : Mohamed Rizki ZNIBER : [email protected] ; Sara BOUNAJMA : [email protected] ; Harouna BANSE : [email protected] ; katterinne BELTAN : [email protected] ; Benoit FRAPPIN : [email protected] - Contact UTC : [email protected]

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation… Signature du responsable de l'autodiagnostic :

Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa):  Responsable de l'autodiagnostic :  NOM et Prénom Contact (Tél et Email) : Tél :

Email :

L'équipe d'autodiagnostic : Noms et Prénoms des participants Réf.

Critères d'exigence des articles de la norme

Evaluations

Tous les Articles de la norme

%

Libellés des évaluations Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.

Modes de preuve et commentaires

Art. 4 Contexte de l'organisme 4.1

Compréhension de l'organisme et de son contexte

en attente

cr 1

Votre SME prend en considération l’orientation stratégique de l’organisme (culture d’entreprise, obligations de conformité, les activités de l’entreprise)

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 2

Votre SME prend en considération les enjeux qui peuvent influencés ou être influencés par l’organisme y compris les conditions d’environnement.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

4.2

Compréhension des besoins et des attentes des parties intéressées

en attente

Les parties intéressées et pertinentes pour votre SME sont définies ainsi que leurs exigences obligatoires Détermination du domaine d'application du système de management environnemental

Choix de VÉRACITÉ

cr 3 4.3

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités.

Conformité de niveau 3 : Il est nécessaire de tracer et d'améliorer les activités. Libellé du critère quand il sera choisi

en attente

cr 4

Le périmètre géographique et organisationnel du SME est défini

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 5

Les points 4.1 et 4.2 sont réspecté

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 6

Les fonctions et les limites physiques sont prises en considération

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 7

Les activités, les produits et les services de l'organisme sont pris en considération

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 8

L’autorité, la capacité de maîtrise et d’influence de l’organisme sont prises en compte dans le SME

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 9

Le domaine d'application du SME est une information documentée et communiqué aux parties interessées

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

4.4

Système de management environnemental

en attente

L’organisme tient à jour et améliore d’une façon continue son SME qui est conforme au niveau d’exigences de la norme ISO 14001

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 10

cr 11 Les points 4.1 et 4.2 sont pris en compte

Art. 5 Leadership 5.1

Leadership et engagement

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en attente

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Réf.

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Critères d'exigence des articles de la norme

La direction fait preuve de leadership en assumant la responsabilité et cr 12 l’efficacité du SME

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Evaluations

%

Libellés des évaluations

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 13

La direction s’assure que la politique et les objectifs environnementales sont compatibles avec l’orientation stratégique et le contexte de l’entreprise

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 14

La direction s’assure que les exigences du SME sont intégrées aux exigences du processus interne de l’organisme

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 15 La direction fournit les ressources nécessaires pour le SME de l’organisme

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

La direction sensibilise sur l’importance d’un SME efficace et conforme aux exigences et encourage ainsi tout le personnel à y contribuer

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 17 La direction s’engage pour promouvoir l’amélioration continue

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 18 La direction soutient les autres rôles managériaux pertinents

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 16

5.2

Politique

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

La politique environnementale fournit un cadre des objectifs environnementaux de l’organisme La politique environnementale inclut la protection de l'environnement (utilisation des ressources durables, protection de la biodiversité et des cr 21 écosystèmes) et de prévention de la pollution (adaptation au changement climatique). La politique environnementale inclut l’engagement de respecter les obligations cr 22 de conformité

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

La politique environnementale inclut l’engagement pour l’amélioration continue du SME

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 24 La politique du SME est documentée et communiquée aux parties interessées

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 19 La politique environnementale est appropriée à la culture de l’organisme cr 20

cr 23

5.3

Modes de preuve et commentaires

Rôles, responsabilités et autorités au sein de l'organisme

en attente

cr 25

Les responsabilités des rôles pertinents sont attribuées et communiquées au sein de l’organisme

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 26

L'attribution des responsabilités permet au SME d'être conforme aux exigences de l'ISO 14001 et de rendre compte de sa performance à la direction

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Art. 6 Planification 6.1

Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités

cr 27 Les enjeux internes et externes du SME sont déterminés cr 28

Les parties intéressées pertinentes pour le SME, leurs exigences et leurs attentes sont définies.

Les risques et opportunités sont pris en compte au niveau stratégique et opérationnel et sont documentés. Les situations d’urgence potentielles y compris celles susceptibles d’avoir un cr 30 impact environnemental sont déterminées et communiqués au sein de l’organisme. cr 29

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en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

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Réf.

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Critères d'exigence des articles de la norme

cr 31 La perspective de cycle de vie des produits est prise en compte dans le SME. cr 32

Les changements et évolutions au niveau des activités, des produits et des services sont pris en compte.

cr 33 Les informations documentées sont mises à jour. cr 34

L’organisme détermine les obligations de conformité et veille à ce qu’elles soient respectées (mise en œuvre, tenue à jour, améliorations).

cr 35 Les actions curatives associées au SME sont planifiées.

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Evaluations

%

Libellés des évaluations

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi Libellé du critère quand il sera choisi

cr 36

Les actions associées au SME ont intégrées et évaluées au sein de l’organisme.

Choix de VÉRACITÉ

6.2

Objectifs environnementaux et planification pour les atteindre

en attente

Les objectifs environnementaux sont en cohérence avec la politique cr 37 environnementale de l’organisme.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 38 Les objectifs du SME sont communiqués, surveillés et mis à jour.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 39

Les informations documentées sur les objectifs sont documentées et tenues à jour.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 40

Les ressources et les responsabilités nécessaires à la mise en place du SME sont déterminées.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 41

Les résultats et l’avancement de la réalisation des objectifs sont surveillés par des indicateurs de mesure.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 42

L’intégration des actions destinées à atteindre les objectifs environnementaux dans les processus métier dans les processus métiers est prise en compte.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Modes de preuve et commentaires

Art. 7 Support 7.1+7. Ressources et Competences 2 Les ressources mis en place par l'organisme pour le maintien de l'amélioration cr 43 continue ont été mis à disposition. (Personnel, infrastructure, financement… etc.) Les personnes avec une responsabilité sur les performances cr 44 environnementales ont les compétences nécessaires pour mener à bien leur activité. Ces compétences sont garanties par des formations ou des expériences cr 45 appropriées qui ont été identifiés pour les aspects environnementaux

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 46

Des activités Sont réalisées pour acquérir les compétences et leur efficacité est évaluée.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 47

Les preuves de compétences du personnel sont conservés (diplômes, attestations de formation, preuves d'expériences…etc.)

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Sensibilisation

en attente

7.3

Un système de sensibilisation à la politique environnementale pour tous les cr 48 travailleurs de l'organisme, internes ou externe, a été mis en place (journées de sensibilisation, pancartes, posters, signaux…etc.). Les personnes avec des postes à risque pour les aspects environnementaux cr 49 ont été sensibilisées sur l'importance de leur collaboration et leur poste de travail.

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Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

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Réf.

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Critères d'exigence des articles de la norme

Tout le personnel a été impliqué à niveau individuel pour l'amélioration du cr 50 SME, a été informé sur les conséquences négatives potentielles suivies du non respect des exigences , incluant les obligations de conformité. 7.4

Communication

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Evaluations Choix de VÉRACITÉ

%

Libellés des évaluations Libellé du critère quand il sera choisi

en attente

L'organisme a mis en place un processus de communication et a établie les sujets sur quand il va le faire, les interlocuteurs et la manier avec laquelle il va cr 51 communiquer (performance du SME, obligations de conformités, aspects environnementaux…etc.).

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L'organisme a pris en compte les obligations de conformité quand il a établie cr 52 ses processus de communication et assure la réponse et la cohérence de la communication et informations générées avec le SME.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L'organisme effectue des communications sur les informations pertinentes en externe sur son SME.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Informations documentées

en attente

cr 53

L'organisme a mis en place un système de documentation sur les preuves de communications réalisé. 

L'organisme effectue des communications en interne à tous les niveaux, en cr 54 particulier quand il y a un changement dans le SME, et s’assure que les processus de communication effectué contribuent à l'amélioration continue. cr 55 7.5

Modes de preuve et commentaires

L'organisme veille à assuré l'identification et description correcte (titre, date, auteur, numéro de référence par exemple), choix du format (langue, version cr 56 logicielle, graphique par exemple) et support (électronique, papier par exemple) du système documentaire.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 57 La revue effectué est approprié a l’approbation des informations documentés

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 58

L'organisme maitrise et assure la disponibilité du système documentaire quand et là où c'est nécessaire.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 59

L'organisme protège convenablement le système documentaire contre toute utilisation frauduleuse, vol qui entraine une perte d'intégrité.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 60

L'organisme maitrise la distribution, l'accès, la récupération et l'utilisation du système documentaire.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 61

L'organisme maitrise le stockage, la protection, la préservation et la lisibilité du système documentaire.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 62 L'organisme maitrise les modifications effectuées sur le système documentaire

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 63

L'organisme maitrise la conservation et l'élimination de données du système documentaire.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 64

L'organisme identifie et maitrise les informations documentés -jugés pertinentes- d'origine externe.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1

Planification et maîtrise opérationnelles L’organisme établie, met en œuvre, maîtrise et tient à jour les processus cr 65 nécessaires pour satisfaire aux exigences relatives au système de management environnemental.

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en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

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Réf.

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Critères d'exigence des articles de la norme

L’organisme réalise les actions identifiées en 6.1 et 6.2, en établissant des critères cr 66 opérationnels pour le ou les processus et en mettant en œuvre la maîtrise du ou des processus, conformément aux critères opérationnels.

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Evaluations

%

Libellés des évaluations

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’organisme maîtrise les modifications prévues, analyse les conséquences des modifications imprévues et mène des actions pour limiter tout effet négatifs et s’assure que les processus externalisés sont maîtrisés ou influencés, en définissant le type et le degré de maitrise au sein du SME.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’Organisme établie des moyens de maîtrise, de façon appropriée, pour cr 68 s’assurer que son ou ses exigences environnementales sont prises en compte en prenant en considération chaque phase de son cycle de vie.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’Organisme détermine et communique de façon appropriée sur son ou ses cr 69 exigences environnementales relatives à l’acquisition de produits et services et ses fournisseurs externes, y compris les sous-traitants.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 67

L’Organisme fournit des informations sur les impacts environnementaux cr 70 significatifs potentiels liés au transport ou à la livraison, l’utilisation, traitement en fin de vie et à l’élimination finale de ses produits et services L’organisme tient à jour des informations documentées dans une mesure cr 71 suffisante pour avoir l’assurance que les processus ont été réalisés comme prévu. 8.2 Préparation et réponse aux situations d'urgence L’organisme établie, met en œuvre et tient à jour les processus nécessaires cr 72 pour se préparer et répondre aux situations d’urgence potentielles identifiées en 6.1. L’organisme prépare sa réponse en planifiant des actions pour prévenir ou cr 73 atténuer les impacts environnementaux négatifs dus aux situations d’urgence

cr 74

L’organisme répond aux situations d’urgence réelles et entreprend des actions pour prévenir ou atténuer leurs conséquences, appropriées à l’ampleur de l’urgence et à l’impact environnemental potentiel, et soumet périodiquement à essai les actions de réponse planifiées lorsque cela est réalisable

L’organisme revoit et révise périodiquement le ou les processus ainsi que les cr 75 actions de réponse planifiées, notamment après la survenue de situations d’urgence ou la réalisation d’essais. L’organisme fournit des informations et des formations pertinentes relatives à la préparation et à la réponse aux situations d’urgence, de façon appropriée, cr 76 aux parties intéressées pertinentes, y compris les personnes effectuant un travail sous le contrôle de l’organisme.

Modes de preuve et commentaires

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Art. 9 Évaluation des performances 9.1

Surveillance, mesure, analyse et évaluation L’organisme surveille, mesure, analyse et évalue sa performance cr 77 environnementale en déterminant ce qu’il est nécessaire de surveiller et mesurer. L’organisme détermine les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et cr 78 d’évaluation, selon le cas, pour assurer la validité des résultats. L’organisme détermine les critères selon lesquels l’organisme évalue sa performance environnementale, ainsi que les indicateurs appropriés. L’organisme détermine quand la surveillance et la mesure doivent être cr 80 effectuées et quand les résultats de la surveillance et de la mesure doivent être analysés et évalués. L’organisme s’assure que des équipements de surveillance et de mesure cr 81 étalonnés ou vérifiés sont utilisés et entretenus de manière appropriée. cr 79

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en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

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Réf.

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Critères d'exigence des articles de la norme

L’organisme évalue sa performance environnementale, ainsi que l’efficacité du cr 82 système de management environnemental. L’organisme communique les informations pertinentes relatives à sa performance environnementale en interne et en externe et conserve des cr 83 informations documentées pertinentes comme preuves des résultats de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation. L’organisme établie, met en œuvre et tient à jour les processus nécessaires à cr 84 l’évaluation du respect de ses obligations de conformité

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Exigences

Evaluations

%

Libellés des évaluations

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’organisme détermine la fréquence à laquelle la conformité sera évaluée, cr 85 évalue la conformité et entreprend des actions si nécessaire pour maintenir la connaissance et la compréhension de son état de conformité.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’organisme conserve des informations documentées comme preuves du ou des résultats d’évaluation de la conformité.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Audit interne

en attente

cr 86 9.2

L’organisme réalise des audits internes à des intervalles planifiés pour fournir cr 87 des informations permettant de déterminer s’il est conforme aux propres exigences du SME et de la présente Norme internationale.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 88 Le SME est efficacement mis en œuvre et tenu à jour.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

L’organisme établie, met en œuvre et maintient un ou des programmes d’audit cr 89 interne couvrant notamment la fréquence, les méthodes, les responsabilités, les exigences de planification et le compte rendu de ses audits internes. L’organisme prend en considération l’importance environnementale des processus concernés lors de l’établissement du programme d’audit interne, les cr 90 changements ayant une incidence sur l’organisme, et les résultats des audits précédents. Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme définit les critères d’audit, le domaine d’application de chaque audit, sélectionner des cr 91 auditeurs et réalise des audits pour assurer l’objectivité et l’impartialité du processus d’audit. Lors de l’établissement du programme d’audit interne, l’organisme conserve cr 92 des informations documentées et veille à ce que les résultats des audits soient rapportés à la direction concernée. 9.3 Revue de direction La direction de l’organisme procède à la revue du SME mis en place, à des cr 93 intervalles planifiés, afin de s’assurer qu’il est toujours approprié, adapté et efficace. La revue de direction prend en compte l’état d’avancement des actions cr 94 décidées à l’issue des revues de direction précédentes.

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 95

La revue de direction prend en compte les modifications des enjeux externes et internes pertinents pour le SME.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 96

La revue de direction prend en compte les modifications des besoins et attentes des parties intéressées, y compris des obligations de conformité.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

La revue de direction prend en compte les modifications des aspects cr 97 environnementaux significatifs, les modifications des risques et opportunités et le niveau de réalisation des objectifs environnementaux. La revue de direction prend en compte les informations sur la performance cr 98 environnementale de l’organisme, y compris les tendances concernant les non-conformités et les actions correctives.

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Modes de preuve et commentaires

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Réf.

cr 99

cr 100 cr 101 cr 102

_x000D_

Critères d'exigence des articles de la norme La revue de direction prend en compte les résultats de la surveillance et de la mesure, le respect de ses obligations de conformité, les résultats d’audit, l’adéquation des ressources, les communications pertinentes provenant des parties intéressées, y compris les plaintes et les opportunités d’amélioration continue. Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les conclusions sur la pertinence, l’adéquation, l’efficacité continue du système de management environnemental et les décisions relatives aux opportunités d’amélioration continue. Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les décisions relatives aux éventuels changements à apporter au système de management environnemental, y compris les ressources. Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les actions à mener, si nécessaire, lorsque les objectifs environnementaux n’ont pas été atteints.

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les opportunités cr 103 d’amélioration de l’intégration du système de management environnemental avec d’autres processus métiers, si nécessaire.

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Exigences

Evaluations

%

Libellés des évaluations

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 104

Les éléments de sortie de la revue de direction incluent les éventuelles implications pour l’orientation stratégique de l’organisme.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 105

L’organisme conserve des informations documentées comme preuves des éléments de sortie des revues de direction.

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

Modes de preuve et commentaires

Art. 10 Amélioration 10.1 Généralités L’organisme determine les opportunités d’amélioration (points 9.1, 9.2, 9.3) et cr 106 réalise les actions nécessaires pour atteindre les résultats 10.2 Non-conformité et actions correctives

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

en attente

cr 107 L’organisme maîtrise les non-conformités et les corrigent

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 108 L’organisme atténue les impacts environnementaux négatifs

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 109

L’organisme evalue si une action est necessaire en effectuant une revue de la non-conformité et analyse ses causes

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 110

L’organisme recherche si des non-conformités similaires ont été repertoriées ou peuvent se produire pour mettre en place des actions préventives

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 111 L'organisme examine l'efficacité des actions correctives et du SME

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

cr 112 Les non-conformités et leurs actions correctives sont documentées

Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

10.3

Amélioration continue

cr 113 L’organisme améliore en continu la performance environnementale du SME

© BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki

en attente Choix de VÉRACITÉ

Libellé du critère quand il sera choisi

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur l'Organisme

Informations sur l'Autodiagnostic

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

Date :

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

Responsable : NOM et Prénom

Contact (Tél et Email) : Tél :

Tél :

email :

Noms et Prénoms des participants

Email :

TABLEAUX DE BORD sur les niveaux de CONFORMITÉ et de VÉRACITÉ selon la norme ISO 14001:2015 Niveaux de VÉRACITÉ des 0 CRITÈRES de réalisation évalués

Niveaux de CONFORMITÉ des 7 ARTICLES d'exigences de la norme Moyenne générale :

1 0.8 0.6 Art. 4 Contexte de l'organisme

0.4 0.2 0

100% 80%

0

0

0

0

Faux 

Plutôt Faux

Plutôt Vrai

Vrai 

60%

Art. 10 Amélioration 40%

Attention : 113 critères ne sont pas encore traités

Art. 5 Leadership

0% 0% 0%0% 0% 0% 0% 20%

Niveaux de CONFORMITÉ des 0 SOUS-ARTICLES évalués (Moyenne en ……. )

0%

20 15

Art. 9 Évaluation des performances

Art. 6 Planification

10 5 0

0

0

0

0

Insuffisant

Informel

Convaincant

Conforme

Art. 8 Réalisation des activités opérationnelles Art. 7 Support

Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur l'Organisme

Informations sur l'Autodiagnostic

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

Date :

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

Responsable : NOM et Prénom

Contact (Tél et Email) : Tél :

Tél :

email :

Noms et Prénoms des participants

Email :

BILAN GLOBAL, COMMENTAIRES et PLANS D'AMÉLIORATION Taux de CONFORMITÉ aux exigences pour les 0 SOUS-ARTICLES évalués Attention : 21 sous-articles ne sont pas encore traités

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

4.1 Contexte 10.3 Amélioration continue

4.2 Besoins 100%

10.2 Action corrective

4.3 Application du SME 80%

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES 10.1 Généralités

60%

4.4 SME et processus

QUOI Objectifs à atteindre

40%

9.3 Revue de direction

5.1 Leadership et engagement

QUI en Interne ou en Externe

QUAND ET OÙ Date et Champ d'application

Plan n°1 :

20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9.2 Audit interne

5.2 Politique

Plan n°2 : 9.1 Surveillance et évaluation

5.3 Responsabilités et autorités

8.2 Exigences

6.1 Actions face aux risques et opportunités

8.1 Gestion opérationnelle

6.2 Objectifs qualité et leur planification

7.5 Informations documentées

7.1+7.2 Ressources et Competences 7.4 Communication 7.3 Sensibilisation

© BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki

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10.1 Généralités

4.4 SME et processus

60%

© UTC - Master Qualité - www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux", "Qualité-Management", réf 381 40%

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Résultats globaux

9.3 Revue de direction

5.1 Leadership et engagement 20%

Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9.2 Audit interne

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

5.2 Politique

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015

Informations sur l'Organisme

Informations sur l'Autodiagnostic

9.1 Surveillance et évaluation

5.3 Responsabilités et autorités

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

Date :

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom

8.2 Exigences

Noms et Prénoms des participants

6.1 Actions face aux risques et opportunités

Contact (Tél et Email) : Tél :

email :

8.1 Gestion opérationnelle

Tél : 6.2 Objectifs qualité et leur planification

7.5 Informations documentées

Email :

Plan n°3 :

7.1+7.2 Ressources et Competences 7.4 Communication 7.3 Sensibilisation

en pointillés verts : seuil minimal paramétré pour être "Conforme" (voir onglet {Mode d'Emploi})

SYNTHÈSE des RÉSULTATS de l'évaluation par ARTICLE et SOUS-ARTICLES de la norme l'ISO 14001:2015 Evaluations

Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015 Art. 4

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Contexte de l'organisme 4.1 Contexte 4.2 Besoins 4.3 Application du SME 4.4 SME et processus Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.2 Politique 5.3 Responsabilités et autorités Planification 6.1 Actions face aux risques et opportunités 6.2 Objectifs qualité et leur planification Support 7.1+7.2 Ressources et Competences 7.3 Sensibilisation 7.4 Communication 7.5 Informations documentées Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Gestion opérationnelle 8.2 Exigences Évaluation des performances

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Taux %

Niveaux de CONFORMITÉ

Niveau 3 en attente en attente en attente en attente

Niveau 3 Niveau 3

en attente en attente en attente en attente en attente en attente en attente en attente en attente en attente en attente

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Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Résultats globaux

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Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur l'Organisme

Informations sur l'Autodiagnostic

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisation…

Art. 10

Date :

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

Responsable : NOM et Prénom

Contact (Tél et Email) : Tél :

Tél :

9.1 9.2 9.3 Amélioration 10.1 10.2 10.3

email :

Email :

Surveillance et évaluation Audit interne Revue de direction

en attente en attente en attente

Généralités Action corrective Amélioration continue

en attente en attente en attente

© BANSE Harouna,BELTRAN Katterine, BOUNAJMA Sara, FRAPPIN Benoit, ZNIBER Rizki

Noms et Prénoms des participants

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_x000D_

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Résultats par Article

Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 4

Tél :

Tél :

Email :

Contexte de l'organisme

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

100%

4.1 Contexte en attente

80% 60%

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES QUOI Objectifs à atteindre Plan n°1 :

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

40% 20% 0% Plan n°2 :

4.4 SME et processus en attente

4.2 Besoins en attente

Plan n°2 :

4.3 Application du SME en attente

Attention : 11 critères ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 5

Tél :

Tél :

Email :

Leadership

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES QUOI Objectifs à atteindre Plan n°1 : 100% 80%

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

5.1 Leadership et engagement en attente

60% 40%

Plan n°2 :

20% 0%

Plan n°3 :

5.3 Responsabilités et autorités en attente

5.2 Politique en attente

Attention : 11 critères ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 6

Tél :

Tél :

Email :

Planification

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

100%

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES QUOI Objectifs à atteindre

80%

Plan n°1 :

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

60% 40% Plan n°2 :

20% 0%

en attente Actions face aux risques et opportunités 6.1

en attente Objectifs qualité et leur planification 6.2

Plan n°3 :

Attention : 16 critères ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 7

Tél :

Tél :

Email :

Support

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

100%

7.1+7.2 Ressources et Competences en attente

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES

QUOI Objectifs à atteindre

80%

Plan n°1 :

60%

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

40% 20% 0%

7.5 Informations documentées en attente

Plan n°2 :

7.3 Sensibilisation en attente

Plan n°3 :

7.4 Communication en attente

Attention : 22 critères ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 8

Tél :

Tél :

Email :

Réalisation des activités opérationnelles

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES 100%

QUOI Objectifs à atteindre Plan n°1 :

80%

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

60% 40% Plan n°2 : 20% 0%

en attente Gestion opérationnelle 8.1

en attente Exigences 8.2

Plan n°3 :

Attention : 12 critères ne sont pas encore traités

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Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 9

Tél :

Tél :

Email :

Évaluation des performances

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES QUOI Objectifs à atteindre Plan n°1 :

100% 80%

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

9.1 Surveillance et évaluation en attente

60% 40% Plan n°2 :

20% 0%

Plan n°3 :

9.3 Revue de direction en attente

9.2 Audit interne en attente

Attention : 29 critères ne sont pas encore traités

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Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Résultats par Article

Document d'appui à la déclaration première partie de conformité à la norme ISO 14001:2015

Impression sur pages A4 100% en format horizontal

Résultats détaillés par ARTICLE de l'autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 Informations sur le Service Management de l'environnement

Informations sur l'Autodiagnostic Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa): 

Etablissement : Nom de l'établissement / entreprise / organisa Responsable du SME : NOM et Prénom du Responsable

L'équipe d'autodiagnostic :

Responsable : NOM et Prénom Noms et Prénoms des participants

Contact : email :

Art. 10

Tél :

Tél :

Email :

Amélioration

Niveau d'évaluation

Taux de CONFORMITÉ aux critères d'exigence

COMMENTAIRES sur les RÉSULTATS obtenus Commentaires (collectifs si possible) :

DÉCISIONS : Plans d'action PRIORITAIRES 100% 80%

10.1 Généralités en attente

QUOI Objectifs à atteindre Plan n°1 :

QUI Responsable, Equipe

QUAND ET OÙ Date et Application

60% 40% 20% Plan n°2 :

0%

Plan n°3 :

10.3 Amélioration continue en attente

10.2 Action corrective en attente

Attention : 8 critères ne sont pas encore traités

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_x000D_

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Conseil

Autodiagnostic selon la norme ISO 14001:2015 "Systèmes de management environnemental- Exigences et lignes directives"_x000D_Editions Afnor, www.afnor.org, octobre 2015

Système documentaire nécéssaire pour l'ISO 14001:2015 Articles

Informations documentées

Commentaires (collectifs si possible) :

4-Contexte

Domaine d'application du SME

Commentaires (collectifs si possible) :

La politique environnemantale qui fournit un cadre d'objectifs environnementaux

Commentaires (collectifs si possible) :

Les responsabilités, les rôles et les autorités

Commentaires (collectifs si possible) :

Risques et opportunités

Commentaires (collectifs si possible) :

Obligations de conformité

Commentaires (collectifs si possible) :

Critères utilisés pour déterminer les aspects environnementaux et les impacts environnementaux associés

Commentaires (collectifs si possible) :

Ressources, les compétences et les modes de communication mises en œuvre

Commentaires (collectifs si possible) :

Les moyens de maîtrise, les moyens techniques et les procédures

Commentaires (collectifs si possible) :

Les processus nécessaires pour préparer et répondre aux situations d'urgences potentielles

Commentaires (collectifs si possible) :

Les résultats d'évaluation de la conformité

Commentaires (collectifs si possible) :

Les éléments de sortie de la revue de direction

Commentaires (collectifs si possible) :

Les non-conformités et les actions correctives menées

Commentaires (collectifs si possible) :

5-Leadership

6-Planification

7-Support

8-Réalisation des activités opérationnelles

9-Evolution des performances

10- Amélioration

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Fiche de déclaration de conformité par une première partie - norme ISO 17050 Enregistrement qualité : impression sur 1 page A4 100% en vertical

Déclaration de conformité selon la norme NF EN ISO 17050 Partie 1 : Exigences générales Évaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur (NF EN ISO/CEI 17050-1) Date limite de validité de la déclaration : Date de la déclaration + 1 an

Référence unique de la déclaration ISO 17050 : date de la déclaration invalide

Objet de la déclaration : Niveau de CONFORMITÉ aux EXIGENCES de la norme NF EN ISO 14001:2015

Nom de l'établissement / entreprise / organisation… Nous soussigés, déclarons sous notre propre responsabilité que les niveaux de conformité de nos pratiques professionnelles ont été mesurés d'après les exigences de la norme NF EN ISO 14001:2015. Nous avons appliqué la meilleure rigueur d'élaboration et d'analyse (évaluation par plusieurs personnes compétentes) et nous avons respecté les règles d'éthique professionnelle (absence de conflits d'intérêt, respect des opinions, liberté des choix) pour parvenir aux résultats ci-dessous. Tableau des résultats de CONFORMITÉ de nos activités selon les critères d'exigence tirés de la norme NF EN ISO 14001:2015

Niveau moyen sur les articles de la norme ISO 14001:2015 Art. 4

Contexte de l'organisme

Art. 5

Leadership

Art. 6

Planification

Art. 7

Support

Art. 8

Réalisation des activités opérationnelles

Art. 9

Évaluation des performances

Art. 10

Amélioration

Niveaux de Conformité

Taux moyen

Non déclarable

Documents d'appui consultables associés à la déclaration ISO 17050 Déclaration de conformité selon l'ISO 17050 Partie 2 : Documentation d'appui (NF EN ISO/CEI 17050-2)

Documents génériques

Documents spécifiques

Norme NF EN ISO 14001:2015 " Système de management environnemental", édition Afnor, www.afnor.org, 15 octobre 2015

Outil d'autodiagnostic : Fichier Excel® automatisé mis au point à l'Université de Technologie de Compiègne, France (www.utc.fr) - voir sa dénomination au bas de la feuille

Modifier les contenus bleus et mettre ensuite en noir : Enregistrements qualité : indiquez ceux que vous mettrez à disposition d'un auditeur. Il peut s'agir des onglets imprimés et signés de ce fichier d'autodiagnostic Autre document d'appui : Mettre ici, et en noir, tout autre document d'appui éventuel pour cette déclaration

Signataires Personne indépendante à l'organisme :

Indiquer les NOM et Prénom de la personne indépendante

Coordonnées professionnelles :

Organisme de la personne indépendante Adresse complète de l'organisme de la personne indépendante Code postal - Ville - Pays de l'organisme de la personne indépendante Tél et email de la personne indépendante

Date de la déclaration (jj/mm/aaaa) : Mettre la date de signature par la personne compétente

Signature :

Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Déclaration ISO 17050

Personne responsable de l'organisme :  Nom de l'établissement / entreprise / organisation… Coordonnées professionnelles : NOM et Prénom du Responsable Adresse complète de l'Exploitant Code postal - Ville - Pays de l'Exploitant email :

Tél :

Date de l'autodiagnostic (jj/mm/aaaa) : pas de date d'évaluation pour l'instant Signature :

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Fichier : 490765451.xlsx - Onglet : Déclaration ISO 17050

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